弥勒市西三镇2019年部门预算

　　 监督索引号53250401056400000

　　弥勒市西三镇2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 西三镇2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 西三镇2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 西三镇2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（一）基本职能 

　　弥勒市西三镇人民政府的主要工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

　　4、保护各种经济组织的合法权益。 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

　　6、办理市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　党委、政府、人大、财政所、计生办、文化站、广播站、劳保所、党校、合管办、林业站、兽医站、水务所、农经站、农机站、农科站共16个站所单位。以上16个部门均按照上级要求，全部纳入预算。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年是新中国成立70周年，是打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会的冲刺之年。面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的工作任务，必须牢牢把握经济社会发展趋势，按照高质量发展要求，以更加鲜明的目标导向、更加紧迫的忧患意识、更加强烈的创业精神，努力在强产业、促改革、优环境、惠民生方面迈出坚实步伐，推动经济社会实现平稳健康发展。今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实州委八届五次全会及市委二届五次全会精神，按照市委“3456”工作思路、镇党委“党建领镇、产业强镇、旅游活镇、生态靓镇、依法治镇”的发展战略，坚持稳中奋进、好中加快的工作总基调，立足镇情，抓重点、攻难点、补短板，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，不断开拓西三发展新境界。 

　　2019年经济社会发展的预期目标建议为：地区生产总值增长7%以上；一般公共预算收入增长6%；规模以上固定资产投资增长15%左右；农村经济总收入增长11%；农民人均纯收入增长11%；粮食总产量与上年持平。 

　　要实现以上目标任务，在新的一年里，我们要切实抓好以下工作： 

　　 （一）打好基础设施建设硬仗。按照“城乡一体化”理念，以农村饮水、村组道路、公共设施等为重点，积极争取和整合财政、水利、交通等项目，进一步加大基础设施建设力度。全力做好入村入户“末梢路”、田间地里“生产路”建设，继续开展辖区内县道、乡道应急养护维修，推进农村公路生命防护工程建设，持续改善群众出行条件。做好云南省第八批中央财政小型农田水利“五小水利”工程及西三镇现有水利管网工程建后管理工作，完成龙母箐坝塘修缮、小三家水源地保护等项目建设，推进凤凰烟叶生产基础设施、葫芦岛水库建设项目立项，奠定农业综合生产能力基础;做好农村电网线路升级改造工程、信息基础设施建设和宽带普及，加快实施“互联网＋”行动计划，改善部分村组网络信号差、存在信号盲区等问题，推进信息进村入户；做好农村公共文化、体育设施、村民活动场所等公共设施建设，扩大教育、卫生、文化等公共服务供给。做好农村公厕、垃圾池、污水改造等项目建设，深入推进农村人居环境整治三年行动，以农村“七改三清”为抓手，力争全镇生活垃圾有效治理率达75%以上。年内计划新建马龙、拖基、麟马新寨、麟马老寨等村（居）民小组村民活动场所，新建农村公厕、垃圾池5座以上。 

　　（二）打好特色小镇发展硬仗。借“一部手机游云南”东风，突出可邑特色小镇的中心轴带动作用，打响花口“锦屏后海”、蚂蚁“文化农庄”、法依“马缨花”观赏点、马龙“红色旅游”、戈西“农业观光游”的全域特色文化生态旅游线路知名度，推动全域旅游创建。深度挖掘美丽乡村的旅游功能，全力打好产业、生态、文化、休闲的组合拳，探索发展体验经济、民宿经济等新型业态，支持配合好可邑小镇阿细部落、自驾车营地和沿途村庄风貌改造、人居环境及景观打造，提档升级木屋酒店、帐篷酒店等工作，建成1-2家民族风情客栈，示范带动民宿业态发展，打造乡村振兴示范。 

　　（三）打好乡村产业培植硬仗。以传统农业向现代农业转变、农业特色产业与乡村旅游深度融合为目标，通过引进农业龙头企业、壮大农旅融合、借助重点项目建设、扶持种养大户等手段，以星星之火，燎农村特色产业培植之势，推动发展动能提档加速。优化第一产业。依托者衣、小三家、戈西等蔬菜基地，加快发展蔬菜种植业；依托小三家、大色多水果种植示范基地，散坡吊干杏特色水果种植项目，加快发展特色水果种植业；建好散坡、麟马小三家养殖基地等项目，加快发展规模养殖业。壮大第三产业。依托可邑小镇、锦屏后海等景点，围绕旅游业配套的吃、住、行、游、购、娱等要素进行资源开发，鼓励景区发展特色餐饮、特色农产品、手工艺品营销点等配套服务业；依托苹果沟田园综合体、水果种植示范基地，探索农业观光游、体验游新路径。 

　　（四）打好精准扶贫攻坚硬仗。牢牢把握“六个精准”、“五个一批”，全面落实扶贫专项产业、到户小产业、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、医疗保障、整村推进等扶贫政策，确保麟马、凤凰2个贫困村脱贫出列，实现建档立卡贫困人口按年度计划有序退出，实现C、D级危房全面清零。突出精准施策，深入开展贫困户、贫困村增收行动，不断增强贫困人口内生动力，防止贫困人口返贫。注重动态管理，及时对脱贫不稳和返贫的贫困人口进行再识别，确保应扶尽扶；对脱贫群众留出缓冲期，做到扶贫政策不变、扶贫项目不断、扶贫资金不减、智力帮扶不停，确保贫困人口稳定脱贫。 

　　（五）打好社会综合治理硬仗。始终坚持“保平安、促发展”的理念，深入推进综治信访矛盾化解，及时了解群众诉求，为民解决急事难事，把矛盾纠纷消除在萌芽状态，不断提升群众安全感和满意度。建立项目前期信访问题分析研判制度，加大政策解释力度，提高问题解释针对性，将问题在一线化解，进一步减少信访量。依法严厉打击各类违法犯罪行为和黑恶势力，做好村（社区）“两委”换届选举工作，选好配强村（社区）“两委”班子成员。加强换届选举期间违规违纪违法行为的监督，对违反换届纪律行为发现一起、查处一起，典型案例点名道姓通报曝光，确保换届纪律风清气正。投资20余万元开展“雪亮工程”[5]建设，在集镇、边界主要出入口安装高清视频监控，织密西三社会治安防控网。狠抓安全生产，深入开展专项治理活动，加大对重点行业、重点企业、重点环节的监督检查，及时发现排除事故隐患，坚决避免特重大安全事故发生。坚持开展安全环保检查工作，严防非法开采饰面用石灰岩矿点死灰复燃。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，大力推进河长制、强化林政执法，落实河道保洁管护，落实森林防火防虫。 

　　（六）打好民生事业建设硬仗。坚持在发展中保障和改善民生，统筹抓好社会民生事业，使群众获得感、幸福感更加充实。加强社会保障体系建设。继续做好城乡低保、特困户分散供养和高龄老人补助工作；持续抓好计划生育、留守儿童关爱工作；加强食品药品安全、消防安全等保障工作；进一步提高服务水平，提高城乡居民基本养老保险参保率；继续扩大城乡居民合作医疗保险的覆盖面，确保参合率稳定在98%以上。大力发展教育文化体育事业。积极支持教育事业，抓好控辍保学，加强教师队伍建设，大力发展学前教育。实施“全面改薄”工程，继续完善薄弱学校、教学点办学条件。进一步完善公共文化服务设施,开展全民健身活动，丰富群众性文化活动，不断满足群众精神文化需求。切实抓好人口和卫生健康工作。提升服务水平，持续稳定全镇人口生育率，提升人口素质。推进乡村医疗机构基础设施建设，提高乡村医疗队伍服务水平。 

　　（七）打好政府自身建设硬仗。落实全面从严治党要求，以更高标准、更严要求，努力建设政治过硬、敢于担当、善于作为、风清气正、人民满意的学习型服务型政府。树立依法行政意识。健全依法决策机制，认真履行职责，自觉接受人大法律监督、工作监督和群众监督。强化政府法治建设，全面推进政务公开，增强权力运行透明度，完善保密审查机制。建立问责跟踪监督制度，深入推行政府权力清单和责任清单。加强政府作风建设。严格落实“三重一大”决策机制，规划政府决策行为，提高决策水平，进一步促进政府高效行政。强化作风效能督察，完善激励机制，确保政令畅通。掌握基层实际、把握工作重点，努力提高规划统筹、政策设计、资源整合的水平，做到敢于创新、善于破题。强化服务职能，以机构改革为契机，理顺职责关系，优化机构和岗位设置，建立精干高效的行政管理体制和运行机制。不断完善镇村干部管理制度，打造坚强有力村级领导班子，增强责任意识，建立健全效能问责体系，切实提高干部执行力。坚决贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,驰而不息整治“四风”,加强集体“三资”管理和工程建设、扶贫资金监管，树立为民、务实、清廉政府形象。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制76人，其中：行政编制29人，事业编制47人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 22人，其中：离休 1人，退休 22人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 1235.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1235.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入1228.77万元，增6.34万元，增长0.51%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1235.11万元，其中:本年收入1235.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1235.11万元（本级财力1235.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

　　与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入1228.77万元，增6.34万元，增长0.51%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1235.11万元。财政拨款安排支出 0万元，其中，基本支出1235.11万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入1228.77万元，增6.34万元，增长0.51%。 

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出461.47万元，比上年执行数547.57万元减少86.1万元，减少15.72%。减少主要原因，为上级安排的乡镇结余补助资金减少32万元，上级政策变动，天然林保护资金20万元本年未列入预算，财政所财政改革专项资金减少9万元、农村公益事业8.9万元未列入预算、乡镇困难补助4万元未列入预算、上年预算内含有绩效工资总量本年内预算未列入。 

　　2、教育支出 19.28万元，比上年执行数22.19万元减少2.91万元，减少13.11%。减少原因为上年预算内含有绩效工资总量本年内预算未列入。 

　　3、文化体育与传媒支出38.11万元，比上年执行数33.66万元增加4.45万元，原因为本年预算内列入工伤保险、生育保险支出、工资刚性增长。 

　　4、社会保障与就业支出153.85万元，比上年执行数125.54万元增加28.31万元，原因为本年预算内列入工伤保险、生育保险支出、工资刚性增长。 

　　5、卫生健康支出82.84万元，比上年执行数37.3万元增加45.54万元，原因为本年预算内列入医疗保险预算。 

　　6、节能环保支出39.78万元，与上年执行数39.78万元保持不变。 

　　7、农林水事务433.19万元，比上年数412.14万元增加21.05万元，增加原因为本年预算内列入工伤保险、生育保险支出、工资刚性增长。 

　　8、灾害防治及应急管理支出6.58万元，比上年增加6.58万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　一般公共预算支出1235.11万元，按经济科目分类情况。 

　　1、工资福利支出842.84万元，占财政拨款支出数1235.11万元的68.24%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。其中：基本工资248.89万元，占总数的29.53%；津贴补贴290.03万元，占总数的34.41%；绩效工资94.16万元，占总数的11.17%；机关事业单位基本养老保险缴费93.55万元，占总数的11.10%，职工基本医疗保险缴费58.11万元，占总数的6.89%；其他社会保障缴费4.2万元，占总数的0.50%；住房公积金53.89万元，占总数的6.4%。 

　　商品和服务支出155.11万元，占财政拨款支出数1235.11万元的12.56%，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置、项目支出经费支出。其中：办公费67.40万元，占总数的43.45%；维修（护）费30万元，占总数的19.34%；劳务费20万元，占总数的12.89%；工会经费6.99万元，占总数的4.50%；公务用车运行维护费3万元，占总数的1.93%；其他交通费用27.72万元，占总数的17.89%。 

　　对个人和家庭的补助227.16万元，占财政拨款支出数1235.11万元的18.39%。其中：离休费12.24万元，占总数的5.38%；生活补助206.37万元，占总数的90.84%；医疗费补助7.17万元，占总数的3.15%；独生子女奖励金1.17万元，占总数的0.51%；其他对个人和家庭的补助0.2万元，占总数的0.12%。 

　　债务利息及费用支出10万元，占财政拨款支出数1235.11万元的0.81%。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　   我单位无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　2019年西三镇政府采购预算资金19.75万元。其中： 

　　1、一般公共服务支出10.75万元。用于办公设备购置、文印设备购置。 

　　2、教育支出 0.5万元，用于用于办公设备购置、文印设备购置。 

　　3、文化体育与传媒支出1万元，用于用于办公设备购置、文印设备购置。 

　　4、社会保障与就业支出1万元，用于用于办公设备购置、文印设备购置。 

　　5、卫生健康支出0.25万元，用于用于办公设备购置、文印设备购置。 

　　6、农林水事务6.25万元，用于用于办公设备购置、文印设备购置。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1235.11万元。其中，本级财力安排收入1235.11万元。与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入1228.77万元，增6.34万元，增长0.51%。 

　　2019年部门预算总支出 1235.11万元。本级财力安排支出 1235.11万元，其中，基本支出1235.11万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入1228.77万元，增6.34万元，增长0.51%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　与上年相比，减少数据为：上级安排的乡镇结余补助资金减少32万元。因上级政策变动，天然林保护资金20万元本年未列入预算，财政所财政改革专项资金减少9万元、农村公益事业8.9万元未列入预算、乡镇困难补助4万元未列入预算、上年预算内含有事业单位绩效工资总量本年内预算未列入。增加的数据为：本年预算内列入职工医疗保险、工伤保险、生育保险支出，以及工资刚性增长。增加灾害防治及应急管理支出10万元。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本年乡镇预算未列项目收支，并入基本收支预算。与上年相比，减少数据为：上级安排的一般性转移支付资金减少32万元。因上级政策变动，天然林保护资金20万元本年未列入预算，财政所财政改革专项资金减少9万元、农村公益事业8.9万元未列入预算、乡镇困难补助4万元未列入预算、上年预算内含有事业单位绩效工资总量本年内预算未列入。增加的数据为：本年预算内列入职工医疗保险、工伤保险、生育保险支出，以及工资刚性增长。增加灾害防治及应急管理支出10万元。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　西三镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额33.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.78万元，公务接待费支出19.04万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少1.78万元，减少的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约、提高工作效率和质量。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年西三镇因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算0万元一致。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年西三镇公务用车购置及运行维护费预算数14.78万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数0万元一致。运行维护费14.78万元，比2018年预算减少0.78万元，减少变动主要原因分析：提高公车使用效率，主要用于保障应急公用支出，主要为行政应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年西三镇公务接待费预算数19.04万元，比2018年预算减少1万元，减少变动主要原因分析：政府部门提高办事效率、减少上下级接待工作，严格遵守中央八项规定。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　此项无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　西三镇2019年机关运行经费财政拨款预算461.47万元，主要用于主要用于党委、人大、政府、财政所、计生办等部门的日常工作开展。较上年预算执行数547.57减少86.1万元。  

　　与上年相比增减变动情况及主要原因是：减少主要原因，为上级安排的乡镇结余补助资金减少32万元，上级政策变动，天然林保护资金20万元本年未列入预算，财政所财政改革专项资金减少9万元、农村公益事业8.9万元未列入预算、乡镇困难补助4万元未列入预算、上年预算内含有绩效工资总量本年内预算未列入。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，西三镇国有资产总额3628.54万元，其中：流动资产1563.26万元，固定资产2065.28万元，其中房屋价值1487.02万元，车辆价值167.21万元，其它固定资产411.05万元。  

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　西三镇积极推进财政预算绩效管理工作。2019年将继续全面推进预算绩效管理工作的有效开展，充分调动我镇开展预算绩效管理的积极性，进一步加强预算管理，促进预算绩效管理工作实现制度化、规范化、科学化。已于2017年成立预算绩效管理工作领导小组，办公室设在财政所，列入工作目标责任制考核范围。为提高财政资金使用效率最大化，促进经济发展作出贡献。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 西三镇2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401056400111