弥勒市人民政府办公室2019年部门预算

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  　　弥勒市人民政府办公室部门2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市人民政府办公室部门2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市人民政府办公室部门2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市人民政府办公室部门2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.承办州政府指示、决定在我市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项； 

　　2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施； 

　　3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文； 

　　4.研究市政府各部门和各乡镇政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定； 

　　5.督促检查市政府各部门和乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故；根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议； 

　　6.负责由市政府或市政府办办理的人大代表建议和政协委员提案工作； 

　　7.负责州级领导及其他市县领导和重要外宾的接待，处理市政府办管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务；负责市政府办的人事管理和职工思想政治工作；负责信息技术及办公自动化管理，为市政府领导同志决策提供参考资料；负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向市政府反映的重要情况；办理市政府领导同志交办的其他事务。 

　　（二）机构设置情况 

　　由于在本轮机构改革过程中，我单位的职责职能有所调整，机构设置也相应进行调整。目前，市政府办公室上报的“三定”方案尚未得到批复，所以机构设置情况暂无法提供。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，市政府办将紧紧围绕市委、市政府中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，坚持“高标准、严要求、创一流”“严谨规范高效”，不断提高“三服务”的能力和水平，努力在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创市政府办工作新局面。重点抓好以下七个方面工作。 

　　1、紧紧围绕中心工作，全力服务发展大局。 

　　2、加大督查督办力度，推进重点工作落实。 

　　3、夯实应急管理基础，提升应急处置能力。 

　　4、深入推进依法行政，加快法治政府建设。 

　　5、畅通信息来源渠道，提高信息服务水平。 

　　6、加强自身队伍建设，全面提升干部素质。 

　　7、助力精准扶贫攻坚，推动全面建成小康。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　由于市政府办公室“三定”方案尚未得到批复，人员编制数尚不能确定。 

　　实有在职人员55人，其中：行政人员48人，事业人员7人。其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入907.29万元，其中：一般公共预算财政拨款907.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少86.01万元，下降8.7%。减收的主要原因是机构改革法制办、烟办和网管中心人员转出所致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入907.29万元，其中:本年收入907.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款907.29万元（本级财力907.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少86.01万元，下降8.7%。减收的主要原因是机构改革法制办、烟办和网管中心人员转出所致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出907.29万元。财政拨款安排支出907.29万元，其中，基本支出907.29万元，项目支出0万元。与上年相比减少86.01万元，下降8.7%。减支的主要原因是机构改革法制办、烟办和网管中心人员转出所致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按支出功能科目分类，支出分别如下： 

　　1、“201类03款01项”(一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行)基本支出600.68万元，主要反映行政运行的支出（包含在职公务员和机关工人工资和津补贴、在职职工公用经费、小汽车燃修费、公共交通专项经费、公务交通补贴、住房公积金、工会经费）；比上年减少189.13万元，下降24%，减支的主要原因是机构改革人员转出和事业人员工资等相关支出调整至2010350款事业支出。 

　　2、“201类03款02项”(一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务)基本支出108万，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：公务运行经费100万，政务公开经费5万，督查工作经费3万；与上年相比无增减变动。 

　　3、“201类03款50项”(一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/事业运行)基本支出60.15万，主要反映事业运行的支出。（包含事业人员工资和津补贴等支出）比上年增支60.15万元，增长100%，增支的原因是上年事业人员工资等相关支出并在2010301款支出而今年单列在2010350款。 

　　4、“208类05款01项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)基本支出0.8万元，主要反映20个退休人员公用支出；比上年增加400元，增长5.3%，增支原因是今年增加1个退休人员。 

　　5、“208类05款05项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出)基本支出78.11万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；比上年减支11.99万元，下降13.31%，减支的主要原因是机构改革人员转出,工资减少,相应的养老保险也随之减少。 

　　6、“208类08款01项”(社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤)基本支出4.08万元，主要反映遗属补助支出；比上年减支0.55万元，下降11.88%，减支的主要原因遗属人员死亡减少至7人。 

　　7、“208类27款02项”(社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助)基本支出0.9万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；上年此项支出为0万元。 

　　8、“208类27款03项”(社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对生肓保险基金的补助)基本支出2.63万元，主要反映财政对生育保险基金的补助；上年此项支出为0万元。 

　　9、“210类11款01项”(卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)基本支出43.04万元，主要反映行政单位医疗支出；上年此项支出为0万元。 

　　10、“210类11款02项”(卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗)基本支出5.58万元，主要反映事业单位医疗支出；上年此项支出为0万元。 

　　11、“210类11款03项”(卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助)基本支出3.32万元，主要反映公务员医疗补助。上年此项支出为0万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2019年财政拨款安排支出总计907.29万元，其中：基本支出907.29万元，项目支出0万元。 

　　按照经济分类科目分类，其中： 

　　1、301工资福利支出720.27万元，占基本支出的79.39%，比上年减少79万元，下降9.9%，减支的主要原因是机构改革人员转出。其中:30101基本工资205.15万元，30102津贴补贴307.03万元，30107绩效工资15.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费78.11万元，30110职工基本医疗保险缴费48.62万元，30112其他社会保障缴费3.53万元，30113住房公积金44.88万元，30199其他工资福利支出17.28万元。 

　　2、302商品和服务支出179.62万元，占基本支出的19.8%,比上年减少9.76万元，下降5.2%，减支的主要原因是机构改革人员转出，相应的办公经费也随之减少。其中：30201办公费124.2万元，30228工会经费4.92万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用49.5万元。 

　　3、303对个人和家庭的补助7.4万元。占基本支出的0.81%，比年增加2.77万元，增长59.8%，增支的主要原因是今年增加财政对工伤保险、生育保险、医疗保险、公务员医疗补助的拨款，上年无这四项拨款。其中：30305生活补助4.08万元，30307医疗费补助3.32万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　  　无 

　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　   无。 

　（二）与中央、省、州配套事项 

　  　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　  无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金45.7万元。其中：支出类型是基本支出，数量87个，金额45.7万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：全部是一般公共预算本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算收入907.29万元，其中:本年收入907.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款907.29万元（本级财力907.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少86.01万元，下降8.7%。减收的主要原因是机构改革法制办、烟办和网管中心人员转出所致。 

　　2019年部门预算总支出907.29万元。财政拨款安排支出907.29万元，其中，基本支出907.29万元，项目支出0万元。与上年相比减少86.01万元，下降8.7%。减支的主要原因是机构改革法制办、烟办和网管中心人员转出所致。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入907.29万元。其中，本级财力安排收入907.29万元。与上年相比减少86.01万元，下降8.7%。减收的主要原因是机构改革法制办、烟办和网管中心人员转出所致。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 907.29万元。本级财力安排支出 907.29万元，其中，基本支出907.29万元，与上年相比减少86.01万元，下降8.7%。减支的主要原因是机构改革法制办、烟办和网管中心人员转出所致。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出0万元，与上年相比不增不减，无变化。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额104.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，公务接待费支出95万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5.5万元，下降5%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩各项办公支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市人民政府办公室部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动原因分析：无。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市人民政府办公室部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数9.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费9.5万元，比2018年预算减少0.5万元，下降5%，增减变动主要原因分析：压缩支出，主要用于保障应急管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市人民政府办公室部门（单位）公务接待费预算数95万元，比2018年预算减少5万元，下降5%，增减变动主要原因分析：我办认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出，努力建设节约型机关。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2019年政府购买服务5项，预算总额98.7万元，其中：支出类型基本支出，数量5项，金额98.7万元，购买方式有委托、邀请招标、单一来源采购等，承接主体有社会组织、企业、公益二类事业单位等，资金来源为：一般公共预算本级财力安排。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算179.63万元，主要用于：为保障部门正常运转的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车租用费等。比上年减少9.77万元，下降5.16%。与上年相比减少的主要原因是机构改革法制办、烟办和网管中心人员转出，相关的人均办公经费、公务交通补贴、公共交通专项经费、工会经费也相应减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市人民政府办公室部门（单位）国有资产总额461.96万元，其中：流动资产233.17万元，固定资产228.79万元，对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、在预算绩效管理工作中，市政府办成立了预算绩效管理工作领导小组，并明确了绩效管理工作的分管领导，牵头科室和具体负责绩效管理材料报送的联络员，做到了职责明确。并结合我办实际，制定了弥勒市人民政府办公室预算绩效管理办法及实施方案，将绩效目标管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程的预算管理方式 ，主要方法包括预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用、责任追究等。在预算绩效管理工作中，始终按办法执行做好预算编制绩效管理、预算执行绩效管理、绩效评价、监督及结果运用各项管理，做好财政收支和预算管理绩效自评,并按照财政要求做好预算绩效信息公开管理。 

　　2、以前年度聘请第三方机构开展绩效评价情况：无。 

　　3、2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况：无。 

　　4、其他绩效工作开展情况：无。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市人民政府办公室部门（单位）2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。绩效目标：无。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 弥勒市人民政府办公室部门（单位）2019年市对下项目共有0项，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　第二部分 弥勒市人民政府办公室部门2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400243400111