弥勒市教育体育局2019年部门预算

　　监督索引号53250400936000000

　　弥勒市教育体育局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市教育体育局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市教育体育局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分  弥勒市教育体育局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行国家的教育方针政策，拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。 

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全市性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。 

　　3、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。 

　　4、负责中等职业学校的建立、调整、撤销及发展规划、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；统筹管理民办教育，指导各级社会力量办学工作。 

　　5、负责实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调，指导高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。组织审定全市中小学地方课程教材，全面实施素质教育。 

　　6、【市政府教育督导室】负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　7、统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。 

　　8、统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理全市少数民族教育工作。指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。 

　　9、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全市青少年校外教育工作。 

　　10、主管全市教职工工作，指导全市教师队伍和教练员队伍建设工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全市中小学（幼儿园）教师专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。 

　　11、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等学历教育、义务教育、学前教育学籍学历管理工作，指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。 

　　12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。 

　　13、指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。 

　　14、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　15、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。 

　　16、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。 

　　17、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。 

　　18、统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。 

　　19、拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。 

　　20、承办弥勒市人民政府交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市教育体育局机关设9个内设机构，分别为：党政办公室、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科、德育科。 

　　下属事业单位：弥勒市教育科学研究所、弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）、弥勒市教育信息中心、弥勒市教育局基础设施建设管理办公室、弥勒市教育会计核算中心、弥勒市学生资助管理中心、弥勒市青少年校外活动中心；17所市直属学校（弥勒市第一中学、弥勒市第二中学、弥勒市第三中学、弥勒市第四中学、弥勒市第五中学、弥勒市民族职业高级中学、弥勒市西山民族中学、弥勒市弥阳中学、弥勒市特殊教育学校、弥勒市东风中学、弥勒市竹园中学、弥勒市第一小学、弥勒市第二小学、弥勒市古城小学、弥勒市温泉小学、弥勒市租舍明德小学、弥勒市第一幼儿园）；20所乡镇学校（弥勒市弥东中学、弥勒市新哨中学、弥勒市朋普中学、弥勒市巡检司中学、弥勒市东山中学、弥勒市江边中学、弥勒市西二中学、弥勒市西三中学、弥勒市弥阳镇中心学校、弥勒市新哨镇中心学校、弥勒市竹园镇中心学校、弥勒市朋普镇中心学校、弥勒市巡检司镇中心学校、弥勒市虹溪镇中心学校、弥勒市东山镇中心学校、弥勒市西一镇中心学校、弥勒市西二镇中心学校、弥勒市西三镇中心学校、弥勒市五山乡中心学校、弥勒市江边乡中心学校）。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、进一步加强学校党建工作。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展学习党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话；全面推进基层党组织标准化建设；做好发展党员工作，加强党员日常教育管理。 

　　2、进一步加大工程建设推进力度。强化工程建设责任意识，严格按照时间表、路线图，继续加大督查力度，切实解决工程建设中存在的问题，完成州级下达目标任务。继续推动弥勒四中、一小新校区建设，优化教育教学环境。 

　　3、进一步加强教师队伍建设。一是加大教师补充力度，二是加大教师培训力度，三是开展城乡教师交流，四是开展教科研工作，切实提高课堂教学效率。五是推进人事制度改革，启动“市控局管校聘”教师人事制度改革工作。 

　　4、进一步提升教育教学质量。根据《弥勒市进一步推进优先发展教育事业实施意见》和《弥勒市关于进一步提升普通高中教育教学质量的意见》要求，加强教学常规管理，规范化办学。完善考核评价制度，指导学校加强教育教学管理。 

　　5、进一步提升各级各类教育发展水平。全面掌握弥勒市教育事业发展的形势和任务，拟定相关文件，指导各级各类教育健康发展。创建普惠幼儿园，提升办园质量，增加等级幼儿园的数量。以“立德树人”为根本任务，以社会主义核心价值观为引领，深入开展课堂教学改革，提升义务教育发展水平，抓实初中控辍保学工作，确保全市九年义务教育巩固率稳步提升。创新工作思路，实施初高中教育教学改革，实现高考质量大幅提升。切实开展中职学校招生宣传工作，完成州中职学校招生任务。以民族团结示范创建活动为抓手，创建一批民族团结创建示范学校，加强民族教育工作。 

　　6、进一步抓实教育精准扶贫工作。按照义务教育适龄子女“一个不少”的要求全力推进教育精准扶贫工作。全面加强控辍保学工作，严格落实各级教育惠民政策及建档立卡贫困家庭子女资助政策；严格执行“控辍保学”双线目标责任制，开展控辍保学、劝学返学工作；完善困难学生和特殊群体帮扶工作机制，妥善解决进城务工人员随迁子女、孤儿、适龄残疾儿童等特殊群体就学问题，开展党员教师结对帮扶和关爱行动，组织开展“千名教师访万家”活动，确保所有贫困家庭子女不因家庭贫困而失学。 

　　7、进一步加强校园安全管理。继续强化安全工作党政同责、一岗双责制；强化安全隐患排查整改，确保零隐患；强化安全督查力度，开展部门与多部门的联合检查；强化安全宣传教育，提升师生安全意识与应急能力，确保校园和谐稳定。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共38个。其中：财政全供给单位38个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位37个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4766人，其中：行政编制 16人，事业编制4750人。在职实有4643人，其中：财政全供养 4643人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2149人，其中：离休 10人，退休2139人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆26辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入64,645.34万元，其中：一般公共预算财政拨款64,645.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年财政拨款65,455.48万元相比减少810.14万元，主要原因为上年预算含了2017年事业人员绩效工资总量、年终一次性奖金。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入64,645.34万元，其中:本年收入64,645.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,645.34万元（本级财力64,645.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少810.14万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 64,645.34万元。财政拨款安排支出64,645.34万元，其中，基本支出64,645.34万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少610.14万元，项目支出较上年减少200万元。主要原因为上年预算基本支出含2017年事业人员绩效工资总量、年终一次性奖金；上年项目支出200万元的食堂及安保人员工作经费，今年在基本支出中预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按功能科目分组，支出分别列：“205类01款01项”行政运行支出208.96万元，与上年（207.23万元）相比增加1.73万元；“205类01款99项”其他教育管理事务支出529.92万元，与上年（584.15）相比减少54.23万元；“205类02款01项”学前教育支出397.82万元，与上年（472.85）相比减少75.03万元；“205类02款02项”小学教育支出27,998.47万元，与上年（31,549.25万元）相比减少3,550.78万元；“205类02款03项”初中教育支出14,817.88万元，与上年（16,320.52万元）减少1,502.64万元；“205类02款04项”高中教育支出6,836.68万元，与上年（7,738.33万元）减少901.65万元；“205类03款04项”职业高中教育支出257.44万元，与上年（313.95万元）减少56.51万元；“205类07款01项”特殊学校教育支出135.15万元，与上年（144.52万元）减少9.37万元；“205类09款99项”其他教育费附加安排的支出126万元，与上年（146万元）相比减少20万元；“207类03款02项”一般行政管理事务支出20万元，与上年（0万元）相比增加20万元；“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休14.78万元，与上年（1.16万元）增加13.62万元；“208类05款02项”事业单位离退休498.94万元，与上年（471.07万元）相比增加27.87万元；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出7,515.58万元，与上年（7,357.06万元）相比增加158.52万元；“208类08款01项”死亡抚恤185.11万元，与上年（149.39万元）相比增加35.72万元；“208类27款02项”财政对工伤保险基金的补助81.91万元，与上年（0万元）相比增加81.91万元；“208类27款03项”财政对生育保险基金的补助238.9万元，与上年（0万元）相比增加238.9万元；“210类11款01项”行政单位医疗15.73万元，与上年（0万元）相比增加15.73万元；“210类11款02项”事业单位医疗4,421.58万元，与上年（0万元）相比增加4,421.58万元；“210类11款03项”公务员医疗补助344.51万元，与上年（0万元）相比增加344.51万元。增减变动的主要原因：上年预算包含2017年事业人员绩效工资总量、年终一次性奖金；2019年因机构改革单位职责有所变动，行政人员、离休人员增加，相应的工资等经费增加；2019年工伤保险、生育保险、医疗保险纳入预算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组，工资福利支出62,475.3万元，与上年（63,875.14万元）相比减少1,399.84万元；商品和服务支出1,141.67万元，与上年（957.59万元）相比增加184.08万元；对个人和家庭的补助1,028.37万元，与上年（622.75万元）相比增加405.62万元。其中：基本支出64,645.34万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少610.14万元，项目支出减少200万元。增减变动的主要原因：上年预算包含2017年事业人员绩效工资总量、年终一次性奖金；2019年因机构改革单位职责有所变动，行政人员、离休人员增加，相应的工资等经费增加；2019年工伤保险、生育保险、医疗保险纳入预算。此外，2018年部门预算项目支出中的200万元食堂及安保人员经费今年在基本支出中预算。 

　　工资福利支出62,475.3万元主要包括：基本工资21,793.5万元、津贴补贴12,194.7万元、绩效工资11,903.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费7,515.58万元、职工基本医疗保险缴费4,437.3万元、其他社会保障缴费320.81万元、住房公积金4,309.52万元。 

　　商品和服务支出1,141.67主要包括：办公费277.56万元、劳务费208万元、工会经费638.55万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费16.56万元。 

　　对个人和家庭的补助1,028.37万元，主要包括：离休费128.65万元、退休费299.5万元、退职（役）费20.65万元、抚恤费15.19万元、生活补助211.94万元、医疗费补助344.51万元、其他对个人和家庭的补助7.93万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入64,645.34万元。其中，本级财力安排收入64,645.34万元，专项收入安排0万元，执法办案补助及收费成本补偿0万元。与上年(65,455.48万元)相比减少810.14万元。 

　　2019年部门预算总支出64,645.34万元。本级财力安排支出 64,645.34万元，其中，基本支出64,645.34万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少610.14万元，项目支出减少200万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　今年较上年部门预算收入减少810.14万元，主要原因为上年预算收入含2017年事业人员绩效工资总量、年终一次性奖金。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出64,645.34万元，较上年（65,255.48万元）减少610.14万元，主要原因为上年基本支出中含2017年事业人员绩效工资总量、年终一次性奖金。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出0万元，较上年减少200万元，主要原因为今年200万元的食堂及安保人员工作经费在基本支出中预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市教育体育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额113.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出74.06万元，公务接待费支出39.52万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少15.51万元，减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市教育体育局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年一样。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市教育体育局公务用车购置及运行维护费预算数74.06万元。其中：购置费0万元，与上年一样；运行维护费74.06万元，比2018年预算减少11.79万元，减少的主要原因：严格按照规定使用公车，运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市教育体育局公务接待费预算数39.52万元，比2018年预算减少3.72万元，减少的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少不必要开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市教育体育局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市教育体育局2019年机关运行经费财政拨款预算273.5万元，主要用于日常办公、工会支出等。与上年（54.52万元）相比增加218.98万元，主要原因：200万元的食堂及安保人员经费今年在基本支出商品和服务支出中列支，而2018年在项目支出中预算，其次因机构改革增加了20万元的市老体协人员补助及活动经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，弥勒市教育体育局国有资产总额86,330.12万元，其中：流动资产25,755.45万元，固定资产45,815.71万元，在建工程13,924.54万元，无形资产834.42万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　预算绩效管理工作领导小组成立情况 

　　组  长：卢正坪   市委教育工委书记 市教育局局长 

　　副组长：李兴春   市委教育工委副书记 市教育局副局长 

　　      毕兴亮   市人民政府教育督导室主任 

　　宣广兴   市教育局副局长 

　　王红炜   市教育局副局长 

　　何  芳   市教育局副局长 

　　成  员：杨红林  市教育局党政办主任 

　　      尹丽娟  市教育局计财科科长 

　　      黄海燕  市教育局会计核算中心主任 

　　      邓文海  市教育局基教科科长 

　　      潘竹长  市教育局人事科科长 

　　      张  琼  市教育局职成教科科长 

　　      韩连友  市教育局基建办主任 

　　      李  盛  市教育局教科所长 

　　      李发明  市教育局信访安全科科长 

　　      陈建明  市教育局学生资助中心主任 

　　      昂坤雄  市教育局信息中心主任 

　　      白建林  市教育局招考办主任 

　　      任迎春  市人民政府教育督导办主任 

　　 部门预算绩效管理工作领导小组负责制定部门预算绩效管理工作方案、实施办法，指导各学校做好绩效管理工作；领导小组下设办公室在计财科，由尹丽娟同志兼任领导小组办公室主任，负责部门预算绩效管理工作日常事务处理。   

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市教育体育局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　弥勒市教育体育局2019年市对下项目共有0项。 

　　第二部分 弥勒市教育体育局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（三）基本支出：指为保证我局及各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。 

　　（四）项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（六）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（七）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（八）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400936000111