弥勒市司法局2019年部门预算

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　　弥勒市司法局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市司法局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市司法局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 司法局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.拟定全市司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施，指导各乡镇、各部门的法制宣传教育和依法治理工作。 

　　2.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。 

　　3.指导、管理和监督人民调解、基层法律服务工作。 

　　4.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。 

　　5.负责法律援助工作，指导、管理和监督“148”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。 

　　6.负责抓好全市司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作；上报公证和律师专业技术职务评聘的各种材料等。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市司法局是市人民政府的职能部门，是我市法制宣传、法律服务、法律保障机关，同时也是我市政法机关，承担着我市普法、依法治市、人民调解、刑释解教人员的安置帮教、社区矫正、法律援助以及公证律师管理等工作。按照机构编制要求，内设办公室、政工科、法制宣传科、计划财务装备科、律师公证管理科、基层工作科、社区矫正工作科七个工作部门，下辖市公证处、市法律援助工作管理局及弥阳、新哨、竹园、朋普、虹溪、巡检司、东山、西一、西二、西三、五山、江边、东风13个直属司法所。弥勒市司法局为行政单位，经费由财政全额拨款。 

　　（三）重点工作概述 

　　认真组织好十九大精神的宣传教育、学习培训、贯彻落实各项工作，抓好十九大报告原文导读，精准领会精神实质与核心要义。结合我市司法行政工作实际情况制定学习、宣传、贯彻落实工作方案，学习不走过场，做到有记录、有心得、有措施，真正把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，扎扎实实推进全市司法行政系统各项工作开创新局面。 

　　1.深入开展法治宣传教育 

　　深入推进“七五”法制宣传教育规划的实施，健全完善普法教育服务党委、政府中心工作机制，落实重点人员“谁执法、谁普法”责任制。继续推进法治文化阵地建设，建设具有区域文化特色的法治文化精品阵地，努力打造弥勒法治文化品牌。聚焦重点对象，推进“法律六进”，探索法治宣传教育方式，创新形式，增强法制宣传的有效性。深入开展全国法治市创建活动，着力抓好青少年法治教育基地建设。大力推进国家工作人员法治宣传教育，争取将网络学法用法及考试情况列入国家工作人员年度考核、职级晋升的重要内容。 

　　2.加强人民调解工作 

　　规范提升村（社区）调委会，做强乡镇调委会，发展行业性专业性调委会；强化调解业务培训，提升调解员综合素质和技能；完善人民调解“以奖代补”激励机制；积极探索多元化纠纷解决机制，加大调解协议司法确认工作力度，建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制。 

　　3.抓好特殊人群管控 

　　抓好社区矫正队伍建设，正确运用矫正工作方法和技巧，不断提高社区矫正质量。扎实推进社区矫正执法规范化建设，落实日常监管措施，强化对重点人员的管控，严防脱管漏管和重新犯罪。认真贯彻落实《关于社会组织参与帮教刑满释放人员工作的实施意见》，积极引导鼓励社会组织参与帮教工作，加强刑满释放人员救助管理。 

　　4.提供便捷高效法律服务 

　　围绕各级党委、政府中心工作，拓展法律服务领域，积极引导律师事务所、公证处主动为重点领域、重点产业、重点项目提供法律服务；扩大法律援助覆盖面，落实习近平总书记提出的“让每一个困难群众都打得起官司”的要求；大力推进政府法律顾问和企业法律顾问制度。 

　　5.进一步加强队伍建设 

　　落实全面从严治党主体责任和党内政治生活各项制度，加强干部队伍思想政治建设，筑牢党员干部“四个意识”，推进党风、政风、行风、警风建设，为司法行政工作全面发展提供坚强的保证。

　　二、预算单位基本情况 

　　我局2019年部门预算编制单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制45人，其中：行政编制 41人，事业编制4人。在职实有55人，其中：财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年我局财务总收入1078.3万元，其中：一般公共财政预算拨款1078.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转126.69万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年财政拨款收入 1078.3万元，其中:本年收入1078.3万元，上年结转124.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1078.3万元（本级财力1078.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1078.3万元。财政拨款安排支出1078.3万元，其中，基本支出1023.3万元，占总支出的94.89%，项目支出55万元，占总支出的5.1%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2040601 行政运行预算数为882.68万元，较上年增加 200.66万元,增加了29%，增加主要原因 ：人员工资调整增资。  

　　2040605普法宣传预算数为 55万元，与去年同比无增减。      

　　2040650事业运行预算数为：7.76万元，较上年增加7.76万元，增加原因：今年公证处新增1名事业人员。   

　　2080501归口管理的行政事业单位离退预算数为：0.72万元，主要是本单位退休人员公用经费。用于退休人员活动支出。比去年减少0.04万元，减少了5%，减少原因是退休人员比去年较少1人。 

　　2080505机关事业单位养老保险缴费支出预算数76.56万元，用于本单位职工养老保险缴费支出，比去年减少1.98万元 减少2.52%，主要原因是单位在职人员比去年略有减少。   2080801死亡抚恤预算数为：1.2万元，主要用于本单位2名遗嘱人员一年的生活补助支出。比去年减少0.19万元，减少14%，减少原因：遗嘱人员比去年减少1人。 

　　2082702财政对工伤保险资金的补助预算数为0.88万元，单位在职人员工伤保险支出。 

　　2082703财政对生育保险资金的补助预算数为2.57万元，用于单位在职人员生育保险支出。 

　　2101101行政单位医疗支出预算47.13万元，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。 

　　2101102事业单位医疗支出预算数0.69万元用于本单位事业人员医疗保险支出。 

　　2101103公务员医疗补助预算数为3.09万元，主要用于本单位在职人员医疗保险补助支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我局2019年财政拨款支出总计1078.3万元，包括基本支出1023.3万元  项目支出55万元。按照经济分类科目分类为： 

　　1.按政府预算支出经济分类科目分类情况 

　　①基本支出分类情况：501机关工资福利支出936.28万元.其中，工资奖金津补贴支出764.29万元，社会保障缴费支出127.85万元，住房公积金支出44.15万元。502机关商品和服务支出82.72万元，其中;办公经费82.72万元。509对家庭和个人补助支出4.29万元，其中社会福利和救助支出4.29万元。 

　　②项目支出分类情况：502机关商品和服务支出55万元，其中：办公费25万元，业务委托费25万元，维修维护费3万元，其他商品和服务支出2万元。 

　　2. 按部门预算支出经济分类科目分类情况 

　　①基本支出分类情况：301工资福利支出936.28万元，其中：基本工资199.24万元，津贴补贴562.83万元，绩效工资2.22万元，机关事业单位养老保险缴费76.56万元，职工基本医疗保险缴费47.82万元，其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金44.15万元。302其他商品和服务支出82.72万元，其中：办公费28.16万元，工会经费4.64万元，其他交通费用49.92万元。303对个人和家庭补助4.29万元，其中;生活补助1.20万元，医疗补助3.09万元。 

　　②项目支出分类情况：302其他商品和服务支出55万元，其中：办公费25万元，维修（护）费3万元，委托业务费25万元，其他商品和服务支出2万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　我局无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　我局市级预算无政府采购。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1078.3万元。与去年相比增加255.58万元,增加31%。其中，基本支出预算10,23.3万元，比去年增加2,60.58万元，增加34%。项目支出55万元，比去年减少5万元，减少8%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年预算数为1078.3万元，与上年预算数相比增加255.58万元,增加31%，增加主要原因是：在职人员工资调整增加，主要是增加了政法津贴。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出预算10,23.3万元，比去年增加2,60.58万元，增加34%。增加主要原因：在职人员调整增资，主要是增加了政法津贴的预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年我局项目经费预算支出55万元，比去年减少5万元，减少8%。减少原因：去年社区矫正安排了3万元、法律援助安排了2万元；普法宣传55万元，今年项目经费只安排了普法宣传经费55万元。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额31.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.81万元，公务接待费支出7.25万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.65万元，减少了5.04%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　公务用车购置及运行维护费预算数23.81万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变化；运行维护费23.81万元，比2018年预算减少1.26万元，减少了5.03%。减少主要原因：我局严格执行车辆管理规定，不符合派车条件的坚决不安排车辆。 

　　（三）公务接待费 

　　公务接待费预算数7.26万元，比2018年预算减少0.39万元，减少5.1%。增减变动主要原因：继续执行中央八项规定，廉洁自律反对浪费，争取在去年的基础上略有下降。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　我局2019年政府购买服务1项，预算总额25万元，主要计划用于青少年法治宣传基地建设项目。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　我局2019年机关运行经费财政拨款预算137.72万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。与上年预算基本持平。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，弥勒市司法局国有资产总额5,68.47万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1.成立弥勒市司法局预算绩效管理工作领导小组。2017年5月我局为提高资金使用效益，推进财政资金科学化、精细化和规范化管理，特成立了以局长为组长，副局长为副组长，各科室处所负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在计财科，各业务科室根据工作职责配合计财科做好项目经费的预算、分解执行等工作。 

　 2.本单位开展绩效评价情况。2014年弥勒市财政局绩效管理科委托云南永盛会计师事务所对我单位2014年度部门整体支出进行绩效评价，评价综合预算配置、预算执行、预算管理、职责履行与履职效益进行量化打分，最后综合评价得分91分，评价结果为“良”。 

　　3.2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况。2019年度我局预算申报项目为：普法宣传，设立依据是（弥发[2017]4号文件），预算经费安排55万元，2019年绩效目标是：深入开展全国普法宣传和法治市创建活动，强化法制宣传的有效性，着力抓好青少年法治教育基地建设。突出领导干部学法用法，抓好在职干部网上学法考试。通过“法律六进”“送法下乡”和法治文化阵地等等宣传，继续做好农村法治宣传教育。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　我局2019年本级项目支出共1项，安排项目资金55万元，一级指标共3个，二级指标共6个，三级指标共17个。指标值17个，绩效指标值设定依据及数据来源：主要是2019年度普法宣传工作计划。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 弥勒市司法局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 

　　（三）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400231500111