弥勒市巡检司镇人民政府2019年部门预算

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　　弥勒市巡检司镇人民政府2019年预算公开

　　目录 

　　第一部分 弥勒市巡检司镇人民政府2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市巡检司镇人民政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市巡检司镇人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门基本职能 

　　1.落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定地方发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境； 

　　2.大力促进文化、教育、卫生等各项社会事业发展，发展镇村经济；提供公共服务，维护地方稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　3.促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。 

　　4.党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　巡检司镇设有：党委、人大、政府、妇联、计生办、财政所、党校、文化站、广播站、劳动保障所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业占等17个部门，以上17个部门按照上级要求，全部纳入预算。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务：努力完成2019年市委市政府下达我镇的财政收支目标任务，今年的财政工作困难前所未有，不利因素大于有利因素，挑战大于机遇。因此，巡检司镇党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 35人，事业编制41人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 19人，其中：离休0人，退休 19人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆11辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1584.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1412.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转172.05万元。与上年相比增加237.84万元，主要原因为本年人员薪资调增与上年一事一议和危房改造结转较大。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1584.81万元，其中:本年收入1412.76万元，上年结转172.05万元。本年收入中，一般公共财政预算拨款1412.76万元（本级财力1412.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加237.84万元，主要原因为本年人员薪资调增与上年一事一议和危房改造结转较大。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1412.76万元。财政拨款安排支出 1412.76万元，其中，基本支出1412.76万元，项目支出0万元。与上年相比增加69.79万元，主要增加原因薪资调整及新录用4人。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01(项）2019年预算数为13.11万元，较上年执行数增加1.01万元，主要是薪资调整 

　　2.201（类）01（款）02(项）2019年预算数为11.20万元，较上年执行数无变化。 

　　3.201（类）01（款）08(项）2019年预算数为4.88万元，较上年执行数无变化，主要是人大代表履职经费由乡镇预算。 

　　4.201（类）03（款）01(项）2019年预算数为255.08万元，较上年执行数减少88.41万元，主要是人员经费调入2010302款预算 

　　5.201（类）03（款）02(项）2019年预算数为97万元，较上年执行数增加82.96万元，主要是人员经费调入2010302款预算. 

　　6.201（类）29（款）01(项）2019年预算数为12.34万元，较上年执行数增加0.2万元，主要是人员工资增加。  

　　7.201（类）31（款）01(项）2019年预算数为44.77万元，较上年执行数增加0.41万元，主要是人员工资增加。 

　　8.201（类）99（款）99(项）2019年预算数为37.38万元，较上年执行数增加1.89万元，主要是人员增加1人但经费削减。  

　　9.205（类）08（款）02(项）2019年预算数为35.84万元，较上年执行数减少5.91万元，主要是2018年补发2017年绩效工资，2019年无补发。  

　　10.207（类）01（款）09(项）2019年预算数为21.44万元，较上年执行数减少2.78万元，主要是2018年补发2017年绩效工资，2019年无补发。   

　　11.207（类）08（款）04(项）2019年预算数为16.65万元，较上年执行数增加16.65万元，主要是广播站预算科目调入本科目。  

　　12.208（类）01（款）09(项）2019年预算数为65.54万元，较上年执行数减少10.53万元，主要是2018年补发2017年绩效工资，2019年无补发。   

　　13.208（类）01（款）99(项）2019年预算数为8.46万元，较上年执行数减少1.5万元，主要是2018年补发2017年绩效工资，2019年无补发。  

　　14.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.44万元，较上年执行数无变化。 

　　15.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为0.32万元，较上年执行数无变化。 

　　16.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为90.26万元，较上年执行数增加3.57万元，主要在职人员养老保险基数调增。 

　　17.208（类）08（款）01(项）2019年预算数为4.33万元，较上年执行数增加0.9万元，主要是遗属补贴增加。 

　　18.208（类）11（款）99(项）2019年预算数为1.46万元，较上年执行数无变化。 

　　19.208（类）27（款）02(项）2019年预算数为1.04万元，较上年执行数增加1.04，主要是工伤保险由乡镇预算。 

　　20.208（类）27（款）03(项）2019年预算数为3.03万元，较上年执行数增加3.03，主要是生育保险由乡镇预算。 

　　21.210（类）07（款）16(项）2019年预算数为8.91万元，较上年执行数无变化。 

　　22.210（类）07（款）99(项）2019年预算数为3.94万元，较上年增加3.94万元。主要原因为计生人员保健费、医保金、奖学金市级承担部分调入本科目进行预算。 

　　23.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为24.09万元，较上年执行数增加24.09万元，主要原因为增加行政单位医疗保险预算。 

　　24.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为32.20万元，较上年执行数增加32.20万元，主要原因为增加事业单位医疗保险预算。 

　　25.210（类）11（款）03(项）2019年预算数为3.14万元，较上年执行数增加3.14万元，主要原因为增加公务员医疗补助预算。 

　　26.211（类）04（款）02(项）2019年预算数为78.09万元，较上年执行数无变化。 

　　27.212（类）05（款）01(项）2019年预算数为26.00万元，较上年执行数无变化。 

　　28.213（类）01（款）04(项）2019年预算数为135.92万元，较上年执行数减少22.12万元，主要是2018年补发2017年绩效工资，2019年无补发。   

　　29.213（类）02（款）04(项）2019年预算数为58.42万元，较上年执行数减少15.59万元，主要是2018年补发2017年绩效工资，2019年无补发。   

　　30.213（类）03（款）99(项）2019年预算数为37.47万元，较上年执行数减少5.36万元，主要是2018年补发2017年绩效工资，2019年无补发。   

　　31.213（类）07（款）05(项）2019年预算数为267.46万元，较上年执行数增加63.55万元，主要是村委会干部薪资增加。 

　　32.224（类）02（款）99(项）2019年预算数为12.53万元，较上年执行数增加12.53万元，主要是消防员工资调入此科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　巡检司镇2019年财政拨款支出总计1417.76万元（其中：基本支出1417.76万元，项目支出0万元）。 

　　1、机关工资福利支出581.13万元（其中 ：工资奖金津补贴 441.11万元，社会保障缴费104.02万元，住房公积金36.00万元） 

　　2、机关商品和服务支出210.19万元（其中 ：办公经费207.19万元，公务用车运行维护费3.00万元）。 

　　3、对事业单位经常性补助249.09万元（其中 ：工资福利支出241.15万元，商品和服务支出7.94万元）。 

　　4、对个人和家庭的补助352.36万元（其中 ：社会福利和救助351.10万元，助学金1.26万元）。 

　　5、债务利息及费用支出20.00万元（其中 ：国内债务付息20.00万元）。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1412.76万元。其中，本级财力安排收入1412.76万元。与上年相比增加69.79万元，主要原因是：人员增加，工资预算增加。 

　　2019年部门预算总支出1412.76万元。本级财力安排支出1412.76万元，其中，基本支出1412.76万元，项目支出0万元。与上年相比增加69.79万元，主要原因是：人员增加，工资预算增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门收入较上年增加69.79万元，主要原因是：人员增加，工资预算增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出较上年增加69.79万元，主要原因是：人员增加，工资预算增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出预算较上年减少47.7万元，主要原因是：上年项目支出本年调整为基本支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市巡检司镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额54.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34.71万元，公务接待费支出19.52万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.86万元，减少的主要原因是：厉行节约进一步落实。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市巡检司镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市巡检司镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数34.17万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减；运行维护费34.17万元，比2018年预算减少1.83万元，增减变动主要原因分析：资源整合，厉行节约，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市巡检司镇人民政府公务接待费预算数19.52万元，比2018年预算减少1.03万元，增减变动主要原因分析：厉行节约进一步落实。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市巡检司镇人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市巡检司镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算218.13万元，主要用于商品和服务支出。与上年预算执行数减少9.3万元，增减变动主要原因：厉行节约，减少支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市巡检司镇人民政府国有资产总额2046.21万元，其中：流动资产1212.66万元，固定资产833.55万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 弥勒市巡检司镇人民政府2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250401056100111