中国共产主义青年团弥勒市委员会2019年部门预算

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　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 共青团弥勒市委员会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 共青团弥勒市委员会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 共青团弥勒市委员会2019年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究弥勒市青年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入107.89万元，其中：一般公共预算财政拨款107.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年104.05万元相比增加3.84万元，增幅3.69% 。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 107.89万元，其中:本年收入107.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.89万元（本级财力107.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年104.05万元相比增加3.84万元，增幅3.69% 。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出107.89万元。财政拨款安排支出 107.89万元，其中，基本支出107.89万元，项目支出0万元。与上年104.05万元相比增加3.84万元，增幅3.69% 。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2012901款 行政运行 财政拨款安排支出66.51万元，主要用于支付人员经费66.51万元，含：职工基本工资19.52万元，津贴补贴34.71万元，住房公积金4.51万元；商品和服务支出7.77万元。与上年64.78万元相比增加1.73万元，增幅2.67% ，变动情况是今年单位预算不含年终一次性奖励金，职工职务变动调资和2018年年末调整基本工资和艰苦地区津贴形成。 

　　2、2012902款 一般行政管理事务 支出5.00万元主要用于支付单位保运转公务费支出，与上年5.00万元相比，差额0 。 

　　3、2012999款 其他群众团体事务支出23.34万元，用于支付28名大学生西部志愿者生活补助支出（人均2.5万元/每年，经费比例为省/州/市三级配套，各占三分之一经费，人平均694.45元）；与上年26.67万元相比减少3.34万元，减幅12.52% ，变动情况是人员减少4人形成。 

　　4、 2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.81万元，主要用于支付职工养老保险支出，变动情况是职工工资调形成； 

　　5、2082702款 财政对工伤保险基金的补助支出0.09万元，用于支付职工工伤保险费支出；与上年相比增减变动情况是此款项上年未纳入单位预算； 

　　6、2082703款 财政对生育保险基金的补助 支出0.26万元，用于支付职工生育保险费支出；与上年相比增减变动情况是此款项上年未纳入单位预算； 

　　7、2101101款 行政单位医疗保险支出4.88万元，用于支付职工医疗保险费支出，与上年相比增减变动情况是此款项上年未纳入单位预算； 

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　 (二)支出按照经济分类分为： 

　　 2019年预算安排支出107.89万元为基本支出，占本年预算的100%，其中: 

　　1、政府预算支出经济分类科目分类情况  

　（1）一般公共预算基本支出分类情况  

　　①501机关工资福利支出95.12万元，占基本支出的88.16%，其中：50101工资奖金津补贴54.23万元，50102社会保障缴费13.04万元，50103住房公积金4.51万元,其他工资福利支出23.34。  

　　②502机关商品和服务支出12.77万元，占基本支出的11.84%，其中：50201办公经费12.77万元。　　　　 

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况  

　　本年度无一般公共预算项目支出。  

　　（3）政府性基金预算支出分类情况  

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。  

　　2、部门预算支出经济分类科目分类情况  

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况  

　　 ①301工资福利支出95.12万元，占基本支出的88.16%，其中：30101基本工资19.51万元，30102津贴补贴34.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元，30110职工基本医疗保险缴费4.88万元，30112其他社会保障缴费0.35万元，30113住房公积金4.51万元，30199其他工资和福利支出23.34万元。  

　　②302商品和服务支出12.77万元，占基本支出的11.84%，其中：30201办公费6.50万元，30228工会经费0.46万元，30239其他交通费用5.81万元。  

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　我单位无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　 我单位无政府采购预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入107.89万元。其中，本级财力安排收入107.89万元。与上年104.05万元相比增加3.84万元，增幅3.67% 。变动情况是今年单位预算不含年终一次性奖励金，增加内容为职工职务变动调资和2018年年末调整基本工资和艰苦地区津贴，本年新列入单位预算职工医疗保险，工伤保险，生育保险形成。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出 107.89万元。本级财力安排支出107.89万元，其中，基本支出107.89万元，项目支出0万元。与上年104.05万元相比增加3.84万元，增幅3.67% 。变动情况是人员经费增加，和新列入单位预算职工医疗保险，工伤保险，生育保险形成。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　共青团弥勒市委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.55万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数4.84万元减少0.29万元，减幅5.99%。减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　共青团弥勒市委员会2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　共青团弥勒市委员会2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无 

　　（三）公务接待费 

　　共青团弥勒市委员会2019年公务接待费预算数4.55万元，比2018年预算减少0.29万元，增减变动主要原因分析：单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　 九、部门政府购买服务情况说明 

　　共青团弥勒市委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式0，承接主体0，资金来源为：0 。 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　共青团弥勒市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算12.77万元，比上年13.04万元减少0.27万元，减幅2.07%，减少原因是今年工会经费测算比例形成。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，共青团弥勒市委员会国有资产总额421.73万元，其中：流动资产59.88万元，固定资产11.28万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　 1、以前成立绩效评价领导小组情况 

　　  我单位2017年按照《弥勒市财政局关于印发弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（弥财发〔2017〕68号）要求，成立了预算绩效管理工作考核小组（弥青发［2017]13号 关于成立绩效管理工作领导小组的通知）。 

　　 2、以前年度聘请第三方开展绩效评价情况 

　　 无 

　　 3、2019年度部门预算申报项目绩效情况 

　　 无 

　　 4、如有其他绩效工作开展情况补自行补充 

　　 2019年部门预算总收入107.89万元。其中，本级财力安排收入107.89万元。与上年104.05万元相比增加3.84万元，增幅3.67% 。本年绩效 

　　社会效能 

　　经济效益践行新思想，引领广大青少年听党话跟党走。一是以十九大精神引领青少年。以“云岭青年大学习”为抓手，持续深入开展主题教育和深化青年马克思主义者培养工程。实现少先队、共青团组织在思想引导上的一体化衔接，系统化推进。以“互联网+”方式深化舆论引导。大力实施“网上共青团”工程，持续加强门户网站、官方微博、微信矩阵建设和工作联动，拓展弥青新媒体矩阵，推动互联网与共青团工作深度融合。 

　　（二）展现新作为，带领弥勒青年攻坚克难。一是竭尽全力投身全市脱贫攻坚。通过“争做向上向善好青年”、大学生暑期“三下乡”社会实践、“自强、诚信、感恩”主题实践等活动帮助贫困青年更新观念、自立自强，唤起贫困青年自我脱贫的斗志和决心。深入实施希望工程助力脱贫攻坚行动，不断拓宽募款渠道，推动各界爱心资源更加精准向我市贫困地区和建档立卡贫困户家庭子女汇集，改善贫困地区的办学条件。 

　　（三）坚持青年为本，服务青少年多样化成长需求。一是建立完善服务青年创业就业机制，打造优质服务项目，实施青年创业服务升级计划，完善跟踪服务。二是构建“社会组织+社工队伍+社会公益+社区服务”联动机制。 

　　行政效能： 预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本委各项业务工作的顺利开展。  

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　共青团弥勒市委员会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 无 

　　第三部分 名词解释 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【机关事业单位基本养老保险缴费支出】指用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费用支出。 

　　【行政单位医疗保补助】指用于实施社会保险制度后由单位缴纳的基本医疗保险费用支出。 

　　【行政单位工伤保险基金的补助】指用于实施社会保险制度后由单位缴纳的工伤保险费用支出。 

　　【行政单位生育保险基金的补助】指用于实施社会保险制度后由单位缴纳的生育保险费用支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250400271200111