中共弥勒市委市直机关工委2019年部门预算

　　监督索引号53250400228600000

　　中共弥勒市委市直机关工委2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市委市直机关工委2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市委市直机关工委2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市委市直机关工委2019年部门预算　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设3个机构（办公室、组织科和宣传科），有一个下属财政全额拨款事业单位，即党建管理中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　第一，强化教育，抓实思想政治建设。举办为期三天的“万名党员进党校”集中轮训1期，轮训普通党员580名，指定学习专题12个，参学党员达26280人次。与29个基层党组织签订《2018年意识形态责任书》，分析研判机关党员干部职工思想动态。确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在市直机关中率先落地生根。

　　第二，固本强基，抓实机关党组织建设。以“一方案”“四清单”统揽全局，推进“基层党建巩固年”各项任务落实，扎实开展“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动，推动机关党建提质增效。理顺组织关系，规范党组织设置，实现117个党组织标准化达标，占任务数的68.8%。

　　　　第三，提高认识，落实管党治党政治责任。组织开展党组织书记抓基层党建述职评议工作，严肃党内政治生活，严格党的组织生活会和民主评议党员制度，开展“支部主题党日+”活动，落实党员“政治生日”制度，表彰先进、命名机关党建品牌，强化党建过程管理，实施综合督查4次，加强工委自身建设，积极做好“挂包帮、转走访”工作，走访10次，出资3.2万元扶持发展家庭养殖，出资1万元开展人居环境提升，出资2万元助推党员教育培训，出资6300元建成党员活动室1个。 

　　　　第四，服务中心，发挥党组织战斗堡垒作用。一是牵头负责“民族团结进步示范机关”创建工作，创建州级示范机关15个，市级示范机关16个。二是各党组织和广大党员深入基层和扶贫挂钩联系点11491人次，为基层和联系点办实事4383件。在职党员进社区报到服务258次，参加服务活动3600人次。 

　　　　第五，正风肃纪，落实党风廉政建设责任制。与26个基层党组织签订了《2018年度党风廉政建设目标责任书》。坚决整治机关不良风气和不作为、慢作为、乱作为问题。 

　　　　第六，切实加强工委自身建设。认真落实“打铁必须自身硬”要求，带头落实党内政治生活、带头执行民主集中制、带头落实“三会一课”、带头开展批评与自我批评，坚持用好的作风、严的标准推进工委班子和工委机关自身建设，率先解决“灯下黑”问题。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止20168年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。 

　　退休人员5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入88.35万元，其中:一般公共预算财政拨款82.21万元，上年结转6.14万元。比上年92.86万元减少4.51万元，下降4.86%，减少原因是2019年减少1人（2018年退休1人）。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入82.21万元，其中:本年收入82.21万元，上年结转6.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.21万元（本级财力82.21万元）。比上年90.35万元减少8.14万元，下降9%，减少原因是2019年减少1人（2018年退休1人）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出82.21万元。财政拨款安排支出82.21万元，其中，基本支出82.21万元。比上年90.35万元减少8.14万元，下降9%，减少原因是2019年减少1人（2018年退休1人）。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　201一般公共服务支出69.27万元；208社会保障和就业支出7.6万元；210卫生健康支出5.34万元。主要用于人员工资、基本养老保险缴费支出、公务员医疗补助等。与上年相比，201款比上年81.57万元减少12.3万元；208款比上年8.78万元减少1.18万元；210款是今年新增款项。减少原因主要是人员减少1人。 

　　1.2013101行政运行59.27万元；2013102一般行政管理事务10万元； 

　　2.2080501归口管理的行政单位离退休0.2万元；2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出7.09万元；2082702财政对工伤保险基金的补助；2082703财政对生育保险基金的补助； 

　　3.2101101行政单位医疗支出4.42万元；2101103公务员医疗补助支出0.92万元。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本支出2019年预算数82.21万元，其中： 

　　1、301工资福利支出64.6万元（30101款基本工资18.62万元，30102款津贴补贴30.07万元，30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08万元，30110款职工基本医疗保险缴费4.42万元，30112其他社会保障缴费0.32万元，30113款住房公积金4.08万元）； 

　　2、302商品和服务支出16.7万元（30201款办公费11.45万元，30228款工会经费0.43万元，30239款其他交通费用4.82万元）； 

　　3、303对个人和家庭的补助0.92万元（30307医疗费补助0.92万元）。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。其中：支出类型基本支出，数量2台，金额3万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入82.21万元。其中，本级财力安排收入82.21万元。与上年90.34万元相比减少8.13万元，下降9%。 

　　2019年部门预算总支出82.21万元。本级财力安排支出82.21万元，其中，基本支出82.21万元。与上年90.34万元相比减少8.13万元，下降9%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年收入比上年下降原因是人员减少（退休1人）。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年收入比上年下降原因是人员减少（退休1人）。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　市直机关工委2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9.5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：实施预算控制，合理节约开支。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年市直机关工委因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年市直机关工委公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算数一致。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年市直机关工委公务接待费预算数9.5万元，比2018年预算10.5万元减少1万元，降幅9.52%。减少变动主要原因分析：实施预算控制，合理节约开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年机关运行经费财政拨款预算6.27万元，主要用于党建业务办公支出。与上年7.5万元相比减少1.23万元，主要原因是人员减少1人。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，工委国有资产总额15.2万元，其中：固定资产15.2万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　工委绩效管理领导小组成立情况：常务副书记李红彦为组长，副书记胡丽琼为副组长，办公室主任、会计和出纳为成员。 

　　2019年无部门项目。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　2019年无部门项目。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　第二部分 弥勒市委市直机关工委2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（三）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（四）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　监督索引号53250400228600111