中国共产党弥勒市纪律检查委员会2019年部门预算

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　　中国共产党弥勒市纪律检查委员会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党弥勒市纪律检查委员会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分  中国共产党弥勒市纪律检查委员会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分中国共产党弥勒市纪律检查委员会2019年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共弥勒市纪委、弥勒市监委于2018年1月成立，市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和州纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。2019年，全市纪检监察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持把党的领导作为履职之根本，把落实“两个维护”作为首要任务，忠于党章、忠于宪法，严格依据党章党规党纪和宪法法律法规履行职责，奋发有为、不辱使命，坚持稳中求进工作总基调，正视差距、补齐短板，以新时代纪检监察工作的高质量助力弥勒市经济社会高质量发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共弥勒市纪律检查委员会和弥勒市监察委员会共同设立办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、第一执纪监督和审查调查室、第二执纪监督和审查调查室、第三执纪监督和审查调查室、第四执纪监督和审查调查室、第五执纪监督和审查调查室、第六执纪监督和审查调查室、第七执纪监督和审查调查室共14个内设机构。   

　　（三）重点工作概述 

　　中共弥勒市纪委，弥勒市监察委员会2019年的重点工作有： 

　　1.提高政治站位和政治觉悟，以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，紧握纪律戒尺，坚持把“惩”的作用和“治”的功能相结合，加强对各级党组织和广大党员干部执行党的纪律情况的监督检查，有效运用“四种形态”，传导责任压力，推进“两个责任”落实。 

　　2.把监督职责放在首位，创新方式，不断探索和研究新形势下纪检监察监督工作的特点、规律、思路及方法，增强纪检监察监督工作的专业性、实效性，把党内监督同监察监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通起来，增强监督合力，聚焦重点人、重点事和重点问题开展专项监督。 

　　3.继续以落实中央八项规定、坚决纠正“四风”为重点，采取常规检查与专项整治相结合的方式，坚决防止“四风”问题反弹回潮；继续以高压态势惩治腐败，推动反腐败斗争从压倒性态势向压倒性胜利转变，坚决惩治群众身边腐败，防范和清除各种非法利益关系对党内政治生活的影响，恢复党的良好政治生态。 

　　4.认真总结改革试点工作经验和成效，研究分析并努力解决工作中遇到的问题，以改革为契机，持续深化“三转”，完善纪委监委合署办公运行机制，深化纪法贯通、法法衔接机制建设，规范线索处置、审查审理、涉案款物管理等工作规程，使“两委”工作更加制度化、规范化、有序化。 

　　5.不断加强自身建设，认真开展“正风肃纪、塑形铸魂、打造铁军”专题教育活动，组织开展大学习、大培训，不断增强监督执纪问责和监督调查处置的预判性、主动性和创造性；建立健全内控机制，强化自我监督，自觉接受党内监督和社会监督，用铁的纪律锻造纪检监察队伍。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 86人，。在职实有79人，其中：财政全供养79人。遗属4人,临时工(留置看护人员)30人。离退休人员20人，其中：离休1人，退休 19人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 1400.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1400.44万元，其中：一般公共预算1,400.44万元，总收入比上年增加121.88万元，增长9.53%，增长的原因主要是:成立弥勒市委巡察组,增加调入人员和调整工资标准。 2019年财政拨款预算总支出1,400.44万元，全部为基本支出1,400.44万元，无项目支出。总支出比上年增加121.88万元，增长9.5%，增支原因和增收原因一致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1400.44万元，其中:本年收入1400.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1400.44万元,总收入比上年增加121.88万元，增长9.53%，增长的原因主要是:成立弥勒市委巡察组,增加调入人员和调整工资标准。 2019年财政拨款预算总支出1,400.44万元，全部为基本支出1,400.44万元，无项目支出。总支出比上年增加121.88万元，增长9.5%，增支原因和增收原因一致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出 1400.44万元。财政拨款安排支出 1400.44万元，其中，基本支出1400.44万元，无项目支出。总支出比上年增加121.88万元，增长9.5%，增支原因和增收原因一致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 201类11款01项”2019年预算数为1095.02万元，主要反映行政运行的支出（包含在职人员工资和津补贴、在职职工公用经费、公务交通补贴、住房公积金、工会经费、留置看护人员工资）较上年执行数1020.4万元增加74.62万元，主要是由于查办案件工作需要,招录了30名留置看护人;增加调入人员和基本工资调标。  

　　2. 208类05款05项2019年预算数为100.68万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,较上年执行数109.94万元减少9.26万元，主要原因是养老保险缴费基数下调。 

　　3. 208类05款01项2019年预算数为15.95万元，主要反映离休干部的工资和退休人员的公用经费,较上年执行数15.39万元增加0.56万元，主要原因是离休干部增资。 

　　4.208类08款01项2019年预算数为3.22万元，主要反映遗嘱补助支出经费,较上年执行数2.83万元增加0.39万元，主要是遗嘱人员补助标准提高。 

　　5.201类11款99项2019年预算数为115万元，主要反映办案经费支出、留置看护人员的装备经费(用于购买服装)，较上年执行数130万元减少15万元，主要原因是取消办案场所建设经费30万元，增加留置看护人员的装备经费15万元。 

　　6.208类27款02项(财政对工伤保险基金的补助)2019年预算数为1.12万元,去年该项没列入单位部门预算。 

　　7.208类27款03项(财政对生育保险基金的补助)2019年预算数为3.38万元,去年该项没列入单位部门预算。 

　　8. 210类11款01项(行政单位医疗)2019年预算数为62.76万元,去年该项没列入单位部门预算。 

　　9. 210类11款03项(公务员医疗补助)2019年预算数为3.29万元,去年该项没列入单位部门预算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1. 301类01款2019年预算数为274.05万元，主要反映工资福利的支出,在职人员基本工资。 

　　2. 301类02款2019年预算数为433.13万元，主要反映工资福利的支出,在职人员的津贴补贴。 

　　3. 301类08款2019年预算数为100.68万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,较上年执行数109.94万元减少9.26万元，主要原因是养老保险缴费基数下调。 

　　4.301类10款2019年预算数为62.76万元，主要反映职工基本医疗保险缴费。 

　　5.301类12款2019年预算数为4.54万元,主要反映其它社会保险缴费(其中工伤保险1.16万元,生育保险3.38万元)。 

　　6.301类13款2019年预算数为57.93万元,主要反映住房公积金。 

　　7.301类99款2019年预算数为126万元，主要反映留置看护人员的工资(3500元/月/人,含二险一金)。 

　　8. 302类01款2019年预算数为253.11万元，主要反映在职职工公用经费。 

　　9. 302类28款2019年预算数为6.20万元，主要反映工会经费。 

　　10. 302类39款2019年预算数为60.36万元，主要反映公务交通补贴。 

　　五、对下专项转移支付情况（无） 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金100万元。其中：支出类型是办公家具数量20套，金额10万元；档案设备1台，金额22万元；会议音视频系统1套，金额20万元；计算机50台，金额28万元,复印机10台,金额10万元,监控设备20套,金额10万元,政府采购方式是自行采购，资金来源为全部是本级公共财政预算安排资金。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总支出 1400..44万元。1400.44万元，其中，基本支出1400.44万元，无项目支出。总支出比上年增加121.88万元，增长9.5%，增支原因和增收原因一致。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1.今年预算含财政对生育保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助，而上年无此预算；  

　　2.2019年提高了基本工资标准； 

　　3.成立了5个弥勒市委巡察组后，增加了调入人员； 

　　4.招录了30名留置看护人员,增加人员工资126万元(3500元/月/人,含二险一金)和装备经费(用于购买服装)15万元。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中共弥勒市纪委2019年财政拨款“三公”经费预算总额33.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.29万元，公务接待费支出15.62万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2.29万元，增加的主要原因是：办案期间产生的工作餐,专案组人员长期办案产生的伙食费。具体情况如下： 

　　(一)因公出国（境）费 

　　2019年中共弥勒市纪委因公出国（境）费预算数0万元，与2018年一样，无增减变动。 

　　(二)公务用车购置及运行维护费 

　　2019年，中共弥勒市纪委公务用车购置及运行维护费预算数18.29万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一样，无增减变动；运行维护费18.29万元，比2018年预算数减少1.32万元，减少的主要原因分析：我单位坚持厉行节约,目前有5辆执勤执法用车,主要用于保障查办案件期间车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　(三)公务接待费 

　　2019年中共弥勒市纪委公务接待费预算数15.63万元，比2018年预算增加3.62万元，增加主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力建设节约型机关,增加的伙食费主要是办案期间产生的工作餐,专案组人员长期办案产生的伙食费。 

　　九、部门政府购买服务情况说明(无) 

　　十、其他公开信息(无) 

　　第二部分 中国共产党弥勒市纪律检查委员会 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　（三）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　（四）【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（五）【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（六）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（七）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　监督索引号53250400222200111