中共弥勒市委办公室2019年部门预算

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 　中共弥勒市委办公室2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中共弥勒市委办公室2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共弥勒市委办公室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 中共弥勒市委办公室 

　　2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　因当前机构改革工作正在进行中，市委办公室的职责有所调整，根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府关于印发《弥勒市深化机构改革实施方案》的通知(弥发[2019]7号)，一是市委办公室统一管理市委机要和保密局，统一管理档案工作，将市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，对外加挂市档案局牌子。二是市委国家安全委员会办公室和市委全面深化改革委员会办公室设在市委办公室。目前，由于市委办公室上报的“三定”方案尚未得到批复，所以具体职责暂不能提供。 

　　（二）机构设置情况 

　　市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联系各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。由于在本次机构改革过程中，我单位的职责职能有所调整，机构设置也正在做出相应调整。目前，市委办公室上报的“三定”方案尚未得到批复，所以机构设置情况暂不能提供。 

　　（三）重点工作概述 

　　 紧紧围绕市委的中心工作和重点任务，围绕中心，服务大局，强化管理，规范服务，创新工作，建好队伍，不断提高工作效率和水平。一是进一步树立精准服务理念。强化责任落实，精准服务到位，进一步把工作做细做实，严把工作程序关，坚决杜绝工作失误。二是进一步加强自身建设。按照规范、严谨、务实、高效的要求，进一步夯实制度建设、能力建设等基础性工作，努力提高办公室工作的科学化、规范化水平。三是进一步强化创新意识。研究新情况、解决新问题、探索新经验，突破思维定式，打破陈规陋习，把改革创新的理念体现到党办工作的各个环节，力争各方面有新举措、新突破、新进展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　机构改革前，市委办在职人员编制42人，其中：行政编制39人，事业编制3人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。此次机构改革中，划入档案局在职人员11人，因此，预算实有在职人员47人。 

　　机构改革前，市委办离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人。此次机构改革中，划入档案局离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人，共预算离退休人员30人。遗属人员4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 793.68万元，其中：一般公共预算财政拨款793.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加205.24万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 793.68万元，其中:本年收入793.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款793.68万元（本级财力793.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加205.24万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 793.68万元。财政拨款安排支出 793.68万元，其中，基本支出793.68万元，项目支出0万元。与上年相比增加205.24万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　201（类）26（款）01(项）一般公共服务支出-档案事务-行政运行支出113.98万元，主要用于档案局（馆）行政人员工资福利支出。与上年相比增加113.98万元。原因是划入市档案局。 

　　201（类）26（款）99(项）一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务支出17.95万元，主要用于档案局（馆）事业人员工资福利支出；与上年相比增加17.79万元。原因是划入市档案局。 

　　201（类）31（款）01(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出404.86万元，主要用于行政人员工资福利支出、交通补贴和公务用车维护费用。与上年相比增加12.67万元。原因是人员减少。 

　　201（类）31（款）02(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出117.75万元，主要用于公务运行支出和会议支出。与上年相比无变动。 

　　201（类）31（款）50(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出8.42万元，主要用于事业人员工资福利支出。与上年相比增加8.42万元。原因是上年未列事业运行支出科目。 

　　208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出1.16万元，主要用于离退休人员公用经费。与上年相比增加1.08万元。原因是档案局划入离退休人员增加。 

　　208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出12.92万元，主要用于事业单位人员离退休费。与上年相比增加12.92万元。原因是档案局划入事业单位离退休人员增加。 

　　208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.08万元，主要用于在职人员单位缴纳的养老保险。与上年相比增加15.63万元。原因是原因是档案局划入在职人员增加。 

　　208（类）08（款）01(项）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.22万元，主要用于遗属人员补助。与上年相比增加0.39万元。原因是补助标准调整提高。 

　　208（类）27（款）02(项）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出 0.75万元，主要用于在职人员单位缴纳的工伤保险。与上年相比增加0.75万元。原因是上年未列财政对工伤保险基金的补助支出科目。 

　　208（类）27（款）03(项）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助支出2.19万元，主要用于在职人员单位缴纳的生育保险。与上年相比增加2.19万元。原因是上年未列财政对生育保险基金的补助支出科目。 

　　210（类）11（款）01(项）卫生健康支出 -行政事业单位医疗-行政单位医疗支出38.2万元，主要用于在职行政人员单位缴纳的医疗保险。与上年相比增加38.2万元。原因是上年未列行政单位医疗支出科目。 

　　210（类）11（款）02(项）卫生健康支出 -行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.44万元，主要用于在职事业人员单位缴纳的医疗保险。与上年相比增加2.44万元。原因是上年未列事业单位医疗支出科目。 

　　210（类）11（款）03(项）卫生健康支出 -行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.76万元，主要用于人员公务员医疗补助。与上年相比增加4.76万元。原因是上年未列公务员医疗补助支出科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　301（类）机关工资福利支出600.36万元，（其中：基本支出600.36万元，项目支出０万元）。与上年相比增加175.45万元。 

　　302（类）机关商品和服务支出172.42万元，（其中：基本支出172.42万元，项目支出０万元）。与上年相比增加11.72万元。 

　　303（类）对个人和家庭的补助20.9万元，（其中：基本支出20.9万元，项目支出０万元）。与上年相比增加18.07万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目３个，采购预算资金11.2万元。其中：支出类型基本支出，数量23台，金额11.2万元，政府采购方式公开招标，资金来源为本级财务。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入793.68万元。其中，本级财力安排收入793.68万元，与上年相比增加205.24万元。 

　　2019年部门预算总支出 793.68万元。本级财力安排支出 793.68万元，其中，基本支出793.68万元，项目支出０万元。与上年相比增加205.24万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入较上年增加205.24万元，增加的原因主要一是基本支出中的工资福利支出增加。二是机构改革划入市档案局。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出预算较上年增加205.24万元，增加的原因主要一是工资福利支出增加。二是机构改革划入市档案局。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出０万元，与上年比较无变化。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　市委办2019年财政拨款“三公”经费预算总额114万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19万元，公务接待费支出95万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少６万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年市委办因公出国（境）费预算数０万元，比2018年预算相同，无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年市委办公务用车购置及运行维护费预算数19万元。其中：购置费０万元，比2018年预算减少０万元，与上年相比无变化；运行维护费19万元，比2018年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。主要用于保障机要通信及应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年市委办公务接待费预算数95万元，比2018年预算减少６万元，主要原因是严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　市委办2019年政府购买服务０项，预算总额０万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　市委办2019年机关运行经费财政拨款预算172.42万元，主要用于主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年相比增加11.72万元，主要原因是机构改革，档案局划入人员增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，市委办国有资产总额334.96万元，其中：流动资产42.62万元，固定资产292.34万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　 （三）本部门预算绩效情况说明 

　　中共弥勒市委办公室2019年预算绩效目标：1．全面提高干部职工党性修养和政治素质，使党风廉政建设、支部党建工作等各项指标达优。2．造就一支政治素质好、业务能力强，“守得住清贫、耐得住寂寞”，“吃得了大苦、打得赢硬仗”的队伍。3．及时贯彻上级方针政策和有关规定，为全市经济社会发展和为领导决策提供有力保障。５．围绕中心工作和领导关注问题，切实加强信息报送。６．中央八项规定及有关作风纪律条例全面落实见效。７．加强档案法制宣传教育、全面推进依法治档；强化日常管理和数据备份，保障馆藏档案科学安全管护；结合实际注重特色，大力开展档案接收、指导工作。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　市委办2019年无项目支出预算。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　市委办2019年无市对下转移支付预算。 

　　第二部分 中共弥勒市委办公室２０１９年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　　（一）一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。 

　　　（二）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。 

　　　（三）项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　（四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　　（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。 

　　监督索引号53250400220100111