中共弥勒市委组织部2019年部门预算

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　　中共弥勒市委组织部2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中共弥勒市委组织部2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共弥勒市委组织部2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 中共弥勒市委组织部2019年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等；组织新时期党的建设的理论研究。 

　　2.负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对市管单位的领导班子换届和干部调整、任免等提出建议。 

　　3.负责公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。研究拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流等。 

　　4.负责人才工作和人才队伍建设工作，协调指导重点人才工作以及高层次人才引进工作，开展联系专家人才工作。 

　　5.负责干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训及干部培训基地、师资队伍建设等工作。 

　　6.负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督管理，研究和参与制定有关干部监督的制度、规定。 

　　7.指导市管领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。 

　　8.归口管理市委机构编制委员会办公室，统筹全市机构编制工作。 

　　9.归口管理市委老干部局，统筹全市离退休干部工作。 

　　10.承办市委和上级组织部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　市委组织部设有：办公室、干部科、组织一科（大学生村官管理科）、组织二科、干部监督科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、人才办、公务员一科、公务员二科（信息科）和党员教育中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，着力加强思想理论教育； 

　　2.以基层党建巩固年为抓手，推动基层党建全面进步全面过硬； 

　　3.以选好干部配强班子为重点，建设高素质专业化干部队伍； 

　　4.以抓人才政策落实为重点，加强人才培养和引进。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 18人，参照公务员法管理人员编制6人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。 

　　离退休人员3人，其中：离休 1人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1,239.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1,239.61万元。与上年相比增加203.28万元，增幅19.6%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1,239.61万元，其中:本年收入1,239.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,239.61万元（本级财力1,239.61万元）。与上年相比增加203.28万元，增幅19.6%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1,239.61万元。财政拨款安排支出1,239.61万元，其中，基本支出1,062.49万元，项目支出177.12万元。与上年相比增加203.28万元，增幅19.6%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.“201类32款01项行政运行” 

　　2019年预算数为272.14万元，主要用于：基本支出中，工资福利支出240.17万元，商品和服务支出31.97万元。较去年增加29.49万元，增幅12.1%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　2.“201类32款02项一般行政管理事务” 

　　2019年预算数为10万元，主要用于：基本支出中商品和服务支出10万元。较去年增加10万元，增幅100%。增加原因：本年度市财政调整项目结构，上年列入2013201项的运转经费，本年度单独列入2013202项，因而该科目预算经费增加。 

　　3.“201类32款99项其他组织事务支出” 

　　2019年预算数为810.12万元，主要用于：基本支出633万元，其中，工资福利支出94万元，商品和服务支出539万元；项目支出177.12万元。较去年增加74.63万元，增幅10.1%。增加原因：本年度市财政调整项目结构，增加“弥勒英才”培养经费和村（社区）干部绩效考核奖励经费两个项目，项目经费预算增加。 

　　4.“208类01款01项行政运行” 

　　2019年预算数为67.46万元，主要用于：基本支出中，工资福利支出59.54万元，商品和服务支出7.92万元。较去年增加67.46万元，增幅100%。增加原因：机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，对应科目的工资福利、商品和服务支出一并入我单位统一管理使用，因而该科目预算经费增加。 

　　5.“208类05款01项归口管理的行政单位离退休” 

　　2019年预算数为12.92万元，主要用于：基本支出中，商品和服务支出0.08万元，对个人和家庭补助12.84万元。较去年减少16.81万元，降幅56.5%。减少原因：本年度退休人员工资由市养老保险中心统发，不再纳入单位预算，因而该科目预算经费减少。 

　　6.“208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出” 

　　2019年预算数为39.89万元，主要用于：基本支出中，工资福利支出39.89万元。较去年增加11.44万元，增幅40.2%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　7.“208类27款02项政府对工伤保险基金的补助” 

　　2019年预算数为0.46万元，主要用于：基本支出中，工资福利支出0.46万元。较去年增加0.46万元，增幅100%。增加原因：本年度增加财政对工伤保险基金的补助预算，因而此项预算经费增加。 

　　8.“208类27款03项政府对生育保险基金的补助” 

　　2019年预算数为1.34万元，主要用于：基本支出中，工资福利支出1.34万元。较去年增加1.34万元，增幅100%。增加原因：本年度增加公务员医疗补助预算，因而此项预算经费增加。 

　　9.“210类11款01项行政单位医疗” 

　　2019年预算数为24.95万元，主要用于：基本支出中，工资福利支出24.95万元。较去年增加24.95万元，增幅100%。增加原因：本年度市财政调整项目结构，上年列入2013201项的职工基本医疗保险缴费，本年度单独列入2101101项，因而该科目预算经费增加。 

　　10.“210类11款03项公务员医疗补助” 

　　2019年预算数为0.33万元，主要用于：基本支出中，工资福利支出0.33万元。较去年增加0.33万元，增幅100%。增加原因：本年度市财政调整项目结构，上年列入2080501项的离休人员医疗费补助，本年度单独列入2101103项，因而该科目预算经费增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.“301类工资福利支出” 

　　2019年预算数为366.35万元，主要用于：基本工资100.77万元，津贴补贴175.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.89万元，职工基本医疗保险缴费24.95万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金23.03万元。较去年增加125.60万元，增幅52.10%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　2.“302类商品和服务支出” 

　　2019年预算数为590.97万元，主要用于：基本支出588.97万元，其中，办公费556.58万元，工会经费2.36万元，其他交通费用30.03万元；项目支出2万元，其中，其他商品和服务支出2万元。较去年增加4.62万元，增幅0.70%。增加原因：1.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，其他交通费用增多。 

　　3.“303类对个人和家庭的补助” 

　　2019年预算数为282.30万元，主要用于：基本支出107.18万元，其中，离休费12.84万元，医疗费补助0.33万元，奖励金94万元；项目支出175.12万元，其中，生活补助175.12万元。较去年增加95.81万元，增幅51.30%。增加原因：2019年新增村（社区）干部绩效考核奖励项目，因而此类经费预算增幅较大。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　  无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.96万元。其中：1.办公家具，支出类型为基本支出，数量8个，金额0.96万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为本级财政拨款；2.计算机，支出类型为基本支出，数量8个，金额4万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财政拨款。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入1,239.61万元。其中，本级财力安排收入1,239.61万元。与上年相比增加203.28万元，增幅19.6%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　（二）部门支出增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出入1,239.61万元。本级财力安排支出入1,239.61万元，其中，基本支出1,062.49万元，项目支出177.12万元。与上年相比增加203.28万元，增幅19.6%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　1.基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出1,062.49万元，与上年相比增加26.16万元，增幅2.5%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　2.项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出177.12万元，与上年相比增加177.12万元，增幅100%。增加原因：本年度市财政调整项目结构，上年度列入基本支出的三个项目今年由基本支出调整到项目支出，因而项目支出较去年增加。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　市委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额28.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出28.72万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少20.18万元，减少的主要原因是：1.本部门2019年无保留公车，因而公务用车购置及运行维护费较去年大幅度减少；2. 实施预算控制，合理节约开支。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年市委组织部因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年市委组织部公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：运行维护费0万元，比2018年预算减少18.66万元，降幅100%。增减变动主要原因分析：本部门2019年无保留公车，因而公务用车购置及运行维护费较去年大幅度减少。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年市委组织部公务接待费预算数28.72万元，比2018年预算减少1.52万元，降幅5.03%。增减变动主要原因分析：实施预算控制，合理节约开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　市委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算1,092.26万元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务。与上年相比增加114.12万元，增幅11.6%。增加原因：1.全市统一规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；2.机构改革公务员局职能、人员划入本部门一并管理，人员增加，工资福利增多。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，市委组织部国有资产总额333.62万元，其中：流动资产220.28万元，固定资产113.34万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　市委组织部2019年部门申报项目3项，项目经费支出177.12万元。分别为： 

　　1.“弥勒英才”培养经费40.8万元 

　　文件依据：《关于印发< 弥勒市引进高层次急需人才暂行办法>等七个人才系列文件的通知》（弥发〔2017〕21号）文件要求，其中的《“弥勒英才”培养计划》选拔认定的“弥勒产业技术领军人才”，由市级财政一次性给予每人2万元的生活补助；选拔认定的“弥勒首席技师”“弥勒教学名师”“弥勒名医”“弥勒文化名家”，由市级财政一次性给予每人1万元的生活补助；选拔认定的“弥勒拔尖乡土人才”，由市级财政一次性给予每人3000元的生活补助。 

　　费用明细：2018年年底评选认定:（1）“弥勒产业技术领军人才”6名，每名给予生活补助2万元，共12万元；（2）“弥勒首席技师”“弥勒教学名师”16名，评选认定“弥勒名医”“弥勒文化名家”11名，每名给予生活补助1万元，共需27万元；（3）“弥勒拔尖乡土人才”6名，每名给予生活补助0.3万元，共需1.8万元。以上共计40.8万元。 

　　2.市管专家管理服务经费8万元 

　　文件依据：《关于印发< 弥勒县县管专家选拔管理办法（试行）>的通知》（弥发〔2012〕41号）文件要求，每年由县委组织部对专家安排一次体检；对县管专家实行专家津贴，由县财政对年度考核合格的县管专家给予每年3000元的专家津贴。 

　　费用明细：目前共有20名市管专家，（1）按每人1000元体检费标准计算，20名专家体检费共2万元；（2）考核合格的每名市管专家每年给予3000元专家津贴，20名专家共6万元。以上共计8万元。 

　　3.农村60岁以上无固定收入老党员定补128.32万元 

　　文件依据：《关于建立健全老党员、生活困难党员关爱帮扶机制的意见》（弥发〔2015〕23号）和红组通〔2004〕61号文件要求，对全市农村60岁以上无固定收入，党龄在10年以上的中共党员，从2015年1月起，将“定补”标准由原来的每人每月20元提高到每人每月50元。州级财政承担8元每人每月（维持原承担基数）；市级财政承担42元每人每月。涉及市级承担部分由市财政局每年年初统一纳入财政预算。 

　　费用明细：截至目前，全市共有2557名老党员符合定补条件，2546名×42元/月×12个月=128.3184万元。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　市委组织部2019年本级项目支出共有3项，安排项目资金177.12万元，其中：“弥勒英才”培养项目安排40.8万元，满意度指标，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标，数据主要为受益人评价及相关部门记录收集。市管专家管理服务项目安排8万元，满意度指标，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标，数据主要为受益人评价及相关部门记录收集。农村60岁以上无固定收入老党员定补项目安排128.32万元，满意度指标，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标，数据主要为受益人评价及相关部门记录收集。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 无。 

　　第二部分 中共弥勒市委组织部2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）政府采购 

　　指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）结余结转 

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　（三）一般公共预算拨款收入 

　　指财政当年拨付的资金。  

　　（四）上年结转 

　　指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（五）行政运行 

　　指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（六）一般行政管理事务 

　　指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（七）机关运行经费 

　　指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（八）一般公共预算 

　　是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（九）基本支出 

　　指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十）项目支出 

　　指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400220300111