弥勒市卫生健康局2019年部门预算

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　　弥勒市卫生健康局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分弥勒市卫生健康局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分弥勒市卫生健康局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分弥勒市卫生健康局2019年部门预算编制  说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。 

　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。 

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

　　7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

　　9.指导乡镇（街道）和东风农场管理局卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。 

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

　　12.推进弥勒市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 

　　13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。 

　　15.完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局，为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位，受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。 

　　17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康弥勒战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。 

　　18.有关职责分工。 

　　（1）与弥勒市发展和改革局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。弥勒市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 

　　（2）与弥勒市民政局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。弥勒市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

　　（3）与弥勒市市场监督管理局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同弥勒市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。弥勒市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向弥勒市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，弥勒市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。弥勒市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向弥勒市卫生健康局提出建议。弥勒市市场监督管理局会同弥勒市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 

　　（4）与弥勒市医疗保障局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局、弥勒市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市卫生健康局设8个内设机构，包括：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、防治艾滋病与疾病预防控制科、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.着力抓好市人民医院建设，打造品牌医院。一是加快项目建设进度，确保2019年下半年建成投入使用；二是积极稳妥做好人才招聘引进工作，同时，做好人才培养工作；三是坚持弥勒市人民医院公立医院性质，采取“引进来”和“走出去”相结合的方式，积极探索整体“托管”模式，引进国内外具有较强实力的三甲医院、医疗管理集团托管办医、合作办医，从根本上解决市人民医院管理团队和高端医疗技术人才空白的问题，努力将弥勒市人民医院打造成为品牌医院，并逐步与国际化医院接轨。 

　　2.着力推进医药卫生体制改革。一是抓好公立医院改革。以建立现代医院管理制度为方向，处理好医院和政府关系，实行政事分开和管办分开，全面完成取消公立医院行政级别、公立医院院长选聘等工作，建立适应医疗行业特点的人事薪酬制度。二是抓好分级诊疗制度建设及家庭医生签约服务工作。以家庭医生签约服务为抓手，加强全科医生队伍和家庭医生团队建设，完善签约服务绩效考核机制，提高基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例。切实抓好医疗联合体的建设，引导市级医疗资源下沉，为居民提供健康管理、常见病和多发病诊疗等服务，实现“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序。在全市开展高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中4种慢性病分级诊疗试点工作。三是抓好药品供应保障体系建设。加强医疗机构基本药物配备管理，强化对药物配送企业监督，保障基层和偏远、交通不便地区药品供应。传承好、发展好、利用好中医药，大力扶持发展少数民族医药，将更多成本合理、疗效确切的中医药服务项目纳入基本公共卫生服务。实行药品采购“两票制”，公立医院优先配备基本药物。 

　　3.着力抓好健康扶贫工作。紧紧围绕健康扶贫30条措施实施方案抓好落实，重点执行好基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制“四重保障”措施，实现“九个确保”：一是确保建档立卡贫困人口100% 参加基本医保和大病保险；二是确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到 100%；三是确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%；四是确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%；五是确保9类15种大病集中救治覆盖所有建档立卡贫困人口；六是确保医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口；七是确保符合手术条件的建档立卡贫困人口白内障患者得到免费救治；八是确保建档立卡贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入；九是确保每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有 1 所标准化村卫生室。 

　　4.着力抓好健康养老产业建设。支持社会力量举办医养结合机构以及老年康复、老年护理等专业医疗机构。鼓励符合条件的医疗机构在医院内部增设老年护理、康复、临终关怀等服务项目，支持开通养老机构与医疗机构的预约就诊绿色通道，满足老年人的需求，使老年人更健康快乐。鼓励医疗与养老对接，支持基层医疗机构为老年人家庭提供签约医疗服务，加大居家养老服务中心建设力度，建立健全医疗机构与养老机构合作机制。 

　　5.着力抓好卫计系统党风廉政及行风建设。深入学习贯彻党的十九大精神，全面从严治党，认真履行党风廉政建设主体责任，教育和引导全市卫计系统干部职工坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格遵守中央八项规定、廉洁自律准则等有关规定;加强监督检查和督促落管长严,努力建设一支清正廉洁的卫计系统干部队伍。深入开展以“医疗质量好、医技水平好、医德医风好、服务态度好、沟通能力好，人民群众满意”的五好一满意医院创建活动，着力抓好重点学科建设，做到院有专科、科有特色，人有专长，提升卫生与健康服务能力和水平。 

　　6.着力提高全民健康水平。一是抓好疾病预防控制工作。加大重大疾病预防控制工作，不断降低艾滋病、结核病等传染病疫情流行水平，筑牢登革热、寨卡、人感染禽流感等突发急性传染病“防火墙”，加强高血压、糖尿病等慢性病早期筛查防治，采取有效措施加强预防接种工作，让群众远离疾病。二是抓好健康教育工作。建立健全健康教育体系，普及健康科学知识，教育引导人民群众树立正确健康观，养成良好的行为方式和生活方式，合理膳食、科学起居，戒烟限酒，自觉远离毒品，降低或消除影响健康的危险因素。 

　　7.着力抓好健康弥勒建设和国家健康城市创建工作。 

　　按照《“健康弥勒2030”规划纲要》，扎实开展健康弥勒建设和国家健康城市创建工作。 

　　8.着力抓好全科医生队伍建设。一是加大全科医生培养力度，做好在职医生的全科医生专业培训，采取医科专业毕业生定向委培的手段充实全科医生队伍；二是完善相关配套政策，健全全科医生管理制度，积极完善全科医生的人事薪酬制度和激励考评机制，加强对优秀全科医生的表彰和宣传，提高其行业地位和社会影响力。 

　　9.着力抓好卫生监督、基本公卫等相关工作。着力抓好好卫生监督、基本公卫、妇幼保健、防治艾滋病、医疗安全、计划生育技术服务、流动人口均等化服务等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位20个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位19个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制848人，其中：行政编制 43人，事业编制805人。在职实有721人，其中：财政全供养 721人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员307人，其中：离休0人，退休307人。包括纳入社保统筹发放210人和由财政负担的弥勒第一医院改制前退休人员97人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆47辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入9178.10万元，其中：一般公共预算财政拨款9178.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加938.51万元，增加11.39%。增加原因是机构合并人员增加以及新增医疗保险、生育保险费和失业保险单位承担部分预算款项。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入9178.10万元，其中:本年收入9178.10万元，上年结转1821.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9178.10万元（本级财力9178.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加938.51万元，增加11.39%。增加原因是机构合并人员增加以及新增医疗保险、生育保险费和失业保险单位承担部分预算款项。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出9178.10万元。财政拨款安排支出 9178.10万元，其中，基本支出8238.00万元，项目支出940.10万元。与上年相比增加938.51万元，增加11.39%。增加原因是机构合并人员增加以及新增医疗保险、生育保险费和失业保险单位承担部分预算款项。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.4万元，主要用于局机关行政退休人员公用经费开支，与上年相比减少0.44万元，减少52.38%，原因是上年预算时将事业退休人员公用经费并入行政退休人员里预算。 

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2019年预算数为402.21万元，主要用于局机关及下属事业退休人员公用经费支出，与上年相比减少8.88万元，减少2.16%，原因是退休人员减少，经费减少。 

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019预算数为871.50万元，主要用于局机关及下属单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加51.67万元，增加6.30%，原因是机构合并人员增加，工资增加，所以养老保险缴费增加。 

　　4. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 2019年预算数为20.31万元，主要用于局机关及下属单位死亡人员死亡抚恤费支出，比上年增加2.23万元，增加12.33%，原因是本年度提高了抚恤标准。 

　　5. 208（类）27（款）02(项）财政对工伤保险基金的补助 2019年预算数为8.02万元，主要用于局机关及下属单位职工工伤保险基金单位负担部分缴费支出。比上年增加8.02万元，增加100%，原因是该项目为今年新增预算项目。 

　　6. 208（类）27（款）03(项）财政对生育保险基金的补助2019年预算数为23.38万元，主要用于局机关及下属单位职工生育保险基金单位负担部分缴费支出。比上年增加23.38万元，增加100%，原因是该项目为今年新增预算项目。 

　　7.210（类）01（款）01(项）行政运行2019年预算数为388.48万元，主要用于卫健局行政人员人员经费、公用经费等支出，比上年增加43.03万元，增加12.46%，原因是机构合并人员增加。 

　　8. 210（类）01（款）02(项）一般行政管理事务2019年预算数为4.02万元，主要用于国家农村免费医学生订单定向培养，与上年相比减少0.63万元，减少15.67%，原因是支付比例降低。 

　　9. 210（类）01（款）99(项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2019年预算数为108.53万元，主要用于卫健局事业人员人员经费及公用经费支出。与上年比较增加30.81万元，增加39.64%，原因是机构合并人员增加，所以经费增加。 

　　10. 210（类）02（款）01（项）综合医院2019年预算数为222.25万元，主要用于下属弥勒市人民医院人员经费及公用经费支出。与上年比较增加222.25万元，增加100%，原因是该单位为今年新增单位。 

　　11. 210（类）02（款）02（项）中医（民族）医院 2019年为1166.50万元，主要用于下属中医医院人员经费及公用经费支出，与上年比较增加69.38万元，增加6.32%，原因是正常工资晋升。 

　　12.210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构2019年预算数为236.87万元，主要用于下属弥阳社区卫生服务中心人员经费及公用经费支出，与上年比较减少41.97万元，减少15.05%，原因是本年度预算无事业人员绩效工资总量。 

　　13.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院 2019年预算数为3032.47万元，主要用于下属乡镇卫生院人员工资公用经费支出及在岗乡村医生补助、养老保险、离岗乡村医生生活补助经费，与上年比较减少352.07万元，原因是本年度预算无事业人员绩效工资总量。 

　　14. 210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构2019年预算数为440.25万元，主要用于下属疾病预防控制中心人员工资公用经费等支出，与上年比较减少60.51万元，减少12.08%，原因是本年度预算无事业人员绩效工资总量。 

　　15.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构2019年预算数为185.31万元，主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费支出，与上年比较增加3.16万元，增1.73%，原因是工资正常晋升增加。 

　　16.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构 2019年预算数为505.64万元，主要用于下属市妇幼保健计划生育服务中心人员工资及公用经费支出等，与上年比较减少78.57万元，减少13.45%，原因是本年度预算无事业人员绩效工资总量。 

　　17.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务 2019年预算数为226.10万元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务支出，与上年比较增加1.56万元，增0.69%。原因是居民人数增加。 

　　18.210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出 2019年预算数为17.64万元，主要用于疾病预防控制中心麻风病人生活补助支出，与上年预算持平。 

　　18.210（类）07（款）17（项）计划生育服务2019年预算数为24.36万元，主要用于全市12.5万育龄群众计划生育技术服务支出，与上年比较增加24.36万元，增100%，原因是上年没有预算该项资金。 

　　19.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出 2019年预算数为17万元，主要用于全市计划生育家庭户补助资金支出及国家免费孕前优生健康检查项目支出，与上年比较减少247.98，减93.58%。原因是上年的预算中含着17年的计划生育奖扶特扶等资金。 

　　16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2019年预算数为42.32万元，主要用于卫健局行政人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年增加42.32万元，增100%。原因是该项目为今年新增预算项目。 

　　17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2019年预算数为500.74万元，主要用于卫健局及下属事业人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年增加500.74万元，增100%。原因是该项目为今年新增预算项目。 

　　18.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2019年预算数为31.62万元，主要用于卫健局职工公务员医疗补助单位承担部分支出，比上年增加65.18万元，增100%。原因是该项目为今年新增预算项目。 

　　19.210（类）16（款）01（项）老龄卫生健康事务 2019年预算数为668.62万元，主要用于高龄老年人享受保健费以及保障老年人乘坐城市公交车开支，比上年增加668.62万元，增100%，原因是该项目为机构合并，爱卫办并入的项目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组：基本支出8238.00万元，比上年增加510.22万元，原因是机构合并人员增加以及新增医疗保险、生育保险费和失业保险单位承担部分预算款项，包括301类工资福利支出7407.07万元，其中：301（类）01（款）基本工资2447.58万元，与上年相比增加393.82万元，原因是机构合并人员增加以及正常晋升工资等；301（类）02（款）津贴补贴1541.16万元，与上年相比增加116.50万元，原因是机构合并人员增加以及正常晋升工资等；301（类）07（款）绩效工资1453.26万元，与上年相比减少624.07万元，原因是本年度无事业人员绩效工资总量的预算；301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费867.25万元，与上年相比增加54.04万元，原因是机构合并人员增加以及正常晋升工资等；301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费540.01万元，与上年相比增加521.13万元，原因是上年只预算退休人员医保，今年是在职、退休都预算在内；301（类）12（款）其他社会保障缴费44.96万元，与上年相比增加44.96万元，原因是去年没有单独预算；301（类）13（款）住房公积金505.35万元，与上年相比增加35.27万元，原因是人员增加，工资增加；301（类）99（款）其他工资福利支出7.5万元，与上年相比减少116.9万元，原因是今年预算将乡村医生生活补助放在对个人和家庭的补助支出里。302类商品和服务支出170.73万元，其中：302（类）01（款）办公费66.54万元，与上年相比增加19.04万元，原因是机构合并人员增加办公费增加；302（类）28（款）工会经费57.18万元，与上年相比减少4.16万元，原因是工会经费缴交项目变动减少；302（类）31（款）公务用车运行维护费2万元，与上年持平；302（类）39（款）其他交通费用45.01万元，与上年持平；303类对个人和家庭的补助支出660.20万元，其中：02（款）退休费385.57万元，与上年相比减少9.6万元，减少2.42%，原因是第一医院退休人员减少，经费减少；04（款）抚恤金0.87万元，与上年比较增加0.87元，增100%，原因是西三卫生院遗属生活补助放在这个款内预算；05（款）生活补助190.94万元，与上年相比增加172.86万元，原因是遗属生活补助标准提高以及计生家庭扶助放在该款预算；06（款）救济费17.64万元；比去年增加17.64万元，增100%，该项目为麻风病人救济费；07（款）医疗费补助65.18万元，与上年相比增加65.18万元，原因是该项为今年新增预算项目。 

　　项目支出940.10万元，包括302类商品和服务支出260.73万元，比上年减少14.96万元，原因是厉行节约减少开支，其中：01（款）办公费24.36万元，比上年减少18.4万元；16（款）培训费4.02万元，比上年减少0.63万元，原因是支付比例降低。27（款）委托业务费232.35万元，比上年增加232.35万元，原因是上年预算没有此款项。303类对个人和家庭的补助支出679.37万元，比上年增加460.89万元，原因是今年机构合并民政老龄委项目预算并入。其中：05（款）生活补助10.03万元，比上年增加1.85万元，06（款）救济费668.62万元，比上年增加668.62万元。09（款）奖励金0.72万元，比上年减少209.58万元，原因是今年该项目只预算在职职工独子保健费。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。 

　　  无 

　　（二）与中央、省、州配套事项。 

　　 无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。 

　　 无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金28.19万元。其中：支出类型：基本支出，数量54，金额28.19万元，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：公共财政预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入9178.10万元。其中，本级财力安排收入9178.10万元，比上年增加938.51万元，原因是机构合并，经费增加。 

　　2019年部门预算总支出9178.10万元。本级财力安排支出9178.10万元，其中，基本支出8238.00万元，项目支出940.10万元。与上年相比增加938.51万元，原因是机构合并，经费增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入9178.10万元。其中，本级财力安排收入9178.10万元，比上年增加938.51万元，原因是机构合并，经费增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算基本支出8238.00万元，比上年增加510.22万元，原因是今年没有预算事业单位绩效工资总量，但是机构合并人员经费增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算项目支出940.1万元，比上年增加428.29万元，原因是上过年预算中包含17年计划生育专项经费，19年不再预算，今年机构合并，增加了老龄人项目支出预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市卫生健康局2019年财政拨款“三公”经费预算总额84.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出54.98万元，公务接待费支出29.67万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.68万元，减少1.95%，减少的主要原因是：加大厉行节约力度，压缩开支，并且公务用车改革减少了公务用车运行维护费预算，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市卫生健康局因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数54.98万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费36.39万元，比2018年预算减少1万元，减少1.79%,增减变动主要原因分析：公务用车改革减少了公务用车运行维护费预算，主要用于保障卫生计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市卫生健康局公务接待费预算数29.67万元，比2018年预算减少0.68万元，减少2.24%，减少原因分析：加大厉行节约力度，压缩公务接待费预算。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　本单位本年度无政府购买服务预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市卫生健康局2019年机关运行经费财政拨款预算55.3万元，主要用于单位职工人员工资、日常公用支出及正常运转支出等。与上年相比减少19.44万元，增减变动原因是：加大厉行节约，运行经费减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，弥勒市卫生健康局国有资产总额136241.61万元，其中：流动资产110915.54万元，固定资产15592.48万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程9254.35万元，无形资产479.24万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1.以前年度成立绩效评价领导小组情况 

　　根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）文件要求，为开展预算管理及绩效评价工作，经卫计局党政领导班子会议研究决定，成立了由局长任组长，副局长任副组长，各职能科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，下设办公室在规划财务科，负责具体工作。 

　　2.以前年度聘请第三方机构开展绩效评价情况 

　　我单位无此类情况。 

　　3.2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况 

　　2019年本单位申报项目共10个，金额合计940.1万元，2019年度绩效目标包括效益指标、服务对象满意度指标。项目实施周期完成，我局将根据目标值进行考核，开展绩效评价。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市卫生健康局2019年市本级项目支出共有10项，安排项目资金940.1万元，其中：1.高龄老人补助项目安排338.62万元，三级指标，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：无；2.基本公共卫生服务项目安排195.9万元，三级指标，指标值≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州卫生局红河州财政局关于印发红河州加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知；3.国家免费孕前优生健康检查项目安排6.25万元，三级指标，指标值：中长期，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口和计划生育委员会 云南省财政厅关于转发国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》；4.失独家庭一次性抚慰金安排0.375万元，三级指标，指标值≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口计生委 云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》（云人口发[2013]26号；5.计划生育免费技术服务项目安排24.36万元，三级指标，指标值50%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人口和计划生育条例；6.农村部分家庭计划生育特别扶助资金项目安排9.66万元，三级指标，指标值50%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于提高计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（云财社[2018]95号；7.国家农村订单定向免费医学生培养项目安排4.02万元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于印发2015年红河州国家农村订单定向医学生免费培养工作实施方案的通知》（红卫发[2015]297号），8.农村独生子女家庭一次性奖励金项目安排0.72万元，三级指标，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》（云政发[2004]101号）；9.老年人乘坐城市公交车补助项目安排330万元，三级指标，指标90%，绩效指标值设定依据及数据来源：无；10.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目安排30.2万元，三级指标，指标值≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（红政办发[2017]142号）。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分弥勒市卫生健康局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400436100111