弥勒市政务服务管理局2019年部门预算

　　 监督索引号53250400249800000

　　弥勒市政务服务管理局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分弥勒市政务服务管理局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市政务服务管理局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实市委、市人民政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为；负责全市相关行政审批制度、工作机制和运行方式的改革等具体工作；负责开展对派驻中心服务窗口工作人员的管理考核等具体工作；负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉。负责市政务服务中心和公共资源交易中心的各种信息数据上报工作；承担管理市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责对工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标投标报名管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市政务服务管理局为挂靠弥勒市人民政府办公室管理的行政机构，机构规格正科级，一级预算单位，下属事业单位有弥勒市公共资源交易中心、投资项目审批服务中心两个事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.工作思路 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、省、州、市关于“放管服”改革相关要求，立足市情，聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，创新机制，深入推进政务服务实体平台和“互联网+政务服务”建设工作，全面提升政务服务效能，加快构建线上线下融合发展的政务服务新体系。 

　　2.工作任务 

　　一是严格按照《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37号）及州《红河州人民政府办公室关于印发全州政府机构窗口服务督查发现问题整改任务清单的通知》等文件要求，抓实问题整改工作。二是抓好新政务服务大厅部门进驻、事项进驻工作，做好新政务服务大厅管理和运维工作。三是继续推进“互联网+政务服务”建设工作，逐步实现“让数据多跑路，让企业、办事群众少跑腿”的政务服务一网通办。四是继续推进公共资源电子化交易工作，促进公共资源电子化交易异地远程评标常态化。 

　　3.主要措施 

　　一是加强与各审批部门沟通对接，认真深入分析研究各部门政务服务事项办理流程，共同寻求解决部门进驻、事项进驻政务服务大厅受办理难点问题，共同推动部门、事项进驻政务服务大厅受办理，逐步实行企业、群众办事“只进一扇门”。二是采取专题讨论、外出学习借鉴和部门沟通等举措，加快制定新政务服务大厅管理办法，为新政务服务大厅运维和管理保驾护航。三是加强与省、州对接，进一步完善“互联网+政务服务”职能化设备的采购、应用、运维和规范网络平台建设等工作，以市政务服务大厅为中心大力推广普及政务服务事项网上申报、受理、办理等工作，逐步实现“让数据多跑路，让企业、办事群众少跑腿”的政务服务一网通办。四是加强与省、州对接，进一步完善电子化交易平台系统功能；建立健全电子化交易管理机制；加强市交易中心工作人员、代理机构、评标专家的培训工作；加强与相关部门沟通对接工作，充实和完善专家库建设；推进异地远程评标常态化工作，促进了各类交易依法依规进行。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制5人，事业编制15人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 237.42万元，其中：一般公共预算财政拨款237.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 237.42万元，其中:本年收入237.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.42万元（本级财力237.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 237.42万元。财政拨款安排支出 237.42万元，其中，基本支出237.42万元，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　201类03款01项支出58.12万元。主要用于公务员工资发放及人员办公经费支出。 

　　201类03款50项支出126.33万元。主要用于事业人员工资发放及人员办公经费支出。 

　　201类03款02项支出10万元。主要用于主要用于维持政务局机关运行必要的办公费等费用。 

　　208类05款和27款支出26.89万元。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险、工伤保险和生育保险等。 

　　210类11款支出16.08万元，上年无此项收入。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。 

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分类：基本支出237.42万元，项目支出0万元）工资福利支出215.46万元。商品和服务支出21.96万元。 

　　　1、政府预算支出经济分类科目分类情况  

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况  

　　①501机关工资福利支出215.46万元，占基本支出的90.75%，其中：50101工资奖金津补贴157.65万元，50102社会保障缴费42.97万元，50103住房公积金14.84万元。  

　　②502机关商品和服务支出21.96万元，占基本支出的9.25%，其中：50201办公经费21.96万元。 

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况  

　　本年度无一般公共预算项目支出。  

　　（3）政府性基金预算支出分类情况  

　　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。  

　　2、部门预算支出经济分类科目分类情况  

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况  

　　①301工资福利支出215.46万元，占基本支出的90.75%，其中：30101基本工资66.03万元，30102津贴补贴58.03万元，30107绩效工资33.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元，30110职工基本医疗保险缴费16.08万元，30112其他社会保障缴费1.17万元，30113住房公积金14.84万元。  

　　②302商品和服务支出21.96万元，占基本支出的9.25%，其中：30201办公费15万元，30228工会经费2.01万元，30239其他交通费用4.95万元。  

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况  

　　本年度无一般公共预算项目支出。  

　　（3）政府性基金预算支出分类情况  

　　　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。  

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.工资福利支出215.46万元，比上年减少3.37万元。主要是今年预算未含年终一次性奖金。 

　　2. 商品和服务支出21.96万元，比年减少0.43万元。主要是工会经费减少。 

　　（二）2019年未安排项目支出，比上年减少121.7万元，原因是2018年开展“互联网+政务服务”平台建设，平台项目建设经费比今年增幅大。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：严格执行中央及省州各级规定，严格执行厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市政务服务管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市政务服务管理局公务接待费预算数4万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因是严格控制接待规模，压缩公务接待费11%。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市政务服务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算21.96万元，主要用于维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。较上年预算执行数增加9.96万元，增减变动主要原因：开展“互联网+政务服务”平台建设后，进驻事项和进驻部门增加，相关运行费用增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，弥勒市政务服务管理局国有资产总额204.73万元，其中：流动资产39.83万元，固定资产164.9万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市政务服务管理局国2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 弥勒市政务服务管理局2019年无对下转移支付项目。 

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　4、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　5、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400249800111