江边乡人民政府2019年部门预算

　　监督索引号53250401055700000

　　江边乡2019年预算公开目录 

　　第一部分 江边乡2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 江边乡2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　弥勒市江边乡人民政府2019年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理的相关规定，弥勒市江边乡人民政府部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将弥勒市江边乡人民政府2019年部门预算编制情况说明如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责： 

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。 

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。 

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。 

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。 

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（二）机构设置情况 

　　江边乡独立机构编制数6个，其中：行政1个，财政补助5个。行政单位为江边乡政府机关，财政补助单位为江边乡农业综合服务中心，江边乡文化广播中心，江边乡国土中心，江边新农合中心，江边乡财政所。 

　　（三）重点工作概述： 

　　1、围绕新兴产业培植，继续深化产业结构调整。在加快一产结构调整上下功夫。在巩固发展好传统农业支柱产业的基础上，继续按照“万亩荒山变果园，再造秀美新江边”产业发展规划的部署，以“一花三果”为发展核心，进一步深化产业转型。发展江边旅游产业建设，打造江边特色小集镇，并加快小集镇建设步伐，努力开发其经济价值。在二产发展上填空白，加大招商引资力度，力争引入相应的加工企业进驻江边投资建厂，以逐步改善江边乡工业产业基本空白的现状。在三产发展上找突破，抓好南盘江旅游资源开发工作。 

　　2、 推动基础设施建设，全面提升经济社会发展硬实力。一是加快以治水、修路、建桥为重点的农村基础设施建设。二是全面推进“易地搬迁”建设行动，按照市委、市政府的安排部署，狠抓工作落实，确保完成任务。三是抓好集镇基础设施建设,做好农村环境综合整治工作。四是确保资金项目争取工作取得实效，集中力量办大事，提高资金使用效率，重点申报推进好各类扶贫开发项目。 

　　3、构建和谐稳定社会，进一步提升公众幸福感。加快基础教育发展。不断推进文广事业发展。全面做好计生工作。加快发展农村卫生事业。进一步加强民政工作。推动好“农转城”工作。做好社会治安综合治理工作。抓好环保工作，构建全乡生态文明。继续抓好扶贫开发工作。强化安全生产工作。 

　　4、强化政府执政能力建设，着力提升行政效能。坚持依法办事、为民做事、务实成事、团结共事、廉洁干事，全力打造“勤政为民、务实高效、团结奋进、清正廉洁”的政府。抓好作风建设，解决干部工作作风中的“庸、懒、散”，为政不廉的“私、奢、贪”等问题，努力促进干部清正、政府清廉、政治清明 

　　指导思想：根据《中华人民共和国预算法》及《弥勒市财政局关于编制2019年部门预算的通知》，我乡本着以全面贯彻党的十九大精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》及《弥勒市财政局关于编制2019年部门预算的通知》，结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2019年度部门预算。 

　　二、预算单位基本情况 

　　部门基本情况：纳入2019年部门预算编报的单位共13个。财政全供给单位13个。分别为，江边乡人民政府，江边乡财政所，江边乡农经站，江边乡农机站，江边乡文化站，江边乡广播站，江边乡计生办，江边乡合管办，江边乡水务所，江边乡兽医站，江边乡劳保所，江边乡农科站，江边乡林业站，江边乡农机站。江边乡部门在职人员编制67人，行政编制26人，事业编制41人。在职实有64人，其中：行政26人，事业38人，参公3人，工勤1人。遗属4人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入为1122.55万元，其中：一般公共预算收入1122.55万元，占总收入的100%；政府性基金收入收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1122.55万元，其中:本年收入1122.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.55万元（本级财力1122.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算支出为1122.55万元，财政拨款安排支出1122.55万元，其中基本支出1122.55万元，占总支出的100%，项目支出0万元，与上年相比减少0.66万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010101行政运行2019年预算数为13.14万元，主要用于人大的支出，与上年相比增加0.22万元，增加1.78%。 

　　2010102一般行政管理事务2019年预算数为10.20万元，主要用于政府的支出，与上年相比无变化。 

　　2010108代表工作2019年预算数为1.56万元，主要用于人大代表的支出，与上年相比无变化。 

　　2010301行政运行2019年预算数为158.88万元，主要用于政府的支出，与上年相比减少129.21万元，减少44.85%，主要是调整预算科目。  

　　2010302一般行政管理事务2019年预算数为85.00万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加70万元，增加166.66%，主要是调整预算科目。 

　　2010350一般行政管理事务2019年预算数为68.58万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加68.58万元，主要是调整预算科目。 

　　2012901一般行政管理事务2019年预算数为10.86万元，主要用于团委支出，与上年相比增加0.15万元，增加1.4%。 

　　2013101行政运行2019年预算数为95.90万元，主要用于党委的支出，与上年相比增加1.37万元，增加1.44%。 

　　2019999其他一般公共服务支出2019年预算数为37.93万元，主要用于财政所的支出，与上年相比减少8.39万元，减少18.12%。主要是公用经费减少。 

　　2040103消防2019年预算数为0万元，与上年相比减少7.63万元，减少100%，主要是调整预算科目。 

　　2050802干部教育2019年预算数为27.97万元，主要用于党校的支出，与上年相比减少4.51万元，减少13.8%。 

　　2070109群众文化2019年预算数为11.09万元，主要用于文化站的支出，与上年相比减少1.43万元，减少11.42%。 

　　2070804广播2019年预算数为21.18万元，主要用于广播站的支出，与上年相比减少2.94万元，减少12.19%。 

　　2080109社会保险经办机构2019年预算数为28.54万元，主要用于劳保所的支出，与上年相比减少2.88万元，减少12.37%。 

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为17.94万元，主要用于合管办的支出，与上年相比减少3.00万元，减少14.32%。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.12万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，增加10%。 

　　2080502事业单位离退休2019年预算数为0.36万元，事业单位退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，增加11.11%。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为81.97万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比增加0.55万元，增加0.68%。 

　　2080801死亡抚恤2019年预算数为1.24万元，主要用于遗属人员的支出，与上年相比增加0.89万元，增加261.76%。 

　　2081199其他残疾人事业支出2019年预算数为0.67万元，主要用于残疾人事业的支出，与上年相比无变化。 

　　2082702财政对工伤保险基金的补助2019预算数为0.94万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，与上年相比增加0.94万元。 

　　2082702财政对生育保险基金的补助2019预算数为2.75万元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，与上年相比增加2.75万元。 

　　2100716计划生育机构2019年预算数为31.79万元，主要用于计生办的支出，与上年相比增加0.52万元，增加1.2%。 

　　2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为1.30万元，主要用于计生办的支出，与上年相比增加1.30万元。 

　　2101101行政单位医疗支出2019年预算数为23.55万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比增加23.55万元。 

　　2101102事业单位医疗支出2019年预算数为27.55万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加27.55万元。 

　　2101103公务员医疗补助支出2019年预算数为2.94万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加2.94万元。 

　　2110402农村环境保护支出2019年预算数为47.46万元，主要用于农村环境保护支出，与上年相比增加47.46万元，主要是调整预算科目。 

　　2120501城乡社区环境卫生2019年预算数为4.00万元，主要用于城乡社区环境卫生的支出，与上年相比减少20.00万元。 

　　2130104事业运行2019年预算数为85.01万元，主要用于农机站、农经站、农科站、兽医站的支出，与上年相比减少39.45元，减少19.72%。 

　　2130204林业事业机构2018年预算数为35.78万元，主要用于林业站的支出，与上年相比减少2.49万元，减少8.22%。 

　　2130399其他水利支出2019年预算数为27.59万元，主要用于水务所的支出，与上年相比减少16.79万元，减少37.80%，主要是退休1人 

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为151.13万元，主要用于村委会的支出，与上年相比增加41.34万元，增加33.3%。 

　　2240209其他消防事务支出2019年预算数为7.63万元，与上年相比增加7.63万元，主要是调整预算科目。 

　　(二)按部门预算经济科目分类情况 

　　2019年部门预算支出为1122.55万元，财政拨款安排支出1122.55万元，其中基本支出1122.55万元，占总支出的100%，具体如下：

　　1．工资福利支出749.67万元与上年相比减少1.57万元，主要包括：基本工资209.07万元与上年相比增加19.5万元，津贴补贴235.87万元与上年相比增加1.96万元，乡镇补贴37.80万元与上年相比减少0.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.97万元上年相比减少1.12万元，基本医疗保险54.03万元与上年相比增加54.03万元，工伤保险0.94万元与上年相比增加0.94万元，生育保险2.75万元与上年相比增加2.75万元，奖励性绩效工资25.98万元、基础性绩效工资53.95万元绩效工资与上年相比减少62.90万元。住房公积金47.30万元与上年相比减少0.3万元。 

　　2．商品和服务支出171.48万元与上年相比增加2.24万元，主要包括：公用经费15.75万元与上年相比减少0.25万元，小汽车燃修费3.00万元与上年相比无变化，公务交通补贴25.08万元与上年相比增加0.9万元。公共交通专项经费2.51万元与上年相比增加0.09万元，工会经费5.99万元与上年相比减少2.0万元，退休公用经费0.48万元与上年相比增加0.04万元，村组运转工作经费14.81万元与上年相比减少6.84万元，工作经费及业务经费23.86万元与上年相比减少7.70万元，乡镇转移支付资金80.00万元与上年相比增加18.00万元。 

　　3．对个人和家庭的补助201.40万元与上年相比增加39.68万元，主要包括：生活补助200.16万元与上年相比增加39.14万元，遗属补助1.24万元与上年相比增加0.54万元。 

　　（二）项目支出 

　　项目支出预算0万元，与上年相比减少43.6万元，减少100%。减少的主要原因是人居环境经费今年在基本支出 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金8.25万元。其中：购买多功能一体机支出类型基本支出，数量3台，金额3.25万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为本级财力安排3.25万元，购买计算机支出类型基本支出，数量10台，金额5.00万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为本级财力安排5.00万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1122.55万元。其中，2019年部门财政拨款收入1122.55万元，其中:本年收入1122.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.55万元（本级财力1122.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1123.21万元相比减少0.66万元，原因是本年办公经费有所缩减。 

　　2019年部门预算支出为1122.55万元，其中：一般公共服务支出482.03万元，占总支出的41.68%；；教育支出27.97万元，占总支出的2.4%，文化传媒支出32.27万元，占总支出的2.8%，社会保障与就业支出134.54万元，占总支出的14.57%，医疗卫生与计划生育支出87.13万元，占总支出的7.5%，节能环保支出47.46万元，占总支出的4.1%，城乡社区支出4.00万元，占总支出的0.35%，农林水支出299.51万元，占总支出的25.90%，灾害防治及应急管理支出7.62万元，占总支出的0.70%。相较去年减少了0.66万元，原因是本年办公经费有所缩减。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入1122.55万元，与上年相比减少0.65万元，减少0.75%，减少的主要原因是行政事业单位人员的变动的工资差异。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出预算1122.55万元，与上年相比减少0.65万元，减少0.75%，增减少的主要原因是行政事业单位人员的变动的工资差异。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出预算0万元，与上年相比减少43.6万元，减少100%。减少的主要原因是人居环境经费今年在基本支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　江边乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额58.51万元与上年相比减少3.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元运行维护费支出28.85万元与上年相比减少1.52万元，公务接待费支出29.66万元与上年相比减少1.56万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.08万元，严格执行厉行节约政策，缩减5%。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　江边乡2019年政府购买服务1项，预算总额5.25万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额5.25万元，购买方式公开招标，承接主体企业（机构），资金来源为：本级财力安排5.25万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　江边乡2019年机关运行经费财政拨款预算154.19万元，主要用于商品和服务支出，与去年相比增加2.33万元,主要原因是今年的其他交通费用较去年相比增加0.9万元,办公经费较去年相比增加1.43万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，江边乡国有资产总额2078.08万元，其中：流动资产593.02万元，固定资产1485.06万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 江边乡2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401055700111