中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2019年部门预算

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　　政协弥勒市委员会办公室2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 政协弥勒市委员会办公室2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 政协弥勒市委员会办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。政协弥勒市委员会的职能，就是高举“团结民主”两面旗帜，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，紧紧围绕市委市政府中心，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，努力为本市的政治经济文化发展和社会各项事业的全面进步而建言献策。 

　　（二）机构设置情况 

　　市政协设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、科教卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会；市政协办事机构1个：市政协办公室。市机构编制委员会核定市政协机关行政编制19名，工勤编制4名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，是中华人民共和国成立70周年，是人民政协成立70周年，也是打赢脱贫攻坚大会战、决胜全面建成小康社会的关键一年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为主线，在中共弥勒市委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕省委、省政府对弥勒发展的“四个定位”，州委对弥勒的“三个发展”工作要求，全面贯彻落实市委二届五次全会精神，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿于政治协商、民主监督、参政议政各项工作之中，在建言资政和凝聚共识上双向发力，在守正出新和提质增效上双向着力，以党的建设为引领，持续提升履职能力，着力优化协商格局，精准开展民主监督，全力助推弥勒打造世界一流健康生活目的地，实现率先开放发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 19人，事业编制0人，工勤编制4人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员30人，其中：离休 1人，退休 29人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 1181.35万元，其中：一般公共预算财政拨款 1121.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转60.24万元。与上年（974.32万元）相比增加207.03万元，是因为2018年调资增资，2019年政协全会经费做入部门预算，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1181.35万元，其中:本年收入1121.11万元，上年结转60.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1121.11万元（本级财1121.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年（974.32万元）相比增加207.03万元，是因为2018年调资增资，2019年政协全会经费做入部门预算，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1121.11万元。财政拨款安排支出 1121.11万元，其中，基本支出1121.11万元，项目支出0万元。与上年（974.32万元）相比增加146.79万元，是因为2018年调资增资，2019年政协全会经费做入部门预算，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出962.31万元，与上年（879.76万元）相比增加82.55万元，是因为2018年调资增资，2019年政协全会经费做入部门预算。其中： 

　　“201类02款01项”行政运行支出687.82万元，主要反映行政运行的支出，其中：工资福利支出611.49万元（基本工资231.67万元，津贴补贴332.18万元，住房公积金47.64万元）、商品和服务支出76.33万元（在职人员公用经费14.28万元、小汽车燃修费1.00万元、公务交通补贴50.82万元、公共交通专项经费5.08万元、工会经费5.15万元）。 

　　“201类02款02项”一般行政管理事务支出55万元，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：政协专委工作经费40.00万元、政协工作经费15.00万元。 

　　“201类02款04项”政协会议支出56万元，主要反映政协会议支出（政协二届四次全会经费）。 

　　“201类02款05项”委员视察支出163.49万元，主要反映委员视察的支出，其中：12个城区机关委员活动组工作履职经费36.00万元、乡镇及东风局委员活动组工作履职经费65.00万元、市政协常委履职经费10.50万元、委员界别活动费3.20万元、无固定收入委员履职津贴1.75万元、政协委员履职经费44.80万元、委员慰问2.24万元。 

　　2、社会保障和就业支出101.84万元，与上年（94.56万元）相比增加7.28万元，是2019年社会保障缴费中的工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出15.24万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。 

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出82.87万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。 

　　“208类27款02项”财政对工伤保险基金的补助支出0.95万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助。 

　　“208类27款03项”财政对生育保险基金的补助支出2.79万元，主要反映财政对生育保险基金的补助。 

　　3、卫生健康支出56.96万元，与上年（0万元）相比增加56.96万元，是2019年社会保障缴费中的基本医疗保险纳入部门预算。 

　　“210类11款01项”行政单位医疗支出51.6万元，主要反映行政单位医疗。 

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出6.35万元，主要反映公务员医疗补助。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，其中：基本支出1121.11万元（工资福利支出749.69万元，商品和服务支出351.98万元，对个人和家庭的补助19.44万元），项目支出0万元。基本支出与上年（974.32万元）相比增加146.79万元，工资福利支出与上年（662.82万元）相比增加86.87万元，是因为2018年调资增资；商品和服务支出与上年（297.72万元）相比增加54.26万元，是2019年政协全会经费做入部门预算；对个人和家庭的补助与上年（13.78万元）相比增加5.66万元，是2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金54.27万元。其中：支出类型为基本支出，数量23，金额54.27万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为：本级安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1121.11万元。其中，本级财力安排收入1121.11万元。与上年（974.32万元）相比增加146.79万元，是因为2018年调资增资，2019年政协全会经费做入部门预算，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　2019年部门预算总支出1121.11万元。本级财力安排支出 1121.11万元，其中基本支出1121.11万元，项目支出0万元。基本支出与上年（974.32万元）相比增加146.79万元，是因为2018年调资增资，2019年政协全会经费做入部门预算，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入1121.11万元。其中，本级财力安排收入1121.11万元。与上年（974.32万元）相比增加146.79万元，是因为2018年调资增资，2019年政协全会经费做入部门预算，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出与上年（974.32万元）相比增加146.79万元，工资福利支出与上年（662.82万元）相比增加86.87万元，是因为2018年调资增资；商品和服务支出与上年（297.72万元）相比增加54.26万元，是2019年政协全会经费做入部门预算；对个人和家庭的补助与上年（13.78万元）相比增加5.66万元，是2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　我单位无项目支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额62.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.29万元，公务接待费支出34.29万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.3万元，减少的主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年政协弥勒市委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，与2018年无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年政协弥勒市委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数28.29万元。其中：购置费0万元，与2018年无变化；运行维护费28.29万元，比2018年预算减少1.48万元，增减变动主要原因分析：根据中央八项规定，厉行节约，主要用于保障政协日常下乡、调研的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年政协弥勒市委员会办公室公务接待费预算数34.29万元，比2018年预算减少1.81万元，增减变动主要原因分析：根据中央八项规定，厉行节约。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年政协弥勒市委员会办公室无政府购买服务。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年政协弥勒市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算55万元，主要用于政协7个专门委员会、1个办公室的日常运转及政协工作经费。与上年一致。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，政协弥勒市委员会办公室国有资产总额286.51万元，其中：流动资产76.63万元，固定资产209.88万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、加强政治建设，持续增强思想政治引领力。旗帜鲜明讲政治，把加强政治建设作为政协工作的首要前提。持续加强思想建设，持续深化专题学习，持续推进党的建设。 

　　2、坚持服务发展，深入激发协商议政助推力。围绕中心、服务大局，把助推全市改革发展作为协商议政的主要任务。明确协商方向，选准协商议题，提高协商议政实效。 

　　3、恪守履职为民，不断加强民生改善服务力。坚持以人民为中心，把实现好维护好发展好人民群众最迫切、最现实的利益作为政协履职的出发点和落脚点。助力全市坚决打赢脱贫攻坚战，抓实政协系统脱贫攻坚助推行动。助力保障和改善民生，做好爱德基金项目的后续工作。助力重点工作推进，加大民主监督力度。 

　　4、彰显团结民主，着力拓展和谐共进感召力。发挥优势凝聚共识，把增进团结与发扬民主作为检验政协履职实效的重要标尺。注重发挥界别作用，注重促进民族团结宗教和顺，注重加强联谊和对外交流，注重增进和谐凝聚共识。 

　　5、注重强基固本，全面提升新时代政协工作影响力。紧跟时代步伐，把实现提质增效和创新履职作为新时代政协工作的根本任务。扎实提升机关服务水平，扎实提升专委会工作成效，扎实提升界别工作实效，扎实提升委员履职能力。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　政协弥勒市委员会办公室 

　　2019年3月19日 

　　监督索引号53250400213100111