五山乡人民政府2019年部门预算

　　监督索引号53250401056500000 

　　五山乡人民政府2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 五山乡人民政府2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 五山乡人民政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 五山乡人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、遵纪守法，坚持增收节支，勤俭办事的方针。 

　　2、正确处理事业发展的需要和资金供给的关系，社会效益与经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。 

　　3、合理编制单位预算，如实反映单位财务状况，按时、按质、按量报送各种报表。 

　　4、依法组织收入，努力节约支出，管好、用好单位的资金。 

　　5、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。 

　　6、加强国有资产管理，防止国有资产流失。 

　　7、对单位经济活动进行财务控制和监督，认真审核所属部门上报的各种凭证和单据，纠正不合理、杜绝不合法的开支，协助各单位健全制度，管理好账务。 

　　8、积极下乡了解情况，在做好本职工作的同时，应积极协助税收部门培植税源，宣传税法知识，力争完成县局下达给我乡的各项税收任务。 

　　9、积极参加市局和乡党委、政府组织的各项会议、活动，按时保质完成所交办的各项任务。 

　　10、工作中团结协作、礼貌待人、互帮互学，积极完成自己的本职工作，争创文明财政所。 

　　（二）机构设置情况 

　　五山乡编制2018年预算单位共15个，主要包括人大、政府、计生办、党委、财政所、文化站、广播站、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业站、合管办及劳保所。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、基本工作业务：管理乡属15家行政事业单位预决算工作和开展正常的收支业务、结算工作，书面答复每年一度的乡党代、乡人大、乡政协委员提出的各种议案提案。 

　　2、各种票据管理：做好《云南省行政事业单位往来款项统一收据》、《云南省行政事业性收费通用收款收据》、《云南省罚没收入专用收据》、《云南省社会捐赠收据》、《云南省社会保险费缴款收据》、《云南省农村集体经济专用收款收据》等的日常收发管理及年检工作。 

　　3、各项强农惠农补贴资金的兑付工作：及时兑付农资综合直补补贴、良种补贴、能繁母猪补贴、退耕还林补贴等各种惠农补贴。 

　　4、项目资金管理：管理好“易地扶贫”项目、整村推进项目、乡村道路建设、农村小型水利基础设施建设工程项目，抗震安居改造工程项目，抗旱资金管理等。 

　　5、“一折通”系统日常基础信息维护管理，资金兑付，基础信息修改工作。 

　　6、按时保质完成各级单位交办的各项工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人。 

　　离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年五山乡人民政府财务总收入1392.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1107.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转285.33万元。与上年相比增加293.78万元，增幅26.73%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年五山乡人民政府财政拨款收入1392.71万元，其中:本年收入1107.38万元，上年结转285.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1107.38万元（本级财力1107.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加293.78万元，增幅26.73%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1107.38万元。财政拨款安排支出 1107.38万元，其中，基本支出1107.38万元，项目支出0万元。与上年相比增加23.79万元，增幅2.2%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010102一般行政管理事务10.3万元，主要用于大人支出，与上年相比无变化。 

　　2010108代表工作1.66万元，主要用于人大代表支出，与上年相比无变化。 

　　2010301行政运行190.75万元，主要用于政府支出，与上年相比减少73.24万元，减少27.74%。 

　　2010302一般行政管理事务109.6万元，主要用于政府支出，与上年相比增加23.2万元，增加26.85%。 

　　2010350事业运行33.73万元，主要用于政府事业人员支出，与上年相比增加33.73万元，增加100%。 

　　2013101行政运行85.09万元，主要用于党委支出，与上年相比增加0.9万元，增加1.08%。 

　　2019999其他一般公共服务支出48.43万元，主要用于财政所支出，与上年相比减少6.45万元，减少11.76%。 

　　2070109群众文化18.86万元，主要用于文化站支出，与上年相比减少2.43万元，减少11.41%。 

　　2070804广播19.72万元，主要用于广播站支出，与上年相比减少2.53万元，减少11.35%。 

　　2080109社会保险经办机构29.8万元，主要用于劳保所支出，与上年相比减少12.96万元，减少32.5%。 

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出42.15万元，主要用于合管办支出，与上年相比增加10.68万元，增加33.93%。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休0.24万元，主要用于日常开支，与上年相比减少0.08万元，减少22.22%。 

　　2080502事业单位离退休0.28万元，主要用于日常开支，与上年相比增加0.08万元，增加40%。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比增加0.9万元，增加1.17%。 

　　2080801死亡抚恤8.81万元，主要用于发放遗属补助，与上年相比增加3万元，增加51.63%。 

　　2081199其他残疾人事业支出0.77万元，主要用于残疾人事业支出，与上年相比增加0.002万元，增加0.26%。 

　　2082702财政对工伤保险基金的补助0.9万元，主要用于单位职工工伤保险，与上年相比增加0.9万元，增加100%。 

　　2082703财政对生育保险基金的补助2.62万元，主要用于单位职工生育保险，与上年相比增加2.62万元，增加100%。 

　　2100716计划生育机构5.58万元，主要用于计生工作支出，与上年相比增加0.007万元，增加0.13%。 

　　2100799其他计划生育事务支出 2.32万元，主要用于计生工作支出，与上年相比增加2.32万元，增加100%。 

　　2101101行政单位医疗21.77万元，主要用于行政单位医疗补助，与上年相比增加21.77万元，增加100%。 

　　2101102事业单位医疗26.87万元，主要用于事业人员医疗补助，与上年相比增加26.87万元，增加100%。 

　　2101103公务员医疗补助 1.99万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加1.99万元，增加100%。 

　　2110402农村环境保护40.47万元，主要用于节能环保支出，与上年相比增加40.47万元，增加100%。 

　　2130104事业运行110.62万元，主要用于农林水支出，与上年相比减少4.85万元，减少4.2%。 

　　2130204事业机构 35.02万元，主要用于农林水支出，与上年相比减少6.74万元，减少16.14%。 

　　2130399其他水利支出27.29万元，主要用于水务支出，与上年相比减少4.34万元，减少13.72%。 

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助147.17万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，与上年相比增加27.13万元，增加22.6%。 

　　2240299其他消防事务支出6.62万元，主要用于消防事务支出，与上年相比无变化。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按照经济科目分类，其中：工资福利支出712.78万元，与上年相比减少148.01万元，减少17.2%，主要包括基本工资193.75万元，津贴补贴226.5万元，乡镇岗位工作补贴37.2万元，养老保险77.92万元，基本医疗保险50.64万元，工伤保险0.9万元，生育保险2.62万元，奖励性绩效工资26.11万元，基础性绩效工资54.12万元，住房公积金45.01万元；商品和服务支出188.19万元，与上年相比减少28.77万元，减少13.26%，主要包括公用经费15.5万元，小汽车燃修费3万元，公务交通补贴24.3万元，公共交通专项经费2.43万元，工会经费5.68万元，离退休公用经费0.52万元，村组运转工作经费14.1万元，工作经费及业务经费25.48万元，市对乡镇结算补助资金103万元；对个人和家庭补助202.92万元，与上年相比增加197.11万元，增加3392%，主要包括生活补助189.79万元，遗属补助8.81万元；债务利息及费用支出3.5万元；项目支出0万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金18.5万元。其中：支出类型为基本支出，数量33件，金额18.5万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1107.38万元。其中，本级财力安排收入1107.38万元，与上年相比增加23.79万元，增幅2.2%。 

　　2019年部门预算总支出1107.38万元。本级财力安排支出 1107.38万元，其中，基本支出1107.38万元，项目支出0万元。与上年相比增加23.79万元，增幅2.2%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年五山乡人民政府预算总收入1107.38万元，与上年相比增加23.79万元，增幅2.2%，增加原因主要为2019年人员工资上涨。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算基本支出1107.38万元，与上年相比增加66.29万元，增幅6.37%，增加原因为人员工资上调及项目支出中的项目调入基本支出。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出为0万元，减少原因为把项目支出中的项目调入基本支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　五山乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32万元，公务接待费支出19万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.76万元，减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费预算数比上年减少6.87%。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年五山乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年五山乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数32万元。其中：购置费0万元；运行维护费32万元，比2018年预算减少2.03万元，减少5.97%，增减变动主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，主要用于保障扶贫攻坚、扫黑除恶等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年五山乡人民政府公务接待费预算数19万元，比2018年预算减少1.73万元，减少8.35%，增减变动主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　五山乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算188.19万元，主要用于购买办公用品、公务用车运行维修维护、日常办公开支等。与上年相比减少28.77万元，减少13.26%。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，五山乡人民政府国有资产总额,2466.55万元，其中：流动资产1359.16万元，固定资产1076.21，无形资产31.18万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1.以前年度成立绩效评价领导小组情况  

　　　我乡在2018年将部门预算纳入绩效管理，成立以乡人民政府乡长为组长，各站所负责人为组员的五山乡预算绩效管理工作领导小组，明确分管领导，明确绩效管理工作成员，对部门所属单位绩效管理工作认真指导和检查。制定预算绩效管理工作方案等，并将预算绩效管理中的各项工作列入部门年度工作计划。  

　　2.以前年度聘请第三方开展绩效评价情况  

　　　无此类情况  

　　　3.2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况  

　　　无  

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 五山乡人民政府2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401056500111