弥勒市妇女联合会2019年部门预算

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　　弥勒市妇女联合会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市妇女联合会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市妇女联合会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市妇女联合会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　妇联是党领导下的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，妇联必须紧紧围绕市委、市政府的工作重心，坚持一手抓发展、一手抓维权的工作方针，团结和引领全市广大妇女发挥积极作用，努力推动全市各项工作向前发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　市妇联独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属参照公务员法管理的事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，市妇联将继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于妇女工作的重要指示精神，全面贯彻落实中国妇女十二大，省妇女十一大和州妇女十大精神，增强政治性、先进性、群众性，紧紧围绕“巾帼心向党.建功新时代”主题，更加主动围绕中心，服务大局，担当使命，展现作为。进一步强化对广大妇女的政治引领，切实增进妇女群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，团结凝聚妇女儿童听党话、跟党走。主要工作任务是：在城乡广大妇女中组织开展妇女创业就业、巾帼脱贫行动、实施乡村振兴巾帼行动、家庭文明建设、妇女儿童维权行动和科学教子、关爱留守儿童、贫困患病妇女儿童救助，加强妇联组织及自身干部队伍建设，促进男女平等基本国策的贯彻落实及广大妇女儿童的发展和进步。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 7人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入140.04万元，其中：一般公共预算财政拨款115.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转24.07万元。财务收入比上年的145.09万元减少了5.05万元，减少了3.48%，减少的主要原因是2017年的结转资金38.67万元，2018年的结转资金少，只有24.07万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入121.78万元，其中:本年收入115.97万元，上年结转5.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.97万元，本级财力115.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资资产有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。本年财政拨款预算收入115.97万较上年的106.42万元增加9.55万元，增加了8.97%。增加的主要原因是人员职务变动，调资增和上年未将医疗保险、生育保险、工伤保险纳入本单位预政预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出115.97万元。财政拨款安排支出115.97万元，其中，基本支出115.97万元，项目支出0万元。财政拨款支出交上年的106.42万元增加9.55万元，增加了8.97%。其中，基本支出115.97万元，较上年的106.42万元增加9.55万元，增加了8.97%。项目支出收入0万元，与上年一样。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2012901款行政运行预算收入83.18万元，主要用于职工工资福利、办公费、培训费、会议费、公务接待、公务用车等支出，较上年的95.46万元减少了12.28万元，减少了12.86%。减少的主要原因是2019年将1名事业职工的工资福利支列为事业运行2012905款及上年的业务工作经费5.00万元是放入此款项，而今年的业务工作经费是放入2012902款。 

　　2012950款事业运送行预算支出8.25元，较上年的0元增加了8.25万元。增加的原因是今年新增事业运行科目。 

　　2080505款机关事业单位养老保险缴费支出11.24万元，较上年的10.87万元增加了0.37万元，增加了3.40%。 

　　2082702工伤保险资金补助0.13万元，较上年的0万元增加了0.13万元。2082703生育保险资金补助0.38万元，较上年增加0.38万元。 

　　2101101行政单位医疗保险补助6.21万元，较上年的0万针孔增加6.21万元。事业单位医疗保险补助0.81万元，较上年的0万元增加了0.81万元。退休人员医疗补助0.34万元，较上年的0万元增加了0.34万元。 

　　2012902款一般行政管理事务业务工作经费5.00万元，较上年的0万元增加5万元，增加的主要原因是上年安排的妇联工作经费及业务经费支出款项是2012901款，今年要求预算为2012902款。 

　　2080501款退休人员公用经费支出预算0.08万元，与上年一样，没有变动。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　年内一般公共预算支出115.97万元，其中：基本支出115.97万元，基本支出较上年的106.42万元增加9.55万元，增加了8.97%。项目支出0万元，与上年一样，没有增加也没有减少。基本支出预算的115.97万元，情况为： 

　　工资福利支出101.05万元，其中基本工资支出29.64万元、津贴补贴支出43.95元、绩效工资支出2.22万元、机关事业单位养老保险缴费支出11.24万元、职工医疗保险费支出7.02万元、其他社会保险缴费支出0.51万元、住房公积金6.48万元。 

　　商品和服务支出14.59万元，其中办公费支出7.08万元、工会经费支出0.71万元、其他交通费支出6.8万元。 

　　对个人和家庭的补助医疗费补助支出0.33万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　 我单位本年无对下转移支付资金预算。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型没有，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入115.97万元。其中，本级财力安排收入115.97万元。较上年的106.42万元增加9.55万元，增加了8.97%。 

　　2019年部门预算总支出115.97万元。本级财力安排支出115.97万元，其中，基本支出115.97万元，项目支出0万元。预算总支出115.97万元较上年的106.42万元增加了9.55万元，增加了8.97%。项目支出0万元，与上年一样，无变动。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门收入115.97万元，较上年的106.42万元增加了9.55万元，增加了8.97%。增加的主要原因是职务变动，增加工资福利支出，另外还有将医疗保险、生育保险及工伤保险补助纳入部门财政预算。而上年没有将医疗保险、生育保险及工伤保险补纳入财政预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出2019年部门收入115.97万元，较上年的106.42万元增加了9.55万元，增加了8.97%。增加的主要原因是职务变动，增加工资福利支出，另外还有将医疗保险、生育保险及工伤保险补助纳入部门财政预算。而上年没有将医疗保险、生育保险及工伤保险补纳入财政预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出没有预算到经费，与上年一样，没有变动。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.25万元。 

　　2019年“三公”经费预算数3.25万元，比2018年预算数3.43万元减少0.18万元，减少了5.25%。减少的主要原因是：坚持厉行节约，减少接待人次，控制支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市妇女联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算增0万元一样，没有变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市妇女联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算0万元一样，没有变动。运行维护费0万元，与2018年预算0万元一样。没有变动。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市妇女联合会公务接待费预算数3.25万元，比2018年预算3.43万元减少0.18万元，减少的主要原因分析：坚持厉行节约，减少接待人次，控制支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市妇女联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算7万元，主要用于办公费、电话费、会议费、接待费、培训费、物管费等。与上年安排的7万元一样，没有变动。没有变动的主要原因是市财政今年与去年一样只安排市妇联业务及工作经费5.00万元，8人办公经费2万元，所以无变动。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，弥勒市妇女联合会国有资产总额42.73万元，其中：流动资产24.18万元，固定资产18.55万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　本部门2019年没有预算绩效目标。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　本部门2019年市本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　本部门本年无对下转移支付绩效目标表。 

　　第二部分 弥勒市妇女联合会2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　(三)一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　（六）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（八）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（九）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（十一）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（十三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十四）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】指反映我单位开支的离退休经费。 

　　（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的缴住房公积金支出。 

　　（十七）“三公”经费：指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。  

　　附件：弥勒市妇女联合会2019年部门预算公开表 

　　监督索引号53250400271300111