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　弥勒市工业商务和信息化局2019年部门预算

　　目   录 

　　第一部分 弥勒市工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分弥勒市工业商务和信息化局2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

　　十、部门本级项目绩效目标表 

　　十一、对下项目绩效目标表 

　　十二、政府采购表 

　　十三、政府购买服务表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　  第一部分 弥勒市工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）拟订新型工业化、现代商贸流通发展战略和政策，协调解决新型工业化、商贸流通推进过程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划；推进工业、商贸流通产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化的融合发展。 

　　（2）制定并组织实施工业、信息化、商贸流通的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；加强行业质量管理的指导。 

　　（3）监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。     

　　（4）负责工业、商业和信息化行业管理；指导和推进商业物流企业发展；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业、商业、信息化的对外合作与交流。 

　　（5）推进工业、商业体制改革和管理创新；负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市级财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。  

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责民爆物品行政管理，监督检查民爆产品销售交易活动。 

　　（8）贯彻落实国家、省州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理；负责煤炭行业安全生产、经营流通监督管理；负责煤矿安全远程监测监控；参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。 

　　（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。 

　　（11）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。依照国家省州有关无线电管理规定，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜。 

　　（12）会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　（13）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。 

　　（14）指导分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；执行对外经济合作政策。 

　　（15）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，弥勒市工业商务和信息化局机关设6个内设机构和弥勒市煤炭工业管理局。 

　　（1）办公室 

　　负责协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关办公室设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作；负责局属企业公租房廉租房、低保等工作；负责机关人事、工资、职称、培训工作。 

　　（2）技术创新工业管理科 

　　研究、制定并组织实施新型工业化发展的规划、政策、措施、建议，提出优化工业产业结构、工业与相关产业融合发展的政策建议，执行行业标准并组织实施；组织制定工业发展产业政策实施办法；组织起草工业和信息化综合性政策文件、综合分析工业经济形势并提出相关建议；参与工业经济网络建设和收集整理分析研究，参与企业深化改革工作；指导大企业培育和企业直接融资工作，负责中小、非公企业的上市培育；承担工业对外合作与交流的有关事务；指导工业企业系统普法工作和行政审批制度改革；负责中小企业法律服务体系建设；综合指导工业有关行业协会中介组织。 

　　负责通用机械、专用设备、电子信息设备及产品、汽车、民用船舶、轨道交通机械制造业等行业管理；提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；承担装备工业发展的监测分析，编制专项发展规划，研究产业政策，提出行业发展报告和建议；负责轻工、纺织、家电、燃料乙醇、室内装饰等行业管理；承担消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划，组织实施行业规范技术标准和有关政策；承担中药材生产扶持项目管理和国家药品储备管理工作；推进行业科技攻关和成果应用推广，组织实施轻纺工业、生物制药行业重大专项。  

　　指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订政策措施并组织实施；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；负责企业技术创新体系建设，认定和评价企业技术中心，负责有关新产品、新技术鉴定及监管；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动光电子、石化、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业发展；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案，承担有关投资管理工作，协调并推动重大工业建设项目的实施。 

　　（3）经济运行电力保障科 

　　监测分析工业经济运行态势，分析行业形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；协调推进银企合作，指导企业扭亏为盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家及省、州储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员委员会的有关工作。 

　　指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策和措施；承担中小企业和非公有制企业经济对外交流合作、结构优化、产业升级、社会化服务体系、信用体系建设、创业培训、政策咨询、融资担保、技术创新等公共服务平台建设和政策措施建议；组织协调、监督检查中小企业治乱减负工作，维护经营者合法权益。 

　　参与拟订能源节约、综合利用、循环经济、清洁生产促进规划，承担市辖区工业领域节能政策宣传、业务培训、节能监察工作；拟定工业、信息化领域的能源节约政策和年度节能计划及与环境资源协调发展政策措施并组织实施，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工作及新产品、新技术、新设备推广应用；承担行业节能产品能效标识管理工作；参与拟订行业主要产品能耗限额和考核标准；组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用。 

　　负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的政策措施建议；拟定并组织实施电力运行应急方案，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全；负责电力运行和电力行业行政执法；组织实施电煤和电力调度，承担电力需求的管理工作；推进实施大用户直供和矿电结合。 

　　（4）商务科 

　　参与拟订并组织实施国内外贸易和对外经济合作、物流业发展和市场体系建设、现代流通服务业的发展规划、政策、建议；监测分析市场运行和商品供求状况，建立维护市场运行监测信息平台；负责商贸流通企业相关统计数据的编制、分析和汇总上报，定期报送有关动态；牵头组织开展产销衔接、规范零售企业促销行为管理；承担生活必需品市场供应应急管理机制和重要消费品储备管理、市场调控的有关工作；开展商务领域执法监督、检查工作；推动商务领域信用体系建设工作，管理市场秩序举报投诉服务网络；按照有关法律、法规等对拍卖行业、典当行业、二手车行业、直销行业等特殊行业进行监督管理。 

　　负责拟订城乡商品流通市场体系建设规划；指导大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划编制；参与推进农村市场和农产品流通体系建设工作；贯彻执行国家连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式发展政策；调查研究服务贸易现状，提出促进服务贸易发展建议；管理和规范批发、零售、餐饮业、住宿业、再生资源回收、居民服务和药品流通等行业；承担对成品油等重要商品流通秩序进行监督管理；参与拟订成品油流通发展、加油站（点）布局规划和政策，并按照国家省州政策规范成品油流通秩序。 

　　参与编制进出口商品中长期发展规划，协助企业做好服务贸易的相关工作，规范进出口经营秩序，协调指导外贸信用体系建设；组织协调企业参加国内外各类服务贸易业务展洽活动；分析、研究外商投资情况，参与制定外商投资的政策和规划，组织推动招商引资工作；指导和管理外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。 

　　配合协调交通综合运输计划的实施，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理，合理布局报废汽车回收企业。 

　　（5）电子商务和信息化科 

　　执行国家、省、州、市电子商务发展规划和政策，结合内外贸易、国际经济合作信息化建设实际，制定相应政策并组织实施鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓市场；按照电子商务规则和标准，负责电子商务业务管理，推进商务信息服务体系建设，开发和利用商务信息资源，协调解决商务信息化工作面临的各种重大问题。 

　　推进工业、商业领域信息化发展，制定信息化和工业化融合发展规划，指导推进工商业数字化、智能化、网络化制造和应用，促进工商业领域电子商务与现代化流通体系建设；制定工商业领域信息安全和信息安全产业发展规划，指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作；承担软件和信息服务业行业管理工作，拟订行业发展规划，承担行业基本情况、重要信息等调查研究工作；审查信息化、软件和信息服务业固定资产投资项目（含利用外资、境外投资和技术改造投资），提出项目安排建议；组织推进软件技术、产品和系统研发与产业化，促进产业链协同创新发展，指导推进软件和信息服务业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。 

　　（6）安全生产管理科 

　　督促检查局属企业、市辖区工业、商贸流通企业、加油站点、水电站贯彻落实国家、省、州、市安全生产相关法律法规和政策、加强安全生产宣传教育、日常监督、检查管理工作；承担市辖区内民用爆炸物品生产和销售企业的行政管理、安全生产工作；负责拟定提出辖区内民用爆炸物品销售企业及网点规划的意见和建议，做好本行政区域内民用爆炸物品销售企业的日常监管和销售情况备案。 

　　弥勒市节能监察大队（承担弥勒市节能减排工作领导小组节能办公室职责） 

　　承担市辖区工业领域节能监察工作；参与拟定工业、信息化领域的能源节约政策和年度节能计划及与环境资源协调发展政策措施，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；承担行业节能产品能效标识管理监察工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　制定并组织实施工业、信息化、商贸流通的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；加强行业质量管理的指导。 

　　监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。     

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 17人，事业编制3人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 41人，其中：离休 2人，退休39人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 427.77万元，其中：一般公共预算财政拨款427.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1399.34万元。与上年1310万元相比，减少882.23万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入427.78万元，其中:本年收入427.78万元，上年结转1399.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.78万元（本级财力427.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1310万元相比，减少882.23万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出427.78万元。财政拨款安排支出 427.78万元，其中，基本支出427.78万元，项目支出0万元。与上年相比，去年基本支出410.05万元，增加17.73万元；去年项目支出900万元，减少了900万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　①　201（类）04（款）01(项）行政运行预算支出306.36万元，与上年318.61万元相比，减少12.25万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。 

　　②　201（类）04（款）02（项）,2018年预算数为11万元，较上年预算数减少1万元，主要原因是厉行节约，减少管理事务支出。 

　　③　201（类）04（款）(项）事业支出7.85万元，与去年0万元相比，增加7.85万元，主要原因是今年调入事业人员，事业人员经费增加。 

　　④　208（类）05（款）01(项）行政事业单位离退休,预算支出29.84万元，2018年预算数为37.94万元，较上年执行数减少8.10万元，主要是离休人员去年死亡2人。 

　　⑤　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.03万元，2018年预算数为37.40万元，较上年预算增加0.63万元，主要是今年基本工资提高，养老保险基数提高。 

　　⑥　208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费支出3.98万元,2018年预算数为5.08万元，较上年执行数减少1.10万元，主要是抚恤人员较去年减少2人。 

　　⑦　208（类）27（款）02(项）财政对工伤保险基金的补助支出0.44万元,2018年预算数为0万元，较上年预算数增加0.44万元，主要是今年财政增加了对工伤保险基金的预算支出。 

　　⑧　208（类）27（款）03(项）财政对生育保险基金的补助支出1.28万元,2018年预算数为0万元，较上年预算数增加1.28万元，主要是今年财政增加了对生育保险基金的预算支出。 

　　⑨　210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出22.99万元，2018年预算数为0万元，较上年预算数增加22.99万元，主要是今年财政增加了对行政单位医疗的预算支出。 

　　⑩　210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出0.72万元，2018年预算数为0万元，较上年预算数增加0.72万元，主要是今年财政增加了对单位事业人员医疗的预算支出。 

　　⑪　210（类）11（款）03(项）公务员医疗支出6.31万元，2018年预算数为0万元，较上年预算数增加6.31万元，主要是今年财政增加了对公务员医疗的预算支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组支出447.77万元（其中：基本支出427.77万元：301工资福利支出343.83万元--30101基本工资支出102.96万元，占基本支出的24.07%，30102津贴补贴支出153.32万元，占基本支出的35.84%，30107绩效工资支出2.22万元，占基本支出的0.50%，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出38.03万元，占基本支出的8.49%，30110职工基本医疗保险缴费支出23.71万元，占基本支出的5.30%，30112其他社会保障缴费支出1.71万元，占基本支出的0.38%，30113住房公积金支出21.88万元，占基本支出的4.89%；302商品和服务支出45.38万元--30201办公费支出18.06万元，占基本支出的4.03%，30228工会经费支出2.37万元，占基本支出的0.53%，30231公务用车运行维护费支出1万元，占基本支出的0.22%，30239其他交通费用支出23.96万元，占基本支出的5.35%；303对个人和家庭补助支出38.56万元--30301离休费支出26.70万元，占基本支出的5.96%，30302退休费支出1.58万元，占基本支出的0.35%，30305生活补助支出3.98万元，占基本支出的0.89%，30307医疗费补助支出6.31万元，占基本支出的1.42%。项目支出0万元）。与上年基本支出410.05万元相比，增加17.72万元；与去年项目支出900万元，减少了900万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。 

　　无 

　　(二)与中央、省、州配套事项。 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金6.32万元。其中：支出类型基本支出，数量17个，金额6.32万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总支出427.77万元。本级财力安排支出 427.77万元，其中，基本支出427.77万元，项目支出0万元。与上年相比，去年基本支出410.05万元，增加17.72万元，增加的原因是2018年底增加了在职职工工资及补贴，基本支出增加；去年项目支出900万元，减少了900万元，减少的原因是今年没有项目支出的预算。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入427.77万元。其中，本级财力安排收入427.77万元。与上年1310万元相比，减少882.23万元，减少的原因是今年减少了项目预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出427.77万元，与上年相比，去年基本支出410.05万元，增加17.72万元，增加的原因是2018年底增加了在职职工工资及补贴，基本支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出0万元，与上年相比，去年项目支出900万元，减少了900万元，减少的原因是今年没有项目支出的预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市工业商务和信息化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额25.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.18万元，公务接待费支出9.70万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.36万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，主要用于保障全市工业、商务、信息化工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数16.18万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，无增减变动；运行维护费16.18万元，比2018年预算减少0.85万元，减少变动主要原因分析：实行“三公”经费只减不增的原则，主要用于保障全市工业、商务、信息化工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市工业商务和信息化局公务接待费预算数9.70万元，比2018年预算减少0.5万元，减少的主要原因实行“三公”经费只减不增的原则，经费主要用于对上级和其他市县来我市处理局相关事宜的接待。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市工业商务和信息化局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市工业商务和信息化局2019年机关运行经费财政拨款预算45.39万元，主要用于局办公费和差旅费等商品和服务支出。与上年47.42万元相比，减少2.03万元，减少的原因是不断强化厉行节约，减少运行成本。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市工业商务和信息化局国有资产总额2122.95万元，其中：流动资产1949.80万元，固定资产173.15万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、以前年度成立绩效评价领导小组情况：弥勒市工业商务和信息化局成立绩效管理工作领导小组由局长任领导小组组长，副局长任领导小组副组长，各科室科长任小组成员，领导小组下设办公室在局办公室，会计任工作联络员，具体负责协调具体工作及资料收集上报工作。领导小组成员若有变更，由接替其工作的人员继续担任，不再另行发文通知。 

　　2、以前年度聘请第三方机构开展绩效评价情况：我单位没有聘请过第三方机构开展绩效评价。 

　　3、2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况：2019年度弥勒市工业商务和信息化局部门预算没有项目申报情况。 

　　4、如有其他绩效工作开展情况自行补充   弥勒市工业商务和信息化局2017年制定了《弥勒市工业商务和信息化局财政支出预算绩效管理工作规程》，并按照规程严格进行了2018年预算工作，对民生项目和重点支出项目的绩效情况做出了规定：绩效目标预期完成情况。包括计划提供的公共产品和服务的预期完成程度及趋势，预期效果的实现程度及趋势，社会公众满意率预期实现程度及趋势，达到计划产出所需要的财力、物力、人力等资源情况。

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市工业商务和信息化局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 弥勒市工业商务和信息化局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　  第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（七）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（八）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（九）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（十）社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 事业单位离退休( 项) ，为事业单位退休人员的公用及个人支出。 

　　（十一）住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我委按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（十二）基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（十三）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。 

　　（十四）" 三公" 经费，指我委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　（十五）机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费 

　　监督索引号53250400535000111