弥勒市供销合作社联合社2019年部门预算

　　 监督索引号53250400547500000

　　弥勒市供销合作社联合社2019年预算公开 

　　目 录 

　　第一部分 弥勒市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　 贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市供销社内设5个机构，设有：办公室、财务科、人事教育科、业务指导科、农产品信息服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓好农资保障，充分发挥农资流通主渠道作用。现有“弥勒农资连锁”直营店13家，化肥中转库3个，年内改造提升农资连锁加盟店3个，化肥销售12万吨，其中有机肥销售5000吨。 

　　2.抓“乡村流通工程”建设。市供销社继续推进“四大网络”和“一支队伍”建设，供销社指导协调发展的专业合作社163个（正常开展生产经营的125个）。现建成1个国家级示范合作社，12个省级示范合作社，4个州级示范合作社。2018年，新发展农民专业合作社4个，发展贫困村农民专业合作社2个，发展贫困村公共管理合作社1个，带动农户全覆盖发展合作社5个，发展乡村旅游合作社1个。提升改造日用消费品流通网络终端9个，提升改造基层供销社1个。 

　　3.完善乡村日用消费品现代流通网络，丰富城乡市场。建成日用消费品配送店460个，从业人员200人，乡镇配送比例达70%，村级配送比例达50%。2018年，培训乡村流通人才100人。 

　　4.完善信息网络建设，搞活农产品流通。维护基层站点15个，采集发布供求信息、地方特产、农业信息、价格行情、弥勒风光、弥勒美食、农业科枝、乡镇简介、市场分析等20多项农业相关信息8000多条，网站点击率200万次以上，促成农产品交易额1亿元以上。 

　　5.基层社综合改革成效初显。西二供销社“供销宾馆”入住率达60%左右，实现营业收入165万元；弥阳供销社创办“蓝天幼儿园”，拥有8个教学班，教职工27人，在校生规模达267人，实现利润25万元；虹溪供销社集中力量抓股金发展，股金规模占全市股金的30%以上。 

　　6.安全维稳工作抓紧抓实。一年来，2件信访事项均根据职权范围积极进行了化解。 

　　7.扶贫、党建等各项工作有序推进。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。 

　　离退休人员21人，其中：离休2人，退休17人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　弥勒市供销合作社联合社2019年财务总收入266.71万元，其中：一般公共预算收入266.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入预算为0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比变动情况是：工资和福利支出增加13.42万元，商品和服务支出减少0.7万元，对个人和家庭的补助支出增加13.68万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　弥勒市供销合作社联合社2019年财政拨款收入266.71万元，其中，本年收入266.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.71万元（本级财力266.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况是，一般公共预算财政拨款增加26.3万元，其余没有变化。 

　　四、预算单位支出情况 

　　弥勒市供销合作社联合社2019年预算总支出266.71万元，其中：基本支出266.71万元，占总支出的100％，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况是：基本支出增加26.3万元，项目支出与上年一致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按支出功能科目分类，支出分别列： 

　　1.208类05款01项2019年预算数为75.9万元，主要反映的是离退休人员的退休费支出。 

　　2.208类05款05项2019年预算数为18.35万元，主要反映的是机关养老保险缴费。 

　　208类08款01项2019年预算数为3.73万元，主要反映的是遗属生活补助款。 

　　208类27款02项2019年预算数为0.21万元，主要反映的是在职人员工伤保险补助。 

　　208类27款03项2019年预算数为0.62万元，主要反映的是在职人员生育保险补助。 

　　210类11款01项2018年预算数为11.45万元，主要反映的是在职人员基本医疗保险经费单位支出部分。 

　　210类11款03项2019年预算数为3.15万元，主要反映的是双渠道发工资的14个退休人员基本医疗保险经费单位支出部分。 

　　8、216类02款01项2019年预算数为153.30万元，主要原因反映的是在职人员的工资、公用经费、住房公积金等。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、基本支出266.71万元。其中：保障供销合作社机关机构正常运转的日常支出266.71万元，包括：工资和福利支出170.1万元（基本工资48.62万元，津贴补贴77.13万元，社会保障缴费33.78万元，住房公积金10.57万元），商品和服务支出17.66万元（公用经费3.93万元，其他交通费用12.61万元，工会经费1.12万元），对个人和家庭的补助支出78.95万元（离退休费75.22万元，遗属生活补助3.73万元），占基本支出的30.79％。2、项目支出0万元。与上年相比情况是：基本支出增加26.3万元（工资和福利支出增加13.42万元，商品和服务支出减少0.7万元，对个人和家庭的补助支出增加13.68万元），项目支出与上年一致。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。无 

　　（二）与中央、省、州配套事项。无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项。无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.7万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　弥勒市供销合作社联合社2019预算总收入266.71万元。其中，本级财力安排收入266.71万元。与上年相比增加26.3万元。 

　　弥勒市供销合作社联合社2019预算总支出 266.71万元。本级财力安排支出 266.71万元，其中，基本支出266.71万元，项目支出0万元。与上年相比增增加26.3万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019预算总收入266.71万元，与上年相比增加26.3万元，变动的主要原因是在职和退休人员调整工资补贴标准，人员经费增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出266.71万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出170.1万元，与上年对比增加16.57万元，增减变化主要原因是增资；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）17.66万元，与上年对比减少0.7万元，增减变化主要原因是工会经费计提比例降低以及离休人员2人的公用经费归口到老干部局计算；对个人和家庭的补助（退休人员退休费和遗属生活补助）78.95万元，与上年对比增加10.53万元，增减变化的原因主要是退休人员增资。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年用于保障供销合作社、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年一致，财政没有安排项目。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明  

　　弥勒市供销合作社2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.49万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.67万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市供销合作社联合社（单位）因公出国（境）费预算数0万元，与2018年一致。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市供销合作社联合社（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。与上一致，主要原因是公车改革后，单位没有公务用车，不发生公务用车运行费用。 

　　（四）公务接待费 

　　2019年弥勒市供销合作社联合社公务接待费预算数0.49万元，比2018年预算减少2.67万元，增减变动主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市供销合作社联合社（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算18.35万元万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年相比减少0.7万元，增减变化主要原因是工会经费计提比例降低以及离休人员2人的公用经费归口到老干部局计算。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，弥勒市供销合作社联合社国有资产总额25.7万元，其中：流动资产20.3万元，固定资产5.4万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　按照财政的要求，我单位2017年5月，成立了以部门负责人为组长的预算绩效管理工作领导小组（弥供政字〔2017〕18号），负责我部门预算绩效管理工作。 

　　2、部门项目绩效目标设立情况。 

　　3、2018年年度第三方绩效评价中介机构开展绩效评价情况。因资金量少，没有聘请第三方绩效评价中介机构开展绩效评价。（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市供销合作社联合社2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。绩效指标值设定依据及数据来源：按照财政要求设立。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 弥勒市供销合作社联合社2019年市对下项目共有0项。 

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　7、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　8、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　9、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　10.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　11.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。如：“供销改革与发展专项资金”是为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，而设立的专项资金。  

　　监督索引号53250400547500111