弥勒市东风农场管理局2019年部门预算

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弥勒市东风农场管理局2019年预算公开

目录

第一部分 弥勒市东风农场管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 弥勒市东风农场管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 弥勒市东风农场管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为弥勒市人民政府授权承担农场区域的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级。管理局机关承担公共管理职责，管理局下设事业机构承担公共服务职责。同时，加强农场产业化经营，促进经济发展。积极发展非农业产业，服务指导农场职工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场发展。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制79人，其中：行政编制31人，事业编制48人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，行政编制27人，事业编制44人。退休人员38人。车辆编制3辆，在用2辆。

（三）重点工作概述

2018年东风农场管理局继续认真执行各级财政政策，依法管理我局各项财政收支，编制年度财政决算。制定并执行我局统一规定的开支标准和支出政策，管理我局财政供给经费的银行账户开设，管理我局财政票据，认真执行全市国库集中收付制度，完成市委、市政府和上级财政部门交办的其他事项。今年我局主要从以下几方面做好财政工作。

1.增收节支，着力提高有限资金的使用率。

2.精减会议，着力节约会议开支。

3.加强财政预算，着力扩大财政支出规模。

4.争资金跑项目，着力拓展财力缓解财政困难。

5.加大三农投入，着力加快推进统筹城乡发展。

6.厉行节约，反对浪费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 31人，事业编制48人。在职实有71人，其中：财政全供养 71人。

离退休人员 38人，其中：离休0人，退休 38人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1296.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1258.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转37.57万元。与上年相比财务总收入1243.13万元，增加52.88万元，增幅4%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1296.01万元，其中：本年收入1258.44万元，上年结转37.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1258.44万元（本级财力1258.44万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入1243.13万元，增加52.88万元，增幅4%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1258.44万元。财政拨款安排支出 1258.44万元，其中，基本支出1258.44万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出1243.13万元相比，增加15.31万元，增幅1.2%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080109社会保险经办机构1.8万元，主要用于城乡居民养老保险协管员工作补贴，与上年一致。

2080502事业单位离退休15.44万元，主要反映事业单位离退休费、退休公用经费的支出，与上年15.29万元，增加0.15万元，增幅0.97%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.63万元，与上年106.83万元，减少3.2万元，减幅3.09%。

2081199其他残疾人事业支出1.5万元，主要反映残疾人联络员工作补贴的支出，与上年一致。

2082702 财政对工伤保险基金的补助1.19万元，上年未下达在此科目中。

2082703财政对生育保险基金的补助3.48万元，上年未下达在此科目中。

2100716 计划生育机构3.86万元，主要反映计生信息员生活补贴、计生宣传员、计生协会聘用人员补贴、流动人口计生协管员补贴的支出，与上年一致。

2100799其他计划生育事务支出0.46万元，主要用于城乡基本医疗保险符合资助条件的计划生育家庭对象资金、城镇居民、下岗职工、困难企业职工家庭独生子女保健费，上年未下达在此科目中。

2101101行政单位医疗26.24万元，用于行政医疗保险支出，上年未下达在此科目中。

2101102 事业单位医疗38.32万元，用于事业医疗保险支出，上年未下达在此科目中。

2101103 公务员医疗补助9.79万元，用于公务员医疗保险支出，上年未下达在此科目中。

2110402 农村环境保护22.38万元，主要用于土地专管员及村庄保洁员工作补贴，上年未下达在此科目中。

2130101 行政运行368.38万元，主要反映行政基本工资、津贴补贴、上年未下达在此科目中。

2130104事业运行523.56万元，主要反映事业基本工资、津贴补贴、安置人员工资、参村人员10%医疗保险、参村人员19%养老保险等事业运行的支出。与上年979.45万元，减少455.89万元，减幅46.55%。

2130199其他农业支出2万元，主要用于小汽车燃修费支出，上年未下达在此科目中。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助132.70万元，主要反映社区和小组干部工资、兽医防疫员补贴、社区和小组办公经费的支出，与上年110.87万元，增加21.83万元，增幅19.69%。

2240299 其他消防事务支出3.7万元，主要用于村委会、村小组兼职消防员工作补贴支出，上年未下达在此科目中。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1258.44万元，与上年1243.13万元，增加15.31万元，增幅1.2%：301工资福利支出1100.86万元，其中 ：30101基本工资284.31万元，30102津贴补贴307.34万元，30107绩效工资102.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费103.63万元， 3010402职工基本医疗保险缴费64.57万元，3010404工伤保险1.19万元，3010405生育保险 3.48万元，30311住房公积金59.60万元，30199其他工资福利支出173.99万元。302商品和服务支出90.02万元，其中：30201办公费51.08万元，30128工会经费 7.84万元，30131公务用车运行维护费2万元 ，3013909公务交通补贴26.46万元，3013910公务用车平台经费2.65万元。303对个人和家庭的补助67.56万元，其中：30302退休费13.92万元，30305生活补助5.57万元，30307医疗费补助9.79万元，30399其他对个人和家庭的补助38.27万元。项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省、州配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金19.75万元。其中：

办公家具支出类型基本支出，数量40个，金额4.83万元，政府采购方式政府集中采购，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

办公家具支出类型基本支出，数量62把，金额6.32万元，政府采购方式政府集中采购，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

打印机支出类型基本支出，数量2台，金额0.3万元，政府采购方式政府集中采购，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

打印机支出类型基本支出，数量1台，金额0.4万元，政府采购方式政府集中采购，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

公务用车加油支出类型基本支出，数量120次，金额3万元，政府采购方式分散采购，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

公务用车维修支出类型基本支出，数量6次，金额2万元，政府采购方式分散采购，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

计算机支出类型基本支出，数量5台，金额2.5万元，政府采购方式政府集中采购，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

碎纸机支出类型基本支出，数量4台，金额0.4万元，政府采购方式政府集中采购，自行采购，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1296.01万元。其中，本级财力安排收入1296.01万元。与上年相比财务5总收入1243.13万元，增加52.88万元，增幅4%。

2019年部门预算总支出 1258.44万元。本级财力安排支出 1258.44万元，其中，基本支出1258.44万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出1243.13万元相比，增加15.31万元，增幅1.2%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

人员增减变化及工资调增，上年结转、增加了城乡基本医疗保险符合资助条件的计划生育家庭对象资金、城镇居民、下岗职工、困难企业职工家庭独生子女保健费，工伤保险基金，生育保险基金及医疗保险单位部分的收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

人员增减变化及工资调增、增加了城乡基本医疗保险符合资助条件的计划生育家庭对象资金、城镇居民、下岗职工、困难企业职工家庭独生子女保健费，工伤保险基金，生育保险基金及医疗保险单位部分的支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

弥勒市东风农场管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额22.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.43万元，公务接待费支出11.58万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数23.17万元，减少1.16万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费的开支，按照财政厉行节约执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年弥勒市东风农场管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年弥勒市东风农场管理局公务用车购置及运行维护费预算数10.43万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元；运行维护费10.43万元，比2018年预算10.98万元，减少0.55万元，增减变动主要原因分析：严格控制“三公”经费的开支，按照财政厉行节约执行，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年弥勒市东风农场管理局公务接待费预算数11.58万元，比2018年预算12.19万元，减少0.61万元，增减变动主要原因分析：严格控制“三公”经费的开支，按照财政厉行节约执行。

九、部门政府购买服务情况说明

弥勒市东风农场管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

弥勒市东风农场管理局2019年机关运行经费财政拨款预算90.02万元，主要用于办公费51.08万元，工会经费 7.84万元，公务用车运行维护费2万元 ，公务交通补贴26.46万元，公务用车平台经费2.65万元。与上年94.64万元相比，减少4.62万元，主要原因人员变动减少，故相应运行经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，弥勒市东风农场管理局国有资产总额2729.95万元，其中：流动资产601.75万元，固定资产1473.25万元，在建工程654.95万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

1. 以前年度成立绩效评价领导小组情况

弥东局发〔2018〕8号文关于成立部门预算绩效管理工作领导小组的通知，局长任组长，局纪委书记、局副局长、局武装部长任副组长，各科室中心负责人任成员，预算绩效管理工作领导小组下设办公室在财务统计科，财务统计科长任办公室主任，财务统计科全体人员任办公室工作人员，负责预算绩效管理工作。

2. 以前年度聘请第三方机构开展绩效评价情况

无

3. 2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况

无

4. 如有其他绩效工作开展情况自行补充

无

（四）项目支出绩效目标（市级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 弥勒市东风农场管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400347600111