弥阳镇2019年部门预算

　　 监督索引号53250401055400000

　　弥阳镇2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥阳镇2019年部门预算编制说明 

　　第二部分弥阳镇2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表（空表） 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表（空表） 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分  弥阳镇2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据弥发〔2019〕6号精神，弥阳镇共设有党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、城镇建设办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.以村（社区）换届选举为契机，选优配强班子；2.坚持农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴战略；3.坚持不懈富生态、抓防治，坚决打好污染防治攻坚战；4.聚焦精准，坚决打赢脱贫攻坚战；5.着力保障改善民生，社会事业协调发展；6.强化社会治理，着力维护稳定；7.聚焦依法行政，加强政府自身建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　弥阳镇纳入2019年部门预算编报的单位17个，分别是弥阳镇政府机关、弥阳镇人大、弥阳镇计生办、弥阳镇党委、弥阳镇团委、弥阳镇财政所、弥阳镇党校、弥阳镇文化站、弥阳镇广播站、弥阳镇农经站、弥阳镇农科站、弥阳镇农机站、弥阳镇林业站、弥阳镇兽医站、弥阳镇劳动保障所、弥阳镇合管办、弥阳镇水务所。其中：财政全供给单位17个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。截止2018年12月统计，部门在职人员编制120人，其中：行政编制45人，事业编制75人。在职实有137人，其中：财政全供养137人，非财政供养0人。 

　　离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　弥阳镇2019年财务总收入 3,770.78万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,434.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转335.93万元。与上年相比增加379.01万元，增长11.17％ 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　弥阳镇2019年部门财政拨款收入 3,770.78万元，其中:本年收入3,434.85万元，上年结转335.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,434.85万元（本级财力3,434.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加379.01万元，增长11.17％。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 3,770.78万元(含上年结转335.93万元)。财政拨款安排支出 3,770.78万元，其中，基本支出3,691.03万元，项目支出79.75万元。与上年相比增加379.01万元，增长11.17％。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按功能科目分组，支出分别列为：1.2010101行政运行49.82万元，占总支出1.45%，比上年减少9.18万元；2.2010102一般行政管理事务17.30万元，占总支出0.50%，比上年增加0.30万元；3.2010108代表工作7.56万元，占总支出0.22%，与上年持平；4.2010301行政运行471.28万元，占总支出13.72%，比上年减少136.90万元；5.2010302一般行政管理事务20.50万元，占总支出0.60%，与上年持平；6.2010350事业运行60.50万元，占总支出1.76%；7.2012901行政运行23.24万元，占总支出0.68%，比上年增加0.23万元；8.2013101行政运行200.61万元，占总支出5.84%，比上年减少29.85万元；9.2019999其他一般公共服务支出165.36万元，占总支出4.81%，比上年减少36.10万元；10.2050802干部教育28.97万元，占总支出0.84%，比上年减少17.82万元；11.2070109群众文化34.36万元，占总支出1.00%,比上年减少4.22万元；12.2070804广播31.45万元，占总支出0.92%；13.2080109社会保险经办机构61.68万元，占总支出1.80%，比上年减少4.84万元；14.2080109其他人力资源和社会保障管理事务支出41.73万元，占总支出1.21%，比上年减少5.83万元；15.2080501归口管理的行政单位离退休14.12万元，占总支出0.41%，比上年增加1.41万元；16.2080502事业单位离退休1.20万元，占总支出0.03%，与上年持平；17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207.03万元，占总支出6.03%，比上年减少0.17万元；18.2080801死亡抚恤8.36万元，占总支出0.24%，比上年增加1.78万元；19.2081199其他残疾人事业支出8.35万元，占总支出0.24%，比上年增加2.10万元；20.2082702 财政对工伤保险基金的补助2.37万元，占总支出0.07%；21.2082703财政对生育保险基金的补助6.91万元，占总支出0.20%；22.2100716计划生育机构29.97万元，占总支出0.87%，比上年减少11.89万元；23.2100799其他计划生育事务支出13.81万元，占总支出0.40%；24.2101101行政单位医疗48.21万元，占总支出1.40%；25.2101102事业单位医疗80.10万元，占总支出2.33%；26.2101103公务员医疗补助10.05万元，占总支出0.29%；27.2110402农村环境保护146.94万元，占总支出4.28%；28.2120501城乡社区环境卫生4万元，占总支出0.12%，与上年持平；29.2130104事业运行442.57万元，占总支出12.88%，比上年减少55.50万元；30.2130204事业机构68.87万元，占总支出2.01%，比上年减少5.79万元；31.2130234防灾减灾20.00万元，占总支出0.58%，比上年增加5.00万元；32.2130399其他水利支出133.75万元，占总支出3.89%，比上年减少3.91万元；33.2130599其他扶贫支出60.00万元，占总支出1.75%；34.2130701对村级一事一议的补助7.00万元，占总支出0.20%；35.2130705对村民委员会和村党支部的补助880.40万元，占总支出25.63%，比上年增加156.60万元；36.2240299其他消防事务支出26.50万元，占总支出0.77%。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组支出为：1.基本支出3,691.04万元，明细为：工资福利支出1,840.36万元，包括：基本工资577.36万元；津贴补贴595.30万元；绩效工资204.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费207.03万元；职工基本医疗保险缴费128.30万元；其他社会保障缴费9.27万元；住房公积金119.00万元。商品服务支出781.69万元，包括：办公费475.58万元；维修（护）费60.00万元；劳务费173.44万元；工会经费15.76万元；公务用车运行维修费3.00万元；其他交通费用53.92万元。对个人和家庭的补助支出801.47万元，包括离休费12.84万元；生活补助764.77万元；医疗费补助16.86万元；奖励金3.81万元；其他对个人和家庭的补助3.19万元。债务利息及费用支出11.33万元。2.项目支出79.74万元均为维修（护）费。本年总支出与上年相比增加379.01万元，增长11.17％。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　我单位无对下转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金61.10万元。其中：支出类型为基本支出，数量9个，金额61.10万元，政府采购方式公开招标8个、询价1个，资金来源为本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入3,770.78万元。其中，本级财力安排收入3,770.78万元，与上年相比增加379.01万元，增长11.17％。 

　　2019年部门预算总支出 3,770.78万元。本级财力安排支出 3,770.78万元，其中，基本支出3,691.04万元，与上年相比增加529.67万元，比上年增长16.75％；项目支出79.74万元。与上年相比减少65.39％ 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　弥阳镇2019年收入增加379.01万元，增加主要原因是农村税费改革转移支付增加新社区，新增7个社区增加城乡居民养老保险协管员工资、残疾人信息员工资、村委会兼职消防员补贴、独生子女保健费、奖学金和基本医疗；基本医疗保险、工商保险、生育保险等预算增加收入。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　弥阳镇2019年基本支出增加529.66万元，增加主要原因是农村税费改革转移支付增加新社区，新增7个社区增加城乡居民养老保险协管员工资、残疾人信息员工资、村委会兼职消防员补贴、独生子女保健费、奖学金和基本医疗；基本医疗保险、工商保险、生育保险等预算增加收入。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　弥阳镇2019年项目支出减少150.66万元，主要原因是市级对乡镇结算补助资金减少。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥阳镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额50.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34.12万元，公务接待费支出15.94万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4.61万元，减少的主要原因是：严格按厉行节约执行。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥阳镇因公出国（境）费预算数0万元，与2018年比无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　弥阳镇公务用车购置及运行维护费预算数34.12万元。其中：购置费0万元，与2018年比无变动，运行维护费34.12万元，比2018年预算减少1.80万元，减少主要原因分析：严格按公务用车管理制度控制用车，主要用于保障民生，森林防火、防汛抗旱等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥阳镇公务接待费预算数15.94万元，比2018年预算减少2.81万元，变动主要原因分析：严格执行公务接待规定和三公经费厉行节约的规定。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　 无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥阳镇2019年机关运行经费财政拨款预算461.50万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。较上年预算执行数565.31万元减少103.81万元，减少18.36%，原因是市对乡镇结算补助资金减少所致。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥阳镇国有资产总额7,612.70万元，其中：流动资产5,928.60万元，固定资产1,684.10万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1.以前年度成立绩效评价领导小组情况 

　　  根据弥政发[2017]75号文件，弥阳镇人民政府成立关于开展2017年全市会计基础管理评价工作领导小组。 

　　2.以前年度聘请第三方开展绩效评价情况（没有的请说明无此类情况。） 

　　 我镇以前年度无聘请第三方开展绩效评价情况。 

　　3.2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况 

　　2019年度部门预算无项目申报。 

　　4.其他绩效工作开展情况 

　　（1）经济效益。 

　　第三产业稳步发展。优化投资环境，多渠道、宽领域开展招商，基础设施不断夯实。加大基础设施建设力度，群众生产生活环境进一步优化。对城郊结合部破损道路、排污沟渠进行改造建设，加大对山区、半山区农村公路建设投入力度。 

　　（2）社会效益。 

　　牢固树立“民为邦本、以人为本”的民本思想，加快发展教育、卫生、文化等社会事业建设，各项民生政策落实到位。社会服务水平全面提升。全力做好控辍保学工作，全面落实“两免一补”、营养餐等政策。社会保障事业稳步提高。加快社会养老服务体系建设，落实进城买房和公租房租住政策，人民武装、民族宗教、防震减灾等工作有序推进，人民群众幸福指数不断提升。 

　　（3）行政效能。 

　　持续整治“四风”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，干部作风持续好转。严格控制会议、公文的数量和规模，从严控制“三公”经费和办公用房的标准。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，认真办理人大代表意见；广泛听取工商联和社会各界对政府工作的意见，加强与工会、共青团、妇联等群团组织的工作联系。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，充分发挥监察、审计监督职能，加大反腐败斗争力度，全镇民族团结、宗教和顺，依法治镇工作不断推进，人民群众民主法制意识进一步增强。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　  我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 弥阳镇2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401055400111