朋普镇政府2019年部门预算

　　 监督索引号53250401055900000

　　朋普镇政府2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 朋普镇政府2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 朋普镇政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 朋普镇政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设。 

　　（二）机构设置情况 

　　朋普镇党委、镇政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。 

　　纳入2019年部门预算编报的单位共17个，分别是政府、人大、党委、社团、财政所、计生办、党校、文化站、广播站、劳保所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业站。 

　　（三）重点工作概述 

　  1、调整结构促转型，产业发展持续向前； 

　　2、围绕短板谋项目，基础设施不断完善； 

　　3、统筹协调抓建设，城乡面貌现新颜； 

　　4、注重源头抓治理，生态保护纵深推进； 

　　5、聚焦精准促脱贫，脱贫攻坚成效显著； 

　　6、尽心竭力惠民生，群众获得感不断增强； 

　　7、创新治理保稳定，社会大局安定和谐； 

　　8、勤政为民履职责，自身建设全面加强。 

　　二、预算单位基本情况 

　　朋普镇政府编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 30人，事业编制50人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休 21人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年朋普镇政府财务总收入2039.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1633.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转406.01万元。与上年相比增加479.96万元，增幅30.77%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年朋普镇政府财政拨款收入2039.54万元，其中:本年收入1633.53万元，上年结转406.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1633.53万元（本级财力1633.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加479.96万元，增幅30.77%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年朋普镇政府预算总支出1633.53万元。财政拨款安排支出1633.53万元，其中，基本支出1633.53万元，项目支出0万元。与上年相比增加160.78万元，增幅10.92%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　 1、2010101行政运行2019年预算数为12.85万元，主要用于人大的基本支出。与上年相比增加0.22万元，增幅1.74%。 

　　2、2010102一般行政管理事务2019年预算数为11.81万元，主要用于人大的其他项目支出。与上年相比增加0万元。 

　　3、2010108代表工作2019年预算数为2.78万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。与上年相比增加0万元。 

　　4、2010301行政运行2019年预算数为213.17万元，主要用于政府的基本支出。与上年相比减少104.89万元，减幅32.98%。 

　　5、2010302一般行政管理事务2019年预算数为153.50万元，主要用于政府的其他项目支出。与上年相比增加111.80万元，增幅268.11%。 

　　6、2010350事业运行2019年预算数为44.18万元，主要用于国土中心的基本支出。与上年相比增加44.18万元，增幅100%，此科目为今年新用科目，去年并在政府科目内用。 

　　7、2012901行政运行2019年预算数为12.57万元，主要用于社团的基本支出。与上年相比增加0.22万元，增幅1.78%。 

　　8、2013101行政运行2019年预算数为84.75万元，主要用于党委的基本支出。与上年相比增加12.42万元，增幅17.17%。 

　　9、2019999其他一般公共服务支出2019年预算数为68.42万元，主要用于财政所的基本支出。与上年相比减少5.79万元，减幅7.80%。 

　　10、2050802干部教育2019年预算数为9.19万元，主要用于党校的基本支出。与上年相比减少12.37万元，减幅57.37%。 

　　11、2070109群众文化2019年预算数为22.26万元，主要用于文化站的基本支出。与上年相比增加2.24万元，增幅11.19%。 

　　12、2070804广播2019年预算数为8.96万元，主要用于广播站的基本支出。与上年相比减少1.50万元，减幅14.34%。 

　　13、2080109社会保险经办机构2019年预算数为71.90万元，主要用于劳保所的基本支出。与上年相比增加7.52万元，增幅11.68%。 

　　14、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为9.89万元，主要用于合管办的基本支出。与上年相比减少1.51万元，减幅15.27%。 

　　15、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.56万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.04万元，增幅7.69%。 

　　16、2080502事业单位离退休2019年预算数为0.36万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.08万元，增幅28.57%。 

　　17、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为 104万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加5万元，增幅5.05%。 

　　18、2080801死亡抚恤2019年预算数为2.73万元，主要用于离退休人员家属的遗属补助支出。与上年相比减少1.17万元，减幅30%。 

　　19、2081199其他残疾人事业支出2019年预算数为1.46万元，主要用于残疾人事业方面的其他支出。与上年相比增加0万元。 

　　20、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为1.19万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。与上年相比增加1.19万元，增幅100%，此科目为今年新用科目。 

　　21、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为3.48万元，主要用于反映财政对生育保险基金的补助支出。与上年相比增加3.48万元，增幅100%，此科目为今年新用科目。 

　　22、2100716计划生育机构2019年预算数为35.52万元，主要用于计生办的基本支出。与上年相比增加5.21万元，增幅17.19%。 

　　23、2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为7.71万元，主要用于计划生育管理事务方面的其他支出。与上年相比增加7.71万元，增幅100%。 

　　24、2101101行政单位医疗2019年预算数为26.68万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比增加26.68万元，增幅100%，此科目为今年新用科目。 

　　25、2101102事业单位医疗2019年预算数为38.03万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比增加38.03万元，增幅100%，此科目为今年新用科目。 

　　26、2101103公务员医疗补助2019年预算数为3.53万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。与上年相比增加3.53万元，增幅100%，此科目为今年新用科目。 

　　27、2110402农村环境保护2019年预算数为86.91万元，主要用于农村环境保护方面的支出。与上年相比增加86.91万元，增幅100%。 

　　28、2120501城乡社区环境卫生2019年预算数为6万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。与上年相比增加0万元。 

　　29、2130104农业事业运行2019年预算数为188.55万元，主要用于农科站、农机站、兽医站、农经站的基本支出。与上年相比减少19.39万元，减幅9.32%。 

　　30、2130204林业事业机构2019年预算数为30.25万元，主要用于林业站的基本支出。与上年相比减少4.02万元，减幅11.73%。 

　　31、2130399其他水利支出2019年预算数为67.45万元，主要用于水务所的基本支出。与上年相比增加0.78万元，增幅1.17%。 

　　32、2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为290.53万元，主要用于财政对村民委员会和村党总支部的补助支出以及村组运转经费支出。与上年相比增加45.09万元，增幅18.37%。 

　　33、2240299其他消防事务支出2019年预算数为13.87万元，主要用于消防方面的其他支出。与上年相比增加13.87万元，增幅100%，此科目为今年新用科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2019年朋普镇政府财政拨款支出总计1633.53万元。 

　　2019年朋普镇政府基本支出1633.53万元，财政拨款1633.53万元，其中一般公共预算1633.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。项目支出0万元。 

　　部门预算支出1633.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出940.77万元，商品和服务支出299.40万元，对个人和家庭的补助373.36万元，债务利息及费用支出20万元。明细如下： 

　　工资福利支出940.77万元，与上年相比增加50.28万元，增幅5.65%。主要包括：基本工资273.91万元、津贴补贴327.67万元、绩效工资105.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费104万元、职工基本医疗保险缴费64.71万元、其他社会保障缴费4.68万元、住房公积金59.95万元。 

　　商品和服务支出299.40万元，与上年相比增加87.20万元，增幅41.09%。主要包括：办公费251.11万元、维修费6万元、工会经费7.74万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用31.55万元。 

　　对个人和家庭的补助373.36万元，与上年相比增加72.10万元，增幅23.93%。主要包括：生活补助369.83万元、医疗费补助3.53万元。 

　　债务利息及费用支出20万元，与上年相比增加20万元，增幅100%，主要原因为去年此项支出没有单列出来。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41项，采购预算资金22.25万元。其中：支出类型基本支出，数量41项，金额22.25万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算支出。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年朋普镇政府部门预算总收入1633.53万元。其中，本级财力安排收入1633.53万元。与上年相比增加140.78万元，增幅10.92%。 

　　2019年朋普镇政府部门预算总支出 1633.53万元。本级财力安排支出 1633.53万元，其中，基本支出1633.53万元，项目支出0万元。与上年相比增加140.78万元，增幅10.92%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入与上年相比增加140.78万元，增幅10.92%。主要原因为：1、今年市对乡镇结算补助资金比去年增多；2、今年新增部分预算收入，如：财政对工伤、生育保险基金的补助、行政事业单位医疗补助等。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出预算与去年相比增加229.58万元，增幅16.35%，主要原因为：1、今年市对乡镇结算补助资金比去年增多；2、今年新增部分预算支出；3、去年列入项目的支出，今年列入基本支出中。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出预算与去年相比减少68.80万元，减幅16.35%。主要原因为：去年列入项目的支出，今年列入基本支出中。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019年朋普镇政府财政拨款“三公”经费预算总额59.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35.63万元，公务接待费支出24.01万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.14万元，减少的主要原因是：本年度预算数按去年预算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年朋普镇政府因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相比无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年朋普镇政府公务用车购置及运行维护费预算数35.63万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变化；运行维护费35.63万元，比2018年预算减少1.88万元，减少的主要原因是：本年度预算数按去年预算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。主要用于保障各项工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年朋普镇政府公务接待费预算数24.01万元，比2018年预算减少1.26万元，减少的主要原因是：本年度预算数按去年预算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　朋普镇政府2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年朋普镇政府机关运行经费财政拨款预算197.31万元，主要用于保障各单位开展日常业务活动的工作经费。与上年相比减少14.89万元，主要原因为贯彻落实厉行节约，减少公务支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，朋普镇政府国有资产总额2371.94万元，其中：流动资产786.88万元，固定资产1516.35万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程68.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分朋普镇政府2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401055900111