中共弥勒市委老干部局2019年部门预算

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　　中共弥勒市委老干部局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中共弥勒市委老干部局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共弥勒市委老干部局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分  

　　中共弥勒市委老干部局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行党中央、省、州委关于离退休干部工作的方针、政策；负责全市离休干部和县处级老领导的服务管理和全市退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。 

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市人民政府提建议。 

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。 

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。 

　　6.负责处理离退休干部来信来访，做好全市离退休干部的信访工作。 

　　7.指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学、老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部局自身建设。 

　　8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。 

　　9.负责完成市委和市委组织部交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　市委老干部局是市委的工作机关。下设1个事业单位市老干部活动中心，内设机构有1个办公室、1个业务科。2017年，在市老干部活动中心加挂弥勒市老年大学牌子，实行两块牌子套班子，增加事业编制2名。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.认真贯彻中共中央、省州印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》文件精神，严格按照中共弥勒市委办公室、弥勒市人民政府办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（弥办发〔2017〕177号）文件精神，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，切实抓好老干部政治待遇、生活待遇的全面落实。 

　　2.抓好全市46个离退休干部党支部建设工作，继续在全市离退休干部党支部中开展创建“示范党支部”工作。 

　　3.认真落实老干部政治待遇和生活待遇，组织引导老干部在经济建设中发挥积极作用。 

　　4.健全工作机制，创新工作思路，积极探索老干部活动中心、老年大学开展服务管理老干部工作的新举措。 

　　5.组织老干部深入开展“为党的事业增添正能量”活动，激励老干部发挥老有所为作用。 

　　6.切实加强自身建设，不断提高服务管理水平。 

　　7.做好春节、“九·九”敬老节离休干部、县处级老领导及企业已故离休干部无固定收入配偶和建国初期参加革命工作部分退休干部的慰问工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 8人，其中：离休1人，退休7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入443.4万元，其中：一般公共预算财政拨款412.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30.95万元。与上年相比增加了77.65万元，主要是2019年有1名人员调入、年内调整提高企业离休干部生活补助和增加离退休党支部书记生活补贴、老年大学办学经费两项预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入412.45万元，其中:本年收入412.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.45万元（本级财力412.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了94.54万元，主要是2019年有1名人员调入、年内调整提高企业离休干部生活补助和增加离退休干部党支部书记生活补贴、老年大学办学经费两项预算，本年度结转了企业离休干部结余的护理费、生活费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 443.4万元。财政拨款安排支出 412.45万元，其中，基本支出412.45万元，项目支出0万元。与上年相比增加94.54万元，主要是2019年有1名人员调入、年内调整提高企业离休干部生活补助和增加离退休干部党支部书记生活补贴、老年大学办学经费两项预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080501（归口管理的行政单位离退休）：主要用于发放本单位1名离休干部离休金及生活补助。2019年预算数为14.31万元，较上年增加0.58万元， 主要是年内调整提高离休干部离休金及艰边津贴。 

　　2.2080503（离退休人员管理机构）：主要用于单位日常运转。2019年预算数为99.22万元，较上年减少18.19万元，主要是事业人员工资和福利支出调至2080599科目。 

　　3. 2080504（未归口管理的行政单位离退休）：主要用于全市离休干部经费支出。2019年预算数为218.86万元，较上年增加85.92万元，主要是增加了离退休干部党支部书记生活补贴、老年大学办学经费预算和调整提高企业离休干部生活补助，将2018年2080503款中的老干部活动经费调至了2080504款。 

　　4. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。2019年预算数为12.92万元，较上年增加1.55万元，主要是年内有1名人员调入。 

　　5.2080599（其他行政事业单位离退休支出）：主要用于事业单位人员工资支出。2019年预算数为16.05万元，为2019年新增功能科目。 

　　6. 2080801（死亡抚恤）：主要用于发放全市企业已故离休干部无固定收入配偶生活补助。2019年预算数为41.23万元，较上年减少1.23万元，主要是企业已故离休干部无固定收入配偶去世1名。 

　　7. 2082702（财政对工伤保险基金的补助）：2019年预算数为0.15万元，为2019年新增功能科目。 

　　8. 2082703（财政对生育保险基金的补助）：2019年预算数为0.43万元，为2019年新增功能科目。 

　　9. 2101101（行政单位医疗）：2019年预算数为6.57万元，为2019年新增功能科目。 

　　10. 2101102（事业单位医疗）：2019年预算数为1.49万元，为2019年新增功能科目。 

　　11.2101103（公务员医疗补助）：2019年预算数为1.22万元，为2019年新增功能科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    2019年部门预算支出412.45万元, （其中：基本支出412.45万元，项目支出0万元）。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出114.77万元，较上年增加11.83万元；主要是年内有人员调入。商品和服务支出56.58万元，较上年增加24.96万元；主要是离休干部特需费、护理费及老年大学办学经费预算。对个人和家庭的补助241.1万元，较上年增加57.75万元；主要是调整提高企业离休干部离休金、新增了离退休干部党支部书记补贴和企业已故离休干部无固定收入配偶去世1名。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3万元。其中：支出类型为基本支出，数量12个，金额3万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入443.4万元。其中，本级财力安排收入412.45万元，上年结转30.95万元。与上年相比增加了77.65万元。 

　　2019年部门预算总支出 443.4万元。本级财力安排支出 412.45万元，其中，基本支出443.4万元，项目支出0万元。与上年相比增加77.65万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　主要是2019年有1名人员调入、年内调整提高企业离休干部生活补助和增加离退休干部党支部书记生活补贴、老年大学办学经费两项预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　主要是2019年有1名人员调入，年内调整提高企业离休干部生活补助和增加离退休干部党支部书记生活补贴，人员经费支出相应增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中共弥勒市委老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，公务接待费支出3.48万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.35万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年中共弥勒市委老干部局因公出国（境）费预算数0万元。比2018年预算增减0万元。均没有发生因公出国（境）费用支出。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年中共弥勒市委老干部局公务用车购置及运行维护费预算数3.03万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增减0万元，增减变动原因分析：没有发生车辆购置费用；运行维护费3.03万元，比2018年预算减少0.16万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障老干部服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年中共弥勒市委老干部局公务接待费预算数3.48万元，比2018年预算减少0.19万元，增减变动主要原因分析：减少了老干部到弥勒参观考察的相关费用，坚持厉行节约。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　中共弥勒市委老干部局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　中共弥勒市委老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算56.58万元。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加24.96万元，增减变动主要原因：增加了搬迁后老干部活动中心、老年大学办公设备购置费、办学经费等支出的预算。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，中共弥勒市委老干部局国有资产总额171.82万元，其中：流动资产31.43万元，固定资产140.39万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　2018年预算存在预算不够精准的问题，导致2019年部分数据较上一年增加变化较大，下一步工作中，我局将进一步提高单位预决算编制水平，促进部门决算报表信息资料真实、准确、完整、可靠，为政府宏观经济决策提供了参考依据。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　中共弥勒市委老干部局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 中共弥勒市委老干部局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400428700111