虹溪镇人民政府2019年部门预算

监督索引号53250401056000000

虹溪镇人民政府2019年

部门预算

虹溪镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 虹溪镇2019年部门预算编制说明

第二部分 虹溪镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 虹溪镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市虹溪镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

（二）机构设置情况

虹溪镇独立机构数6个，其中行政1个，参公1个，财政补助4个。分别为虹溪镇人民政府、虹溪镇财政所、虹溪镇文化广播电视服务中心、虹溪镇农业综合服务中心、虹溪镇社会保障服务中心、虹溪镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

一是要加大基础设施建设，打造文化旅游“古镇虹溪”特色小镇；二是要抓特色、突重点，促进传统产业、特色农业全面发展；三是要统筹兼顾，改善民生，谋求社会事业新发展；四是要全力打好脱贫攻坚战，力争2020年实现全面脱贫；五是要恪尽职守，务实创新，全力打造人民满意政府；

2019年是“十三五”规划实施重要的一年，也是助推虹溪实现率先发展、跨越发展的关键之年，形势不容乐观、困难不可估量、信心不能动摇。2019年全镇经济和社会发展预期目标建议为：力争农业生产总值增长12%以上；地方财政一般预算收入增长5%以上；社会固定资产投资总额增长20%以上；农村常住居民人均可支配收入增长17%以上；人口自然增长率控制在5%以下。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 30人，事业编制41人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2042.4万元，其中：一般公共预算财政拨款1415.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转627.03万元

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1558.82万元，其中：本年收入1415.37万元，上年结转143.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1415.37万元（本级财力1415.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1415.37万元。财政拨款安排支出1415.37万元，其中，基本支出1415.37万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行 2019年预算数为13.07万元，主要用于人大工资福利支出；

2、2010102一般行政管理事务 2019年预算数为12.1万元，系人大工作经费及人大履职津贴；

3、2010108代表工作 2019年预算数为2.78万元，主要用于人大代表支出；

4、2010301行政运行 2019年预算数为191.72万元，主要用于工资福利支出、工会经费及小汽车运行费等支出；

5、2010302一般行政管理事务 2019年预算为95.5万元，主要用于政府公用经费支出；

6、2010350事业运行 2019年预算为37.56万元，主要用于政府事业人员工资福利支出；

7、2012901行政运行 2019年预算为10.86万元，主要用于社团工资福利支出；

8、2013101行政运行 2019年预算为94.1万元，主要用于党委工资福利支出；

9、2019999其他一般公共服务支出 2019年预算为26.37万元，主要用于财政所工资福利支出及公用经费支出；

10、2050802干部教育 2019年预算为38.27万元，主要用于党校工资福利支出；

11、2070109群众文化 2019年预算为17.35万元，主要用于文化站工资福利支出；

12、2080109社会保险经办机构 2019年预算为28.9万元。主要用于劳保所工资福利支出；

13、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 2019年预算为25.46万元，主要用于合管办工资福利支出；

14、2080501归口管理的行政单位离退休 2019年预算为0.52万元，系行政退休公用经费；

15、2080502事业单位离退休 2019年预算数为0.36万元，系事业退休公用经费；

16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算为97.7万元，用于养老保险缴费支出；

17、2080801死亡抚恤 2019年预算数为5.71万元，用于遗属人员生活补助支出；

18、2081199残疾人事业 2019年预算数为1.07万元，主要用于发放残疾人联络员补贴；

19、2082702财政对工伤保险基金的补助 2019年预算为1.17万元，用于工伤保险缴费支出

20、2082703财政对生育保险基金的补助 2019年预算为3.29万元，用于生育保险支出；

21、2100716计划生育机构 2019年预算为24.93万元，主要用于计生办工资福利支出及公用经费支出；

22、2100799其他计划生育事务支出 2019年预算为5.64万元，主要用于计生宣传员生活补助支出；

23、2101101行政单位医疗支出 2019年预算数为23.68万元，用于行政单位医疗保险支出；

24、2101102事业单位医疗支出 2019年预算数为34.09万元，用于事业单位医疗支出；

25、2101103公务员医疗补助支出 2019年预算数为5.86万元，用于公务员医疗补助支出；

26、2110402农村环境保护 2019年预算数为72.54万元，主要用于村庄保洁员生活补助；

27、2120501城乡社区环境卫生 2019年预算数为6万元，主要用于提升人居环境；

28、2130104事业运行 2019年预算数为182.28万元，主要用于农林水工资福利支出；

29、2130204林业事业机构 2019年预算数为38.09万元，主要用于林业站工资福利支出；

30、2130399其他水利支出 2019年预算数为46.48万元，主要用于水务所工资福利支出；

31、2130705对村民委员会和党支部的补助支出 2019年预算为238.69万元，主要用于村委会干部生活补助支出及办公经费；

32、2240209其他消防事务支出 2019年预算为11.57万元，主要用于初级消防员生活补助支出；

33、2070804广播 2019年预算18.44万元，主要用于广播站工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1415.37万元，项目支出0万元）。主要用于以下大类：

1、301工资和福利支出类880.83万元。其中30101基本工资支出253.98万元，30102津贴补贴支出303.62万元，30107绩效工资支出103.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出97.7万元，30110职工基本医疗保险缴费支出61.02万元，30112其他社会保障缴费支出4.41万元。

2、302商品和服务支出211.37万元。其中30201办公费支出149.31万元，30213维修（护）费支出6万元，30226劳务费支出17.31万元，30228工会经费支出7.31万元，30231公务用车运行维护费支出3万元，30239其他交通费用支出28.45万元。

3、303对个人和家庭的补助支出319.17万元。其中30305生活补助支出307.67万元，30307医疗费用补助支出8.95万元，30309奖励金支出2.55万元。

4、30701债务利息及费用支出4.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省、州配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1415.37万元。其中，本级财力安排收入1415.37万元。上年数为1384.56万元，与上年相比增长7.38%。主要原因系人员工资增加。

2019年部门预算总支出 1415.37万元。本级财力安排支出 1415.37万元，其中，基本支出1415.37万元，项目支出0万元。上年数为1384.56万元，同比增长7.38%。主要原因系人员工资增加及本年度未安排项目支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1415.37万元，上年数为1384.56万元，同比增长7.38%。主要原因系人员工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出情况：上年基本支出预算1318.06万元，本年预算1415.37万元，同比增加97.31万元，增幅7.38%。主要原因系人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出情况：上年项目支出预算66.5万元，本年预算0万元，减幅100%。原因系上年项目支出预算本年调入基本支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

虹溪镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出22万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10万元，减少的主要原因是：虹溪镇秉着厉行节约的原则，“三公”经费做到每年只减不增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年虹溪镇因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年虹溪镇公务用车购置及运行维护费预算数22万元。其中：购置费0万元，比2018年预算相比无变化；运行维护费22万元，比2018年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：严格执行厉行节约制度，主要用于保障机关及各部门站所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年虹溪镇公务接待费预算数20万元，比2018年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：严格执行厉行节约制度。

九、部门政府购买服务情况说明

虹溪镇2019年无政府购买服务预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我镇2019年机关运行经费预算安排92万元，其中发展配套资金预算50.8万元，政府公用经费预算37.2万元，偿债资金预算4万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，虹溪镇政府国有资产总额3507.96万元，其中：流动资产2075.69万元，固定资产1432.27万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

1、以前年度成立绩效评价领导小组情况

2017年开始实施预算绩效评价，我镇成立了虹溪镇预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室在财政所，李华强为分管领导、由范艳、张建婷及戈凤丽负责日常工作，具体负责预算绩效管理工作，人员若有变动，由相应人员替补。组成人员如下：

组长： 白睿 镇长

副组长：李华强 副镇长

成员： 范艳 财政所所长

张建婷 财政所工作人员

戈凤丽 财政所工作人员

何艳菊 农经站站长

李梨立 水务所所长

贾云兵 农科站及农经站站长

甘红祥 林业站站长

王永明 兽医站站长

杨建春 计生办主任

郑雪倩 文广中心主任

姚俊芳 社保中心主任

2、以前年度聘请第三方开展绩效评价情况（没有的请说明无此类情况）

无

3、2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况

无

第二部分 虹溪镇2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250401056000111