新哨镇政府2019年部门预算

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　　新哨镇政府2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 新哨镇政府2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 新哨镇政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 新哨镇政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　新哨镇人民政府坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动，以科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为更本，按照“党建领镇、农业稳镇、工业强镇、旅游活镇、生态靓镇、和谐福镇”的思路，全面推进物质文明、精神文明、政治文明、和生态文明协调发展，努力把新哨建设成为永葆蓬勃发展的经济强镇、富有生机活力的旅游名镇、独具特色的生态文明小镇、人民幸福指数不断提升的和谐福镇，团结和依靠全镇人民，认真开展好各项工作，实现了全镇经济平稳发展和社会和谐稳定。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2019年部门预算编报的单位共16个，分别是新哨镇政府机关、新哨镇人大、新哨镇计生办、新哨镇党委、新哨镇财政所、新哨镇党校、新哨镇文化站、新哨镇广播站、新哨镇农经站、新哨镇农科站、新哨镇农机站、新哨镇林业站、新哨镇兽医站、新哨镇劳动保障所、新哨镇合管办、新哨镇水务所；行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的关键之年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，不忘初心、牢记使命，统一共识、乘势而上，按照乡村振兴的总要求，全力保障和改善民生，推动社会发展，精神文明、生态文明和民主法治建设同步提升，努力打造“党建高地、农村典范、魅力集镇、美丽乡村”，奋力开创政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”新局面，加快美丽生态和谐小康新哨建设步伐。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制79人，其中：行政编制 33人，事业编制46人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休20人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1616.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1616.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加103.42万元，变动情况原因：保洁员工资、计生员工资、村干部补贴等增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1616.59万元，其中:本年收入1616.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1616.59万元（本级财力1616.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1592.39万元相比增加24.20万元，变动情况原因：村（社区）干部及小组干部补贴提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1616.59万元。财政拨款安排支出 1616.59万元，其中，基本支出1616.59万元，项目支出0万元。与上年1592.39万元相比增加24.20万元，变动情况原因：村（社区）干部及小组干部补贴支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010101款 年初预算数为27.25万元，主要用于人员工资、办公费用。与上年26.79万元相比增加0.46万元，变动情况:工资支出增加。 

　　2010301款 年初预算数为352.08万元，主要用于人员工资、办公费用。与上年342.91相比增加9.17万元，变动情况：在职人员增加，工资预算支出增加。 

　　2010302款 年初预算数为10.80万元，主要用于政府工作经费及乡镇企业管理人员及安全员工资。与上年10.80万元相比无增减变动。 

　　2013101款 年初预算数为69.66万元，主要用于人员工资、办公费用。与上年78.84万元相比减少9.18万元，变动情况：人员调出，工资预算支出减少。 

　　2080109款 年初预算数为57.36万元，主要用于新哨镇劳动保障所人员工资及、公经费及城乡养老保险协管员补助。与上年64.36万元相比减少7万元，变动情况：工资支出减少。 

　　2080501款 年初预算数为0.44万元，主要用于新哨镇行政单位退休人员退休费。与上年0.48万元相比减少0.04万元，变动情况：2019年新哨镇退休人员减少1人。 

　　2080505款 年初预算数为102.26万元，主要用于新哨镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年97.97万元相比增加4.29万元，变动情况：人员增加养老保险缴费支出增加。 

　　2080801款 年初预算数为1.36万元，主要用于新哨镇行政事业单位遗属补助。与上年1.05万元万元相比增加0.31万元，变动情况：2019年遗属补助标准提高。 

　　2081199款 年初预算数为3.19万元，主要用于新哨镇残疾人联络员补助。与上年3.20万元相比无增减变动。 

　　2082702款 年初预算数为1.17万元，主要用于新哨镇工伤保险基金的补助。与上年相比增加1.17万元。 

　　2082703款 年初预算数为3.42万元，主要用于新哨镇生育保险基金的补助。与上年相比增加3.42万元。 

　　2100716款 年初预算数为10.42万元，主要用于新哨镇计生办工作经费支出。与上年23.20万元相比减少12.78万元，变动情况：办公经费支出减少。 

　　2101101款 年初预算数为23.75万元，主要用于新哨镇行政单位医疗补助。与上年相比增加23.75万元。 

　　2101102款 年初预算数为39.82万元，主要用于新哨镇事业单位医疗补助。与上年相比增加39.82万元。 

　　2101103款 年初预算数为0.44万元，主要用于新哨镇公务员医疗补助。与上年相比增加0.44万元。 

　　2110402款 年初预算数为71.10万元，主要用于新哨镇保洁员工资、土地专管员工资。与上年71.10万元相比无增减变动。 

　　2120501款 年初预算数为6.00万元，主要用于新哨镇人居环境提升工作经费。与上年6.00万元相比无增减变动。 

　　2130705款 年初预算数为347.09万元，主要用于新哨镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。与上年283.79万元相比增加63.30万元，变动情况2019年工资标准提高。 

　　2240299款 年初预算数为11.42万元，主要用于新哨镇村委会兼职消防员补贴。与上年11.42万元相比无增减。 

　　2010102款 年初预算数为11.90万元，主要用于新哨镇人大办公经费支出。与上年11.90万元相比无增减变动。 

　　2010108款 年初预算数为3.34万元，主要用于新哨镇人大代表工作经费。与上年3.34万元相比无增减。 

　　2100799款 年初预算数为3.30万元，主要用于新哨镇计生办用于发放独生子女保健费、计划生育家庭资助资金、奖学金等。与上年相比增加3.30万元，变动情况：城镇居民、下岗职工、困难企业职工家庭保健费、农业人口独生子女保健费、计划生育家庭资助资金、奖学金2019年纳入预算。 

　　2019999款 年初预算数为52.20万元，主要用于新哨镇财政所人员工资及办公经费。与上年58.42万元相比减少6.22万元，变动情况：财政所公用经费预算支出减少。 

　　2050802款 年初预算数为19.51万元，主要用于新哨镇党校人员工资、办公费用。与上年22.98万元相比减少3.47万元，变动情况：2019年无综合绩效考评奖预算。 

　　2070109款 年初预算数为19.64万元，主要用于新哨镇文化站人员工资及办公经费。与上年22.18万元相比减少2.54万元，变动情况：2019年无综合绩效考评奖预算。 

　　2070804款 年初预算数为18.13万元，主要用于新哨镇广播站人员工资及办公经费。与上年21.13万元相比减少3.00万元，变动情况：2019年无综合绩效考评奖预算。 

　　2080502款 年初预算数为0.36万元，主要用于新哨镇事业单位退休人员退休费。与上年0.36万元相比无增减变动。 

　　2130104款 年初预算数为214.70万元，主要用于新哨镇农经站、农科站、农机站、兽医站人员工资及办公经费。与上年228.92万元相比减少14.22万元，变动情况：2019年无综合绩效考评奖预算。 

　　2130204款 年初预算数为52.17万元，主要用于新哨镇林业站人员工资及办公经费。与上年49.56万元相比增加2.61万元，变动情况：2019年无综合绩效考评奖预算。 

　　2080199款 年初预算数为17.51万元，主要用于新哨镇合管办人员工资及办公经费。与上年10.05万元相比增加7.46万元，变动情况：工资支出增加。 

　　2130399款 年初预算数为29.01万元，主要用于新哨镇水务所人员工资及办公经费。与上年33.42万元相比减少4.41万元，变动情况：2019年无综合绩效考评奖预算。 

　　2010350款 年初预算数为35.79万元，主要用于新哨镇政府机关事业人员工资福利支出。与上年相比增加35.79万元，变动情况：2019年科目由2010301调整为2010350。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　新哨镇政府2019年财政拨款支出1616.59万元（其中：基本支出1616.59万元，项目支出0万元）。与上年相比增加103.42万元，变动情况：在职人员增加，工资预算增加，村（社区）干部补贴标准提高。 

　　工资福利支出918.76万元，其中：基本工资支出270.69万元，津贴补贴支出264.81万元，乡镇岗位工作补贴支出44.40万元，社会保障缴费支出170.85万元（养老保险支出102.26万元，基本医疗保险支出64.00万元，工伤保险支出1.17万元，生育保险支出3.42万元），奖励性绩效工资支出35.86万元，基础性绩效工资支出73.23万元，住房公积金支出58.92万元；与上年1186.90万元相比减少268.14万元，变动情况2019年没有预算事业人员的综合绩效，新增工伤保险及生育保险预算支出。 

　　商品和服务支出321.55万元，其中：公用经费18.50万元，小汽车燃料费3.00万元，公务交通补贴25.98万元，公共交通专项经费2.60万元，工会经费7.70万元，退休公用经费0.80万元，村组运转工作经费70.73万元，工作经费及业务经费35.24万元，市对乡镇结算补助资金157.00万元； 与上年324.38万元相比减少2.83万元，变动情况：严格执行厉行节约政策，缩减办公经费支出。 

　　对个人和家庭的补助支出376.28万元，其中：生活补助374.91万元，遗属补助1.37万元；与上年1.89万元相比增加374.39万元，变动情况：村（社区）干部、村小组干部补贴增加，工作经费增加、新增计生保健费及奖励金。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金21.00万元。其中：支出类型为基本支出，数量为57（套、台），金额21.00万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1616.59万元。其中，本级财力安排收入1616.59万元。与上年1592.39万元相比增加24.20万元，变动情况原因：村（社区）干部及小组干部补贴提高。 

　　2019年部门预算总支出 1616.59万元。本级财力安排支出 1616.59万元，其中，基本支出1616.59万元，项目支出0万元。与上年1592.39万元相比增加24.20万元，变动情况原因：村（社区）干部及小组干部补贴支出增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1、在职人员增加，工资预算增加； 

　　2、村（社区）干部、村小组干部补贴增资； 

　　计生办保健费、家庭资助、奖学金等纳入预算； 

　　行政事业单位医疗补助、工伤保险、生育保险预算增加。 

　　基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1、2019年事业人员综合绩效考评奖励预算减少； 

　　2、在职人员增加，工资预算支出增加； 

　　3、村（社区）干部、村小组干部补贴支出增加； 

　　4、行政事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年新哨镇无项目预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　新哨镇政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额51.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.33万元，公务接待费支出31.36万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数54.41万元减少2.72万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约政策。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年新哨镇政府因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年新哨镇政府公务用车购置及运行维护费预算数20.33万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减变动；运行维护费20.33万元，比2018年预算21.40万元减少1.07万元，增减变动主要原因分析：严格执行厉行节约政策，主要用于保障新哨镇各部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年新哨镇政府公务接待费预算数31.36万元，比2018年预算33.01万元减少1.65万元，增减变动主要原因分析：严格执行厉行节约政策。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　新哨镇政府2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　新哨镇政府2019年机关运行经费财政拨款预算294.70万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加45.51万元，变动情况及主要原因为办公用品支出增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，新哨镇政府国有资产总额4812.55万元，其中：流动资产3528.58万元，固定资产1283.97万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　新哨镇政府2019年市对下项目共有0项。

　　第二部分 新哨镇2019年部门预算表  

　　（附件14张表）  

　　第三部分 名词解释  

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　监督索引号53250401055500111