弥勒市水务局2019年部门预算

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　　弥勒市水务局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市水务局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市水务局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、部门本级项目绩效目标表 

　　十一、部门对下绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市水务局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位主要职责是贯彻执行国家和省州市有关水行政方针、政策和法律、法规；统一管理全市水资源；负责防治水旱灾情，承担弥勒防汛抗旱指挥部的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利行业安全生产工作；负责水土流失防治工作；负责全市水政监察以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；组织开展水利科技、培训和水利涉外事务等。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市水务局机关设有6个内设机构：党政办公室、规划计划财务科、水资源科、工程建设管理科、水利科、安全监督科；设有5家下属单位：弥勒市水电勘测设计队、弥勒市太平水库管理处、弥勒市雨补水库管理中心、弥勒市洗洒水库管理处、弥勒市竹朋灌区管理处。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、积极开展项目的前期工作。加快推进龙泉、小宿依水库工程等重点水源工程项目前期工作，2019年争取龙泉水库工程可研获批并完成初步设计报告编制上报，小宿依水库工程初步设计报告获批并开工建设。抓好灾后水利薄弱环节小型病险水库和中小河流治理等项目实施方案的编制上报，2019年开工建设部分项目。 

　　2、做好重点项目推进工作。稳步推进甸溪河治理工程、洗洒水库扩建工程、甸溪河弥勒段治理工程（竹园段）；全面完成小型农田水利重点县2017年建设项目、小型农田水利重点县2018年建设项目、西二镇山区小水网工程项目；加快实施虹溪高效节水灌溉项目和灾后水利薄弱环节小型病险水库项目。 

　　3、进一步抓好扶贫工作。认真贯彻落实省、州、市精准扶贫工作会议精神，总结经验，集中力量，强化措施，扎实推进扶贫工作，协调配合水利等各类资金，助力带动贫困地区群众脱贫致富奔小康。 

　　4、全面推进河（湖）长制工作。进一步完善河长制工作制度体系、考核监督体系、技术支撑体系，坚持问题导向抓整改，督促河长认真履职，围绕河（湖）长制六大主要任务，强化突出13项河湖管理保护问题专项整治行动，全面推进河（湖）长制工作落实。 

　　5、切实抓好水资源管理、水利改革、水土保持和水政执法等工作。进一步简政放权，提高水行政服务水平，完善水行政管理执法体系建设，强化水电站生态下泄流量监控，加快推进农业水价改革，完成弥勒市水生态文明建设试点和节水型社会建设示范县验收，建立以优化配置水资源、提高用水效率和效益，促进水资源健康持续利用。 

　　6、抓好防汛减灾和安全生产工作，确保人民群众生命财产安全。落实防汛和安全生产责任制，开展防汛和安全检查，及时消除安全隐患；强化防汛值班纪律和内部安全管理制度，促进各项工作顺利开展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位5个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制142人，其中：行政编制 11人，事业编制131人。在职实有132人，其中： 财政全供养 132人。 

　　离退休人员 119人，其中： 离休 1人，退休 118人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆13辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1985.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1985.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1985.50万元，其中:本年收入1985.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1985.50万元（本级财力1985.50万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1985.50万元。财政拨款安排支出 1985.50万元，其中：基本支出1985.50万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按功能科目分组，具体如下： 

　　1.社会保障和就业支出549.08万元，用于离休人员工资、退休人员单位发放部份工资及养老、工伤、生育保险缴费。其中：2080501归口管理的行政单位离退休16.04万元，2080502事业单位离退休312.70万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.90万元，2080801死亡抚恤21.46万元、2080802伤残抚恤0.43万元、2082702财政对工伤保险基金的补助2.18万元、2082703财政对生育保险基金的补助6.36万元； 

2.卫生健康支出134.71万元，用于单位医疗保险缴费。其中：2101101行政单位医疗9.98万元，2101102事业单位医疗108.14万元；

3.农林水支出1301.71万元，用于在职人员工资及住房公积金缴费。其中：2130301行政运行133.73万元，2130302一般行政管理事务11万元，2130306水利工程运行与维护631.98万元，2130399其他水利支出525万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组，具体如下： 

　　1.工资福利支出1547.80万元，主要用于水务局局机关、太平水库、雨补水库、竹朋灌区、水勘队5家单位在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资520.34万元、30102津贴补贴311.72万元、30107绩效工资289.93万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费189.90万元、30110职工基本医疗保险缴费118.11万元、30112其他社会保障缴费8.54万元、30113住房公积金109.22万元。 

　　2.商品和服务支出70.19万元，主要用于水务局局机关、太平水库、雨补水库、竹朋灌区、水勘队5家单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴等。其中：30201办公费42.72万元、30228工会经费15.74万元、30231公务用车运行维护费1万元、30239其他交通费用10.76万元。 

　　3.对个人和家庭的补助362.51万元，主要用于水务局机关离休人员工资、局机关公务员医疗补助、太平雨补竹朋3家单位承担退休人员工资、单位承担遗属生活补助等。其中：30301离休费15.28万元、30302退休费308.74万元、30305生活补助21.90万元、30307医疗费补助16.60万元。 

　　4.资本性支出5万元，计划用于计算机、复印机类办公设备采购，列入31002办公设备购置。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无 

　　（二）与中央、省、州配套事项：无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项：无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元：计划采购复印机1台，价值2万元；计划采购计算机5台，价值3万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1985.50万元。其中，本级财力安排收入1985.50万元。 

　　2019年部门预算总支出1985.50万元。本级财力安排支出 1985.50万元，其中，基本支出1985.50万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入本年比上年增加344.82万元，增长21%。主要原因是2018年退休人员经费、工伤和生育保险是由社保单位做预算，而本年是由单位做预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出本年比上年增加344.82万元，增长21%。主要原因是2018年退休人员经费、工伤和生育保险是由社保单位做预算，而本年是由单位做预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2018、2019年无项目支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　我部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额59.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37.03万元，公务接待费支出22.02万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.53万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约，减少“三公”费用支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　两年均无因公出国（境）费用。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车购置及运行维护费预算数37.03万元。其中：购置费0万元，与2018年一致，两年均无车辆购置费用；运行维护费37.03万元，比2018年预算减少2.37万元，增减变动主要原因分析：计划通过合并下乡、出差次数，从而压缩公务用车运行维护费，主要用于保障水利工程争取立项、工程建设检查工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年公务接待费预算数22.02万元，比2018年预算减少1.16万元，增减变动主要原因分析：计划通过压缩接待标准、次数来控制。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年我部门无政府购买服务情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于开展水务局机关日常业务工作发生的办公费、劳务费、接待费、会议费、车辆运行维护费等支出5万元，用于资本性支出—办公设备采购5万元。与2018年预算执行数相同。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市水务局国有资产总额24879.00万元，其中：流动资产3552.01万元，固定资产21326.99万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年部门预算未列入项目支出经费。不涉及项目绩效。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　2019年部门预算未列入项目支出经费。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无 

　　（二）与中央、省、州配套事项：无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项：无 

　　第二部分 弥勒市水务局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　3、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　4、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　监督索引号53250400333200111