弥勒市关心下一代工作委员会2019年部门预算

　　监督索引号53250400271600000

　　弥勒市关心下一代工作委员会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 关工委2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 关工委2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分弥勒市关心下一代工作委员会 

　　2019年部门预算编制说明 

　　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　关工委组织是在同级党委和政府的领导下，以“五老”（老干部、老专家、老军人、老教师、老模范）为主体，有在职领导干部和相关部门负责人参加的群众性工作组织，是党和政府开展关心下一代工作的参谋助手和工作部门，负责组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。关心下一代工作以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”新人为目标，充分发挥“五老”人员的作用，在有关部门配合下，围绕中心，服务大局，向青少年开展思想教育、帮困助学、办好家长学校、帮教归正青少年和农村科技教育，促进青少年健康成长。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市关心下一代工作委员会设有：弥勒市关心下一代工作委员会办公室1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入开展社会主义核心价值体系教育，进一步提高青少年思想道德素质。社会主义核心价值体系是兴国之魂，是青少年思想道德建设的灵魂和根本。一是坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装青少年，用中国特色社会主义共同理想凝聚青少年，用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞青少年。二是坚持服务青少年的正确方向。紧密联系青少年的思想实际，正面回应他们成长成才中关切的问题，为青少年成长 提供正能量。三是积极发动“五老”深入农村、社区、学校等地，用亲身经历适时对青少年开展形势政策教育及革命传统教育。 

　　2.坚持为青少年办好事解难事，进一步发挥参谋助手作用。牢牢把握当代青少年的新特点和新需求，竭尽所能为青少年多办实事。一是切实加强对特殊弱势群体的关心和关爱。尽力帮助困难家庭学生、农村留守儿童、农民工子女等特殊弱势群体解决学习、生活中遇到的困难和问题。二是加强“儿童之家”管理。积极探索和开展丰富多彩、生动活泼的教育活动，努力为留守儿童的健康成长创造良好的环境。三是继续开展未成年人司法项目，加强对青少年的法制宣传教育，派出工作人员参与违法未成年人的首次讯问，并积极做好违法未成年人的思想教育工作。四是做好脱贫攻坚工作。市关工委将加大帮扶措施督促落实力度，确保联系的牛平村贫困户如期脱贫摘帽。 

　　3.以创建五好关工委为目标，进一步加强关工委自身建设。根据《云南省关心下一代工作委员会< 关于印发创建五好基层关工委考评内容及评分标准>的通知》，抓好 “五好”基层关工委创建工作。按照五好关工委创建的要求，选好配强各级关工委班子，健全各级关工委组织。充分发挥“五老”优势和作用。动员更多的“五老”加入到关心下一代的志愿者队伍中来,不断壮大教育青少年的工作队伍。加强关工委队伍自身建设。不断加强理论学习和研究，不断提高思想素质、业务素质和服务青少年能力。 

　　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 65.05万元，其中：一般公共预算财政拨款65.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加9.53万元，主要原因是调资致人员工资福利预算收入增加。 

　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 65.05万元，其中:本年收入65.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.05万元（本级财力65.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加9.53万元，主要原因是调资致人员工资福利预算收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 65.05万元。财政拨款安排支出 65.05万元，其中，基本支出65.05万元，项目支出0万元。与上年相比增加9.53万元，主要原因是调资致人员工资福利预算支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）29（款）01(项）行政运行2019年预算数为46.36万元，较上年增加0.93万元，主要原因是调资致人员工资福利预算支出增加。  

　　2.201（类）29（款）02(项）一般行政管理事务2019年预算数为10万元，较上年增加5万元，主要原因是工作及业务经费增加。 

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为5.20万元，较上年增加0.11万元，主要原因是调资致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

　　4.208（类）27（款）02(项）财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.06万元，较上年增加0.06万元，主要原因是2019年财政增加了对工伤保险基金的预算支出.  

　　5.208（类）27（款）03(项）财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.18万元，较上年增加0.18万元，主要原因是2019年财政增加了对生育保险基金的预算支出。 

　　6.210（类）11（款）01(项）卫生健康支出2019年预算数为3.25万元，较上年增加3.25万元，主要原因是2019年财政增加了对行政单位医疗的预算支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　部门2019年预算支出65.05万元（其中：基本支出65.05万元，项目支出0元），按照经济分类科目分类具体如下： 

　　工资福利支出49.78万元，较上年增加6.87万元，主要原因是调资致人员工资福利预算支出增加。 其中：30101基本工资支出13.19万元，30102津贴补贴22.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.2万元，30110职工基本医疗保险缴费3.25万元，30112其他社会保障缴费0.24万元，30113住房公积金3.0万元，30199其他工资福利支出2.16万元； 

　　商品和服务支出15.27万元，较上年增加7.66万元，主要原因是工作及业务经费增加。其中：30201办工费6.0万元，30228工会经费0.31万元，30239其他交通费用3.96万元，30299其他商品和服务支出5万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3万元。其中：支出类型基本支出，数量3，金额3万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入65.05万元。其中，本级财力安排收入65.05万元。与上年相比增加9.53万元。 

　　2019年部门预算总支出 65.05万元。本级财力安排支出 65.05万元，其中，基本支出65.05万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加14.53万元，项目支出减少5万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　主要原因是调资致人员工资福利预算收入增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　主要原因是人员工资福利预算及工作业务经费收入增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　主要原因是2019年单位没有项目预算支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　市关工委2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.87万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，本年三公经费比上年预算数减少4.91%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年关工委因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数没有增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年关工委公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算数没有增减。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年关工委公务接待费预算数3.87万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，本年三公经费比上年预算数减少4.91%。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　关工委2019年机关运行经费财政拨款预算15.27万元，主要用于办公费、工会费、业务费、其他交通费等。与上年相比增加7.66万元，增减变动主要原因：办公及业务经费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，关工委国有资产总额10.16万元，其中：流动资产4.48万元，固定资产5.68万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　　无。 

　　(四)项目支出绩效目标（市级） 

　　无。 

　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　无。 

　第二部分 弥勒市关心下一代工作委员会 

　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　（三）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（四）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（五）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（六）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（七）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（八）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400271600111