西二镇2019年部门预算

　　监督索引号53250401056300000 

　　西二镇2019年部门预算目录 

　　第一部分 西二镇政府2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 西二镇政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市西二镇2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市西二镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。 

　　一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　西二镇独立机构数6个，其中行政1个，参公1个，财政补助4个。分别为西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇国土和村镇规划建设服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年是新中国成立70周年，是深入贯彻落实党的十九大精神、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，也是西二经济社会实现转型发展的重要之年，更是西二扶贫攻坚大会战最为特殊的一年。今年全镇经济社会发展的预期目标是：农村经济总收入达103807万元，增长15%；粮食总产与上年基本持平；地方一般公共财政预算收入力争与上年持平；农村常住居民人均可支配收入达14662元，增长15%；固定资产投资继续实现稳定增长；综合实力稳中有升，产业结构更趋合理，农村环境持续改善，生活水平不断提高。围绕上述目标任务，我们将聚焦乡村振兴合力攻坚，围绕民生福祉共谋共创，奋力做好以下工作： 

　　（一）聚焦转型跨越，打好项目建设攻坚战。（二）聚焦产业兴旺，打好产业转型攻坚战。（三）聚焦生态宜居，打好环境提升攻坚战。（四）聚焦生活富裕，打好精准扶贫攻坚战。（五）聚焦民生改善，提高群众“获得感、幸福感”。（六）聚焦治理有效，增强群众“安全感、满意度”。  

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制 29人，事业编制52人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入2390.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1704.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转685.83万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入2420.82万元，其中:本年收入1704.82万元，上年结转716万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1704.82万元（本级财力1704.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出1704.82万元。财政拨款安排支出1704.82万元，其中，基本支出1704.82万元，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2010101行政运行  2019年预算数为13.87万元，主要用于人大工资福利支出； 

　　2、2010102一般行政管理事务  2019年预算数为14.5万元，系人大工作经经费及人大履职津贴； 

　　3、2010108代表工作  2019年预算数为2.76万元，主要用于人大代表支出； 

　　4、2010301行政运行  2019年预算数为228.07万元，只要用于工资福利支出、工会经费及小汽车运行费等支出； 

　　5、2010302一般行政管理事务  2019年预算为127.6万元，主要用于政府公用经费支出； 

　　6、2010350事业运行  2019年预算为9.96万元，主要用于政府事业人员工资福利支出； 

　　7、2013101行政运行  2019年预算为87.16万元，主要用于党委工资福利支出； 

　　8、2019999其他一般公共服务支出  2019年预算为55.12万元，主要用于财政所工资福利支出及公用经费支出； 

　　9、2050802干部教育  2019年预算为55.71万元，主要用于党校工资福利支出； 

　　10、2070804广播  2019年预算为37.11万元，主要用于广播站工资福利支出； 

　　11、2079999其他文化体育与传媒支出 2019年预算为2万元，主要用于文化站公用经费支出； 

　　12、2080109社会保险经办机构  2019年预算为43.93万元。主要用于劳保所工资福利支出； 

　　13、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出  2019年预算为44.73万元，主要用于合管办工资福利支出； 

　　14、2080501归口管理的行政单位离退休  2019年预算为0.44万元，系行政退休公用经费； 

　　15、2080502事业单位离退休  2019年预算数为0.36万元，系事业退休公用经费； 

　　16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  2019年预算为108.2万元，用于养老保险缴费支出； 

　　17、2080801死亡抚恤  2019年预算数为6.04万元，用于遗属人员生活补助支出； 

　　18、2081002老年福利   2019年预算数为10万元，用于老年活动场所基础设施建设经费， 

　　19、2081199残疾人事业  2019年预算数为1.15万元，主要用于发放残疾人联络员补贴； 

　　20、2082702财政对工伤保险基金的补助  2019年预算为1.25万元，用于工伤保险缴费支出 

　　21、2082703财政对生育保险基金的补助  2019年预算为3.61万元，用于生育保险支出； 

　　22、2100716计划生育机构  2019年预算为67.63万元，主要用于计生办工资福利支出及公用经费而支出； 

　　23、2100799其他计划生育事务支出  2019年预算为3.74万元，主要用于计生宣传员生活补助支出； 

　　24、2101101行政单位医疗支出  2019年预算数为28.1万元，用于行政单位医疗保险支出； 

　　25、2101102事业单位医疗支出  2019年预算数为39.17万元，用于事业单位医疗支出； 

　　26、2101103公务员医疗补助支出  2019年预算数为5.16万元，用于公务员以来补助支出； 

　　27、2110402农村环境保护  2019年预算数为106.38万元，主要用于村庄保洁员生活补助； 

　　28、2120201城乡社区规划与管理  2019年预算数为6万元，主要用于提升人居环境； 

　　29、2130104事业运行  2019年预算数为165.56万元，主要用于农林水工资福利支出； 

　　30、2130204林业事业机构  2019年预算数为28.41万元，主要用于林业站工资福利支出； 

　　31、2130213执法和监督  2019年预算数为2万元，主要用于林业站公用经费支出； 

　　32、2130399其他水利支出  2019年预算数为50.6万元，主要用于水务所工资福利支出； 

　　33、2130705对村民委员会和党支部的补助支出  2019年预算为315.62万元，主要用于村委会干部生活补助支出及办公经费； 

　　34、2140106公路养护  2019年预算为16万元，主要用于道路养护经费，  

　　35、2240299其他消防事务支出  2019年预算为16.9万元，主要用于初级消防员生活补助支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1704.82万元，项目支出0万元）。主要用于以下大类： 

　　1、301工资和福利支出类967.37万元。其中30101基本工资支出288.66万元，30102津贴补贴支出333.16万元，30107绩效工资支出102.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出108.2万元，30110职工基本医疗保险缴费支出67.27万元，30112其他社会保障缴费支出4.86万元，30113住房公积金支出62.3万元。 

　　2、302商品和服务支出278.68万元。其中30201办公费支出234.9万元，30228工会经费支出8.12万元，30231公务用车运行维护费支出3万元，30239其他交通费用支出32.66万元。 

　　3、303对个人和家庭的补助支出433.77万元。其中30305生活补助支出424.87万元，30307医疗费用补助支出8.9万元。 

　　4、30701 国内债务付息25万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况： 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项： 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项： 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金22.5万元。 

　　其中：支出类型为基本支出，数量为43（台、件），金额22.5万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为本级财政安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入2390.65万元。其中，本级财力安排收入1704.82万元，上年结转685.83万元。上年预算总收入数为1540.82万元。与上年相比增加849.83万元，主要原因为人员工资增加。 

　　2019年部门预算总支出1704.82万元。财政拨款安排支出1704.82万元，其中，基本支出1704.82万元，项目支出0万元。 

　　上年基本支出预算1479.42万元，同比增加225.4万元，增幅15.24%。主要原因系人员工资增加。上年项目支出预算61.4万元，与上年相比项目支出减幅100%，原因系上年项目支出预算本年调入基本支出。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门财政拨款收入2420.82万元，其中:本年收入1704.82万元，上年结转716万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1704.82万元，上年基本支出预算1479.42万元，同比增加225.4万元，增幅15.24%，主要原因系人员工资增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基上年基本支出预算1479.42万元，本年预算1704.82万元，同比增加225.4万元，增幅15.24%。主要原因系人员工资增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　上年项目支出预算61.4万元，本年预算0万元，减幅100%。原因系上年项目支出预算本年调入基本支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　西二镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额63.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37.42万元，公务接待费支出26.52万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少12.09万元，减少的主要原因是：严格落实中央”八项规定”，压缩“三公”经费开支。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年西二镇因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年西二镇公务用车购置及运行维护费预算数37.42万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致，运行维护费37.42万元，比2018年预算减少8.25万元，增减变动主要原因分析：严格落实中央”八项规定”，减少用于保障各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年西二镇公务接待费预算数26.52万元，比2018年预算减少3.84万元，增减变动主要原因分析：成立“廉政食堂”，减少外出接待，控制接待费用。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　西二镇2019年无购买服务情况 

　　十、其他公开信息 

　　(一）机关运行经费安排 

　　我镇2019年机关运行经费预算安排176万元，其中发展配套资金预算118万元，上年发展配套资金预算为98万元，同比增加20万元，具体原因为建设配套设施项目增加；政府公用经费预算33万元，上年政府公用经费预算为48万元，同比减少15万元，具体原因为2079999其他文化体育与传媒支出减少；偿债资金预算25万元，上年偿债资金预算为30万元，同比减少5万元，具体原因为需偿还债务减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，西二镇政府国有资产总额2172.57万元，其中：流动资产1213.86万元，固定资产958.71万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　西二镇2019年预算绩效情况：加强组织领导，明确分管领导，组织协调和督促开展工作；制定实施方案，对评价的单位、个人等明确主体责任，确保绩效评价工作有章可循。促使预算编制更科学、更规范，合理分配资金，使资金发挥发挥更大效益。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　西二镇2019年无预算项目支出绩效目标情况。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　西二镇无对下转移支付。 

　　第二部分西二镇2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　10、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　12、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　13、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　14、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　15、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401056300111