中共弥勒市委党史研究室2019年部门预算

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　　中共弥勒市委党史研究室2019年预算公开目录 

　　第一部分 中共弥勒市委党史研究室2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共弥勒市委党史研究室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】 

　　【结余结转】 

　　【一般公共预算拨款收入】 

　　【事业收入】 

　　【其他收入】 

　　【上年结转】  

　　【行政运行】 

　　【一般公共预算】 

　　【基本支出】 

　　【项目支出】 

　　第一部分 中共弥勒市委党史研究室2019年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。 

　　2、负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料。 

　　3、负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志。承担对乡镇村志、部门志、行业志的审查验收。 

　　4、负责史志资料征集编纂出版工作，编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》。 

　　5、搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供历史地情资料查阅服务。 

　　6、负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

　　7、负责党史和地情宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动。 

　　8、开展史志业务培训，参与党史、地方志学术研讨交流。 

　　9、完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共弥勒市委党史研究（弥勒市地方志编纂委员会办公室）设3个内设机构（综合科、党史研究科、地方志编纂科），事业编制11名（设主任1名，副主任2名）。 

　　（三）重点工作概述 

　　负责史志资料征集编纂出版工作，编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年01月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人(参公管理事业编制11人）。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入179.05万元，其中：一般公共预算财政拨款179.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.64万元。财务总收入较上年减少2.3万元，降低1.27%。其中：一般公共预算财政拨款减少2.3万元，降低1.27%；政府性基金预算财政拨款持平；国有资本经营预算财政拨款持平；事业收入持平；事业单位经营收入持平；其他收入持平；上年结转减少11.64万元，降低57.4%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入179.05万元，其中:本年收入179.05万元，上年结转8.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.05万元（本级财力179.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入较上年减少2.3万元，降低1.27%。其中：本年收入减少2.3万元，降低1.27%；上年结转减少11.64万元，降低57.4%。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2.3万元，降低1.27%（本级财力减少2.3万元，专项收入持平，执法办案补助持平，收费成本补偿持平，财政专户管理的收入持平，国有资源（资产）有偿使用成本补偿持平），政府性基金预算财政拨款持平，国有资本经营预算财政拨款持平。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出179.05万元。财政拨款安排支出 179.05万元，其中，基本支出179.05万元，项目支出0万元。预算总支出较上年减少2.3万元，降低1.27%。财政拨款安排支出减少2.3万元，降低1.27%其中，基本支出减少2.3万元，降低1.27%，项目支出持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出149.78万元，其中： 

　　201（类）31（款）01(项）行政运行2019年预算数为139.78万元，较上年执行数减少12.91万元，8.46%，主要原因是2018年11月退休1人，因此2019年人员工资、公用经费、公务交通补贴、公共交通专项经费、工会经费预算少人1；主要用于行政运行即在职人员工资、公用经费、公务交通补贴、公共交通专项经费、工会经费支付。 

　　201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2019年预算数为10万元，与上年执行数持平，主要用于商品和服务支出。 

　　2、社会保障和就业支出17.93万元，其中： 

　　208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.16万元，较上年执行数增加0.04万元，增加33.33%，增加原因是较上年多退休1人。主要用于退休人员公用经费。 

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为17.00万元，较上年执行数减少1.54万元，减少原因是退休1人，故执行数减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于负担在职人员的基本养老保险缴费支出。 

　　208（类）27（款）02(项）财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.20万元，较上年执行数增加0.20万元，增加100%，增加原因是自2019年起在职人员工伤保险单位自行拨缴。社会保障和就业支出主要用于在职人员工伤保险缴费支出。 

　　208（类）27（款）03(项）财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.57万元，较上年执行数增加0.57万元，增加100%，增加原因是自2019年起在职人员生育保险单位自行拨缴。社会保障和就业支出主要用于在职人员生育保险缴费支出。 

　　3、卫生健康支出11.34万元，其中： 

　　210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2019年预算数为10.59万元，较上年执行数增加10.59万元，增加100%，增加原因是自2019年起增设行政退休公务员医疗补助。卫生健康支出主要用于行政在职公务员医疗补助。 

　　210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2019年预算数为0.75万元，较上年执行数增加0.75万元，增加100%，增加原因是自2019年起增设事业退休公务员医疗补助。卫生健康支出主要用于事业退休公务员医疗补助。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　（1）工资福利支出153.57万元，其中： 

　　1、301（类）01（款）基本工资2019年预算数为47.17万元，较上年执行数增加0.89万元，增长1.92%，主要原因是工资正常晋升。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴2019年预算数为68.28万元，较上年执行数减少6.52万元，降低8.72%，主要原因是减少原因是退休1人，故执行数减少。 

　　3、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为17.00万元，较上年执行数减少1.54万元，降低8.31%。减少原因是退休1人，故执行数减少。 

　　4、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费2019年预算数为10.59万元，较上年执行数增加10.59万元，增加100%。增加原因是自2019年起职工医疗补助单位自行拨付。 

　　5、301（类）12（款）其他社会保障缴费2019年预算数为0.77万元，较上年执行数增加0.77万元，增加100%，增加原因是自2019年起在职人员工伤、生育保险缴费单位自行拨缴。主要用于在职工伤、生育保险基金的补助 

　　6、301（类）13（款）住房公积金2019年预算数为9.77万元，较上年执行数减少0.89万元，降低8.35%。减少原因是退休1人，故执行数减少。 

　　（2）商品和服务支出24.73万元，其中： 

　　1、302（类）01（款）办公费（公用经费、工作经费）主要用于单位日常运行经费支出。2019年预算数为12.91万元，较上年执行数增加0.79万元，增长6.51%，主要原因是2018年11月退休1人，因此2019年退休人员公用经费增加，在职公用经费增加。 

　　2、302（类）28（款）工会经费 主要用于在职人员工会活动支出。2019年预算数为1.06万元，较上年执行数减少0.72万元，降低40.45%。 

　　3、302（类）39（款）其他交通费用（公务交通补贴、公共交通专项经费）主要用于单位和个人交通补贴。2019年预算数为10.76万元，较上年执行数减少1.58万元，降低12.80%，减少原因是较上年多退休1人。 

　　（3）对个人和家庭的补助0.75万元，即： 

　　303（类）07（款）医疗费补助（公务员医疗补助）主要用于事业退休公务员医疗补助。2019年预算数为0.75万元，较上年执行数增加0.75万元，增加100%，增加原因是自2019年起增设事业退休公务员医疗补助。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金11万元。其中： 

　　基本支出--文化设备及资料，数量1000本，金额10万元，自行采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　基本支出--文印设备，数量6本，金额1万元，政府集中采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入179.05万元。其中：本级财力安排收入179.05万元。较上年减少2.3万元，降低1.27%，减少原因是退休1人。 

　　2019年部门预算总支出179.05万元。本级财力安排支出 179.05万元，较上年减少2.3万元，降低1.27%，减少原因是退休1人。其中： 

　　（一）基本支出179.05万元，较上年减少2.3万元，降低1.27%，减少原因是退休1人。其中： 

　　1、工资福利支出153.57万元较上年执行数减少0.54万元，0.34%，主要原因是2018年11月退休1人，因此2019年人员工资福利减少； 

　　2、商品和服务支出24.73万元，较上年执行数减少2.51万元，9.21%，主要原因是2018年11月退休1人，因此2019年人员公用经费、公务交通补贴、公共交通专项经费、工会经费支付； 

　　3、对个人和家族的补助0.75万元，较上年增加0.75万元，增长100%。） 

　　（2）项目支出0万元，同上年持平。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　市委党史研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.11万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少3.52万元，减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则；加之公务用车无偿划拨机关事务局无公务用车运行费产生。本年三公经费比上年预算数减少76.03%。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年市委党史研究室因公出国（境）费预算数0万元，较2018年预算持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年市委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，较2018年预算持平 

　　（三）公务接待费 

　　2019年市委党史研究室公务接待费预算数1.11万元，比2018年预算减少3.52万元。减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则；加之公务用车无偿划拨机关事务局无公务用车运行费产生。本年三公经费比上年预算数减少76.03%。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，市委党史研究室国有资产总额28.29万元，其中：流动资产9.89万元，固定资产18.40万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 中共弥勒市委党史研究室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400228300111