弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算

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　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市人扶贫办的主要基本职能及主要工作：负责完成由政府管理的与社会关系密切的扶贫开发工作。整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训、小额信贷扶贫、扶贫贴息贷款项目、易地搬迁、资金的申报、申批、下达，直至全市精准脱贫。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据“三定方案”弥编发【2015】56号《弥勒市机构编制委员会关于弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构设置人员编制的批复》，弥勒市人民政府扶贫开发办公室为挂靠弥勒市人民政府办公室管理的行政机构，不再加挂牌子在弥勒市发展和改革局，机构规格为正科级。设主任1名，副主任2名。核定行政编制5名。根据弥编发【2015】57号《弥勒市机构编制委员会关于成立弥勒市精准扶贫服务中心的批复》，核定事业编制5名。 纳入2019年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。扶贫开发办公室现有编制10人，实有在职人员11人（行政人员6人，事业人员5人，工人1人）;实有退休人员5人；遗属2人；车辆编制1辆，实有1辆。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，弥勒市计划实现20个贫困村，8900人贫困人口稳定脱贫，力争贫困发生率从2.6%下降至0.4%，剩余3个贫困村全部达到脱贫标准。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 420.02万元，其中：一般公共预算财政拨款408.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.86万元。2018年部门预算财政拨款（补助）收入179.02万元。增加56.14%，原因是人员工资增加及项目经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入万元，其中:本年收入408.16万元，上年结转11.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.16万元（本级财力408.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年部门预算财政拨款（补助）收入179.02万元。增加56.14%，原因是人员工资增加及项目经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出408.16万元。财政拨款安排支出408.16 万元，其中，基本支出238.29万元，项目支出182.74万元。2018年部门预算财政拨款支出179.02万元。增加56.14%，原因是人员工资增加及项目经费增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组支出：  

　　2080501款归口管理的行政单位离退休13.03万元； 

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出15.21万元； 

　　2080101款行政运行1.32万元； 

　　2082702款财政对工伤保险基金的补助0.18万元； 

　　2082703款财政对生育保险基金的补助0.51万元； 

　　21011 款卫生健康支出—卫生健康管理事务10.66万元； 

　　2130501款行政运行380.12万元； 

　　2130502款一般行政管理事务79.00万元； 

　　2130599款其他扶贫支出216.34万元； 

　　2130599款其他扶贫支出（项目）182.74万元。 

　　2018年部门预算财政拨款支出179.02万元，增加56.14%，原因是人员工资增加及项目经费增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　财政拨款安排支出408.16万元，基本支出225.42万元，项目支出182.74万元。 

基本福利支出133.18万元：其中30101基本工资40.07万，元，30102津贴补贴50.08万元，30107绩效工资8.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元，30110职工基本医疗保险缴费9.50万元，30112其他社会保障缴费0.69万元，30113住房公积金8.77万元

　　商品和服务支出89.76万元：其中30201办公费80.91万元，30228工会经费1.05万元，30231公务用车运行维护费1.00万元，30239其他交通费用6.80万元 

对个人和家庭的补助185.22万元：其中30305生活补助1.32万元，30307医疗费补助1.16万元，30399其他对个人和家庭的补助182.74万元

　　2018年部门预算财政拨款支出179.02万元，增加56.14%，原因是人员工资增加及项目经费增加。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

（一）列入市对下专荐转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央、省、州配套事项：无    

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.7万元。其中：支出类型采购办公家具，数量1批，金额2万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：财财政拨款；支出类型采购民脑，数量1批，金额1万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：财财政拨款；支出类型采购印品，数量1批，金额0.7万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：财财政拨款。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入408.12万元。财政拨款安排收入408.12万元，其中，基本支出225.42万元，项目支出182.74万元。2018年部门预算财政拨款收入179.02万元，增加56.14%，原因是人员工资增加及项目经费增加。 

　　2019年部门预算总支出408.12万元。财政拨款安排支出408.12万元，其中，基本支出225.42万元，项目支出182.74万元。2018年部门预算财政拨款收入179.02万元，增加56.14%，原因是人员工资增加及项目经费增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入408.12万元。财政拨款安排收入408.12万元，其中，基本支出225.42万元，项目支出182.74万元。2018年部门预算财政拨款收入179.02万元，增加56.14%，原因是人员工资增加及项目经费增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出225.42万元，2018年基本支出179.02万元，增加20.58%，增加原因人员调入工资增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出182.74万元，2018年项目支出为0，增加100%，增加原因项目经费没做入部门预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额16.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，公务接待费支出11万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.28万元，减少7.11%。减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年因公出国（境）费预算数0万元，与2018年无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，与2018年相比无变化；运行维护费5.72万元，比2018年预算减少0.28万元，减少4.67%，增减变动主要原因分析：厉行节约，主要用于保障脱贫攻坚公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年公务接待费预算数11万元，比2018年预算减少1万元，减少8.33%，增减变动主要原因厉行节约。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款预算79万元，主要用于脱贫攻坚日常经费开支。2018年预算40万元，增加主要原因国家省州、第三方督查检查增加，经费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，弥勒市人民政府扶贫开发办公室国有资产总额76.65万元，其中：流动资产16.85万元，固定资产59.79万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年本级项目支出共有2项，安排项目资金万元，其中：建档立卡综合人身财产保险项目安排178万元，为未脱贫建档卡8900人购买综合保险；驻村队员保险4.74万元，为全市12个乡镇49个村163名驻村队员购买保险。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年本级项目支出共有2项，安排项目资金182.74万元，其中：建档立卡综合人身财产保险项目安排178万元：2019年预计财产综合保险户主180元/户，成员 85元/人；驻村队员292元/人。通过保险扶贫达到2019年精准脱贫8900人。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　  (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无 

　　（二）与中央、省、州配套事项：无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项：无 

　　第二部分 弥勒市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　（二）其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是捐赠收入、利息收入等。 

　　（三）上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（四）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（五）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（六）农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

　　（七）生产发展：反映用于农村贫楞地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

　　（八）社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。 

　　（九）扶贫贷款奖补贴息：反映用于农村贫困地区扶贷款的奖补和贴息支出。 

　　（十）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（十一）机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车断维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250400332800111