弥勒市地震局2019年部门预算

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　　 　　弥勒市地震局2019年部门预算 

　　弥勒市地震局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市地震局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市地震局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市地震局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章；拟定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划，并组织实施；2、负责本区域地震监测预报、地震监测台站信息网络管理和监测设施、观测环境保护，宏观异常调查核实，提出地震趋势预测意见和对策建议；3、负责抗震救灾指挥机构日常工作；协助市政府拟定破坏性地震应急预案，并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定、震情速报和地震灾情速报以及地震资料和信息的管理；参与地震灾害的损失评估、制定地震灾区重建规划；4、监督管理市内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；5、指导、协助和督促防震减灾宣传教育、地震应急救援演练工作；6、承办市委、市政府交办的其他工作事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市地震局为正科级事业单位，内设办公室、监测预报科，震害防御科，应急救援科一室三科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强地震监测预报工作，加强地震监测。做好弥东哨观测站的监测、资料分析处理和数据上报工作。2.加强震情会商和分析预报。按月会商并编写《震情反映》12期上报州地震局和市委市政府领导作决策参考。3.加强防震减灾宣传教育，抓好常规宣传。4.协调抓好两个国家标准宣贯。5.抓好干部职工业务教育，组织学习习近平总书记防灾减灾救灾重要论述、国家省州防震减灾会议精神，《中小学校地震避险指南》《医院地震紧急处置》，安排人员到州地震局跟班学习等。6.积极协调，做好放管服工作，对权责清单进行清理规范，做好“云南省政务服务管理平台”运行。7.认真开展地震宏观观测工作。8.强化地震应急预案管理，强化信息联通，及时开展地震应急基础数据库数据收集更新工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 109.83万元，其中：一般公共预算财政拨款109.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.3万元。与上年相比减少1.37万元，减少1.23%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入109.83万元，其中:本年收入109.83万元，上年结转0.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.83万元（本级财力109.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少1.37万元，减少1.23%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出109.83万元。财政拨款安排支出 109.83万元，其中，基本支出109.83万元，项目支出0万元。与上年相比减少1.37万元，减少1.23%。主要原因为本单位两位职工调入住建局。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、社会保障和就业支出11.44万元，与上年（10.72万元）相比增加7.28万元，是2019年社会保障缴费中的工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　“208类05款02项”事业单位离退休支出0.12万元，主要反映事业单位离退休的支出（退休人员公用经费）。 

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出10.84万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。 

　　“208类27款02项”财政对工伤保险基金的补助支出0.12万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助。 

　　“208类27款03项”财政对生育保险基金的补助支出0.36万元，主要反映财政对生育保险基金的补助。 

　　2、卫生健康支出7.26万元，与上年（0万元）相比增加7.26万元，是2019年社会保障缴费中的基本医疗保险纳入部门预算。 

　　“210类11款02项”事业单位医疗支出6.74万元，主要反映事业单位医疗。 

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出0.52万元，主要反映公务员医疗补助。 

　　3、灾害防治及应急管理支出91.12万元，与上年（0万元）相比增加91.12万元，是因为2019会计制度改革后支出科目名称变更。其中： 

　　“224类05款01项”行政运行支出2.85万元，主要反映行政运行的支出，其中：地震艰苦台站津贴2.85万元。 

　　“201类02款02项”一般行政管理事务支出5万元，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：工作经费及业务经费5万元。 

　　“224类05款06项”地震灾害预防支出11.09万元，主要反映地震灾害预防工作支出，其中：群测群防队伍建设工作经费11.09万元。 

　　“224类05款50项”地震事业机构支出72.18万元，主要反映地震事业机构的支出，其中：工资福利支出69.51万元（基本工资30.61万元，津贴补贴14.98万元，奖励性绩效工资5.84万元，基础性绩效工资11.85万元，住房公积金6.23万元）；商品和服务支出2.67万元（在职人员公用经费1.75万元、工会经费0.92万元）。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，其中：基本支出109.83万元（工资福利支出101.52万元，商品和服务支出7.79万元，对个人和家庭的补助0.52万元），项目支出0万元。基本支出与上年（111.2万元）相比减少1.37万元，工资福利支出与上年（103.32万元）相比减少1.8万元，是因为2019年本单位两人调入住建局；商品和服务支出与上年（7.89万元）相比减少0.1万元，是2019年本单位两人调入住建局；对个人和家庭的补助与上年（0万元）相比增加0.52万元，是2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项。 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入109.83万元。其中，本级财力安排收入109.83万元。与上年相比减少1.37万元，减少1.23%。 

　　2019年部门预算总支出 109.83万元。本级财力安排支出109.83万元，其中，基本支出109.83万元，项目支出0万元。与上年相比减少1.37万元，减少1.23%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入109.83万元，2018年部门预算总收入111.2万元，预算总收入减少1.37万元，减少1.23%。原因是本年度工资福利支出预算减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出109.83万元，2018年部门预算总支出111.2万元，预算总支出减少1.37万元，减少1.23%。原因是本年度工资福利支出预算减少。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019年弥勒市地震局财政拨款“三公”经费预算总额3.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，公务接待费支出1万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.21万元，减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，节省开支。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市地震局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市地震局公务用车购置及运行维护费预算数2092万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，无增减变动；运行维护费2.92万元，比2018年预算减少0.16万元，增减变动主要原因分析：我单位车改后减少一辆公务用车，减少部分开支，并且严格执行中央八项规定，节省开支，主要用于保障地震应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市地震局公务接待费预算数1万元，比2018年预算减少0.06万元，增减变动主要原因分析：本单位严格执行中央八项规定，节省开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年弥勒市地震局机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于地震事务工作。与上年相比无增减变动。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市地震局国有资产总额326.28万元，其中：流动资产2.82万元，固定资产292.59万元，无形资产30.87万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　本单位充分合理使用预算资金，办公室及地震监测预报、震害防御、应急救援三个专业技术领域的各项工作成果得到了进一步提高。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　我单位无对下转移支付。 

　　第二部分弥勒市地震局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　弥勒市地震局 

　　2018年12月20日 

　　监督索引号53250400941900111