弥勒市人民政府发展研究中心部门2019年部门预算

　　监督索引号53250400271800000

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市人民政府发展研究中心部门2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心部门2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市人民政府发展研究中心部门2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市人民政府发展研究中心的主要工作职能是： 

　　1.参与经济社会发展的调查研究工作，为市委、市政府决策提供服务，发挥好市委、市政府参谋助手作用。2.组织搜集经济社会发展政策信息，掌握有关动态，为决策提供政策依据。3.加强市内外的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制。4.及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告。5.承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市人民政府发展研究中心是弥勒市人民政府直属的正科级事业单位，内设办公室、经济发展研究科、社会发展研究科、发展规划科。 

　　（三）重点工作概述 

　　为弥勒市经济社会发展和市委、市政府决策提供咨询和研究服务。搜集经济社会发展政策信息，掌握动态，为决策提供政策依据；其他发展研究事项。本单位成立于2019年2月，现目前还在组织建设中。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有2人，全部为财政全供养人员。 

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 27.24万元，其中：一般公共预算财政拨款27.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 27.24万元，其中:本年收入 27.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 27.24万元（本级财力27.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出27.24万元。财政拨款安排支出27.24万元，其中，基本支出27.24万元，项目支出0万元。本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）一般公共服务支出22.83万元，其中：201（类）03（款）02(项）一般行政管理事务2019年预算数为5万元；201（类）03（款）50(项）事业运行2019年预算数为17.83万元。 

　　2. 208（类）社会保障与就业支出2.76万元，其中：208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2.64万元；208（类）27（款）02(项）财政对工伤保险基金的补助支出2019年预算数为0.03万元；208（类）27（款）03(项）财政对生育保险基金的补助支出2019年预算数为0.09万元。 

　　3.210（类）卫生健康支出1.65万元，其中：210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2019年预算数为1.65万元。 

　　本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）工资福利支出21.52万元，其中：301（类）01（款）基本工资支出2019年预算数为6.9万元；301（类）02（款）津贴补贴支出2019年预算数为3.97万元；301（类）07（款）绩效工资支出2019年预算数为4.71万元；301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2.64万元；301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出2019年预算数为1.65万元；301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2019年预算数为0.12万元；301（类）13（款）住房公积金支出2019年预算数为1.53万元； 

　　2.302（类）商品和服务支出0.72万元，其中：302（类）01（款）办公费支出2019年预算数为0.5万元；302（类）28（款）住房公积金支出2019年预算数为0.22万元。 

　　3.303（类）对个人和家庭的补助支出0万元。 

　　4.307（类）债务利息及费用支出0万元。 

　　5.309资本性支出（基本建设）支出0万元。 

　　6.310（类）资本性支出5万元，其中：310（类）02（款）办公设备购置支出2019年预算数为5万元。 

　　7.311（类）对企业补助（基本建设）支出0万元。 

　　8.312（类）对企业补助支出0万元。 

　　9.313（类）对社会保障基金补助支出0万元。 

　　10.319（类）其他支出支出0万元。 

　　本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　本部门无对下转移支付。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　本部门无对下转移支付。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.5万元。其中：支出类型为基本支出，数量17台，金额5.5万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入27.24万元。其中，本级财力安排收入27.24万元。本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　2019年部门预算总支出 27.23万元。本级财力安排支出 27.23万元，其中，基本支出27.23万元，项目支出0万元。本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本部门无该项支出。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　本部门无该项支出。 

　　（三）公务接待费 

　　本部门无该项支出。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2019年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于办公设备购买和日常支出。本部门是机构改革新设立部门，与上年相比无变动情况。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，弥勒市人民政府发展研究中心部门国有资产总额0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　弥勒市人民政府发展研究中心积极推进财政预算绩效管理工作。2019年将全面推进预算绩效管理工作的有效开展，充分调动部门开展预算绩效管理的积极性，进一步加强预算管理，促进预算绩效管理工作实现制度化、规范化、科学化，为提高财政资金使用效率最大化，促进经济发展作出贡献。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　本部门无该项支出。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　本部门无对下转移支付。 

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）结余结转结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　（三）一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金。  

　　（四）事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（五）事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（六）其他收入指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　（七）上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（八）行政运行指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（九）一般行政管理事务指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十）事业运行指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（十一）机关运行经费指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十二）一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（十三）基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十四）项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400271800111