弥勒市投资促进局2019年部门预算

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　　弥勒市投资促进局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市投资促进局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市投资促进局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市投资促进局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家和省州市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及中共弥勒市委、弥勒市人民政府的决策部署；负责拟订或参与全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。 

　　2.负责指导全市投资促进工作，按照省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟定年度全市投资促进工作指导性意见。 

　　3.负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。 

　　4.负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。 

　　5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。 

　　6.会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市相关部门推进园区建设。 

　　7.负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市有关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。 

　　8.会同市直有关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。 

　　9.负责弥勒市招商引资工作委员会的具体工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　10.承办中共弥勒市委、弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市招商局是弥勒市人民政府直属公益一类事业单位，正科级，加挂弥勒市招商引资工作委员会办公室牌子，事业编制10名，设办公室、产业项目科、区域督导科、外资企服科四个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　为深入贯彻落实省委、省政府着力打造“三张牌”的重要部署，我市将继续围绕“绿色食品、健康生活目的地”产业建设，加快现代产业体系建设，持续提升城市综合竞争力，将弥勒打造成为国际一流的生态宜居旅游城市。2019年将围绕以下几方面，抓实招商工作、提高招商质量，为全市跨越发展提供坚实的战略支撑。 

　　1.着力推进绿色食品加工业发展。 

　　紧紧围绕全省打造“绿色食品牌”的产业定位，依托资源优势，加大绿色食品产业招商力度，“借大船出海”，全力促成今麦郎等一批一流企业落地弥勒，为弥勒“绿色食品牌”注入发展资金和先进经营理念。以功能食品、风味食品、保健食品、香精香料为突破点和切入点，制定切实有效的招商引资措施，通过银行贷款、向上级争取、财政预算投入等多渠道融资，引入第三方、园中园开发、合资共建等多元化方式，推进食品加工园建设步伐。重点跟进好今麦郎集团、梧州云峰药业、春沐源等企业，力争年内完成项目签约；服务好摩根生物有机油茶、崔三七中药饮片、唐小嘿黑糖、俊港中药等项目，尽快投产营运。 

　　2.全力打造世界一流健康生活目的地。 

　　全面落实省委、省政府8月份深入调研弥勒市特色小镇建设时提出的“全力打造世界一流健康生活目的地”发展要求，引导生态康养、健康医养、休闲养生等多元发展。依托我市海拔生态气候优势，借力四个特色小镇和湖泉、锦屏山等传统旅游品牌，以养心、养生、养老为发展方向，加大招商引资力度，引进培育一批旗舰龙头企业，大力发展乡村康养、森林康养、温泉康养、文化康养、中医药康养和康养地产等新业态，打造融旅游、居住、养生、医疗、护理为一体的康养产业聚群，拉长产业链条，助推产业转型升级。重点加大对四个特色小镇等景区的包装推介力度，抓好红河养园、灯盏花产业化基地、万寿菊种植基地及深加工等项目建设，同时引进有经济技术实力的药业公司，发展弥勒生物药业基地。 

　　3.拓宽招商渠道，推动产业结构优化升级。 

　　一是充分发挥我市优越区位优势，借助三区平台政策宏利，实现招商引资效能的最大化，整合招商资源，探索建立新机制，加快优质项目引进，拓宽招商渠道，提高招商实效。二是加强与省、州局的汇报对接力度，把国内外有情怀、有实力，有先进理念、先进业态、先进管理运营模式的一流企业作为目标企业，采取以商招商、委托招商等形式，引入国内外知名企业、知名院校、知名艺术家参与弥勒各项项目建设，提高招商引资的针对性和实效性。 

　　4.强化服务，积极优化营商服务环境。 

　　让引进企业进得来、快落地、能致富是我们持之以恒的宗旨。一是加大企业服务力度。全面推行“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”项目审批模式，建立市级领导挂钩联系重点企业和重大项目制度，定期深入企业走访，跟踪帮助协调解决企业和项目存在的困难问题。二是加快“放管服”改革工作。贯彻落实国家取消、免征、降低、停征行政事业性收费相关规定，进一步规范收费行为和简政放权，推进“放管服”改革，降低制度性交易成本，取消行政审批项目。三是加大招商项目推进力度。完善项目跟踪洽谈机制，强化项目跟踪服务，切实提高项目履约率，对重大项目实行“盯人、盯事、盯项目”的全程保姆式跟踪服务，定期分析情况，确保项目早签约、早落地、早建成、早投产。   

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 181.31万元，其中：一般公共预算财政拨款181.31万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少18.52万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入181.31万元，其中:本年收入181.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.31万元，占总收入的100%（本级财力181.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少18.52万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出 181.31万元。财政拨款安排支出 181.31万元，其中，基本支出81.31万元（301类01款），项目支出100万元。与上年相比减少18.52万元。其中：基本收入减少18.52万元，主要是因为我单位减少一人。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按功能科目分组，主要用于： 

　　1. 一般公共服务支出165.15万元。201类13款08项-招商引资支出100万元，主要反映单位招商引资工作中商品和服务支出；201类13款50项-事业运行65.15万元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出。 

　　2. 社会保障和就业支出10.11万元。208类05款05项-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.67万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；208类27款02项-财政对工伤保险基金的补助0.11万元，主要是财政对工伤保险补助；208类27款03项-财政对生育保险基金的补助0.33万元，主要是财政对生育保险补助。 

　　3. 卫生健康支出6.05万元，210类11款02项-事业单位医疗支出6.05万元。与上年相比减少18.52万元。其中：一般公共服务支出减少23.71，社会保障和就业支出减少0.86万元，卫生健康支出增加6.04万元，主要原因是减少公务员一人。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组，其中：基本支出81.31万元—工资福利支出78.49万元，商品和服务支出2.81万元，比上年减少18.52万元，主要原因是减少公务员一人；项目支出100万元—商品和服务支出100万元，与上年相同。 

　　1. 工资福利支出78.5万元。其中：301类01款-基本工资支出23.99万元；301类02款-津贴补贴支出14.93万元；301类07款-绩效工资支出17.84万元；301类08款-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.67万元；301类10款-职工基本医疗保险缴费支出6.05万元；301类12款-其他社会保障缴费支出0.44万元（工伤保险支出0.11万元，生育保险支出0.33万元）；301类13款-住房公积金支出5.58万元。同比上年度发生减少是因为减少公务员一人。 

  2. 商品和服务支出2.81万元，其中：302类01款-办公费支出2万元；302类28款-工会经费支出0.81万元。

　　3. 招商引资项目支出100万元，302类01款-办公费支出100万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.25万元。其中：支出类型为基本支出，数量5台，金额2.25万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为：市级财政拨款。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

　　2019年部门预算总收入181.31万元。其中，本级财力安排收入181.31万元。与上年相比减少18.52万元。 

　　2019年部门预算总支出181.31万元。本级财力安排支出181.31万元，其中，基本支出81.31万元，项目支出100万元。与上年相比减少18.52万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2018年度一般公共预算收入199.83万元，2019年度一般公共预算收入181.31万元，比上年度减少18.52万元，主要原因是人员减少致使工资福利支出减少。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2018年度基本支出99.83万元，2019年度基本支出81.31万元，比上年度减少18.52万元。基本支出：工资福利支出78.49万元，比上年减少17.04万元；商品和服务支出2.81万元，比上年减少1.48万元；主要原因是人员减少致使工资福利支出减少。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2018年和2019年项目支出预算均为100万元，无增加变化。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市投资促进局2019年财政拨款“三公”经费预算总额20.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，公务接待费支出17.57万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.08万元，减少的主要原因是：按照要求厉行节约，逐年压缩“三公”经费开支。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市投资促进局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市投资促进局公务用车购置及运行维护费预算数2.85万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费2.85万元，比2019年预算减少0.15万元，增减变动主要原因分析：按照要求厉行节约，逐年压缩“三公”经费开支，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市投资促进局公务接待费预算数17.57万元，比2018年预算减少0.93万元，增减变动主要原因分析：按照要求厉行节约，逐年压缩“三公”经费开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市投资促进局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市投资促进局2019年机关运行经费财政拨款预算100万元，主要用于招商引资工作中产生的办公费、水电费、邮电费、接待费等费用。较上年预算执行数无变动。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，弥勒市投资促进局国有资产总额106.85万元，其中：流动资产30.36万元，固定资产76.49万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　弥勒市投资促进局项目名称为招商引资专项经费，项目资金100万元，完成目标是：完成招商引资项目，指标是：满意度指标、服务对象满意度指标、招商引资项目。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市投资促进局2019年市本级项目支出共有1项，安排项目资金100万元，其中： 招商引资项目安排100万元，一级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标、服务对象满意度指标、招商引资项目。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 弥勒市投资促进局2019年无市对下项目。

　　第二部分 弥勒市投资促进局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　监督索引号53250400249700111