弥勒市公安局2019年部门预算

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　　弥勒市公安局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市公安局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市公安局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市公安局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安性质管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为： 

　　（1）贯彻执法党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6） 负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查、处置全市各类重特大案件、重特大治安事件及骚乱。

　　（8）指导、检查、独处全市公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（9）负责组织开展反恐工作，分析、研究反恐、敌、社情和社会治安形势，并提出对策。负责查处暴恐、邪教组织犯罪和事件，指导落实防范和处理犯罪的工作措施。 

　　（10）领导、组织和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实，检查和监督。 

　　（11）负责管理出入境、外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。 

　　（12）负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。 

　　（13）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。 

　　（14）依法组织实施、监督、参与维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理全市境内的特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协助盗、抢机动车辆等案件的侦破组织，负责对机关车辆、驾驶人的管理工作。 

　　（15）组织公安科研项目的立项、鉴定评审、应用和科技交流活动。负责依法实施公安技术侦查工作，组织指导和参与实施全市公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作，组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违反犯罪案件。 

　　（16）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，弥勒市公安局设独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下设31个内设机构和纪委，机构规格为副科级。按其性质划分为综合管理机构、执法勤务机构、监管场所及派出所。其中：派出所14个、监管场所2个、综合部门5个、执法勤务机构12个。弥勒市公安局机关政法专项编制364名,本年末实有在职人员445人，退休人员66人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年弥勒市公安局继续深化全州公安机关“1151”工作思路，打好“十场战役”创造“四个环境”，努力为新中国成立70周年创造安全稳定的政治社会环境，聚焦主题主线，担当主力主责把旗帜鲜明将政治、防控风险保安全、改革创新强能力、提振状态勇担当贯穿全年工作始终，以最高标准、最强组织、最实举措、最佳状态，重点抓好五个方面工作：一是构建社会化、合成化的社会维稳体系，权利维护政治安全和社会稳定；二是构建民意华、现代化的打放管控体系，权利推进防控体系和平安建设；三是构建智能化、科技化的智慧警务体系，权利推动科技创新和数据警务；四是构建规范化、效能化的执法服务体系，全力做优执法勤务和回应民生；五是构建专业化、正规化的党建引领体系，全力推进从严治党和从严治警。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制347人，其中：行政编制 325人，事业编制0人，工勤人员编制22人。在职实有447人，其中：财政全供养 447人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 66人，其中：离休 0人，退休 66人。 

　　车辆编制72辆，实有车辆72辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 11,077.48万元，其中：一般公共预算财政拨款10,770.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转306.96万元。与上年相比增加2317.1万元 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入11,077.48万元，其中:本年收入10,770.52万元，上年结转306.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,770.52万元（本级财力10,770.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加2,317.1万元 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 10,770.52万元。财政拨款安排支出 10,770.52万元，其中，基本支出10,201.77万元，项目支出568.75万元。与上年相比增加2317.1万元 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.204公共安全支出（类）02公安（款）01行政运行(项）2019年预算数为7,771.97万元，与上年相比增加513.51万元，主要是执行国家规定提高的津贴补贴； 

　　2.204公共安全支出（类）02公安（款）02一般行政管理事务(项） 

　　2019年预算数为1,414.58万元，与上年相比增加1,414.58万元，原因是根据财政部规范预算科目，主要包含单位临时聘用人员工资、看守所、拘留所在押人员医疗费、伙食费、囚衣囚被费和入所体检费。 

　　3.204公共安全支出（类）02公安（款）19信息化建设(项）2019年预算78.6万元，与上年相比持平，主要是用于视频监控使用租赁费及网络传输费。 

　　4.204公共安全支出（类）02公安（款）20执法办案(项）2019年预算358.27万元，与上年相比增加358.27万元，原因是财政部关于深化部门预算改革、完善项目预算设置，2019年新增执法办案项，主要包含扫黑除恶经费，社区康复专职人员经费，反恐经费、禁毒相关经费、行政中心人员装备购置费、国保业务经费、缉枪治爆、扫黄禁赌经费 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休(项）2019年预算2.64万元，与上年相比持平，主要是用于离退休人员公用经费 

　　6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算706.27万元，与上年相比增加87.92万元，原因是2018年养老保险缴费基数财政未将警衔工资纳入基数测算，2019年将警衔工资纳入缴费基数测算，导致增加。 

　　7.208社会保障和就业支出（类）08行政事业单位离退休（款）01死亡抚恤(项）2019年预算14.93万元，与上年相比增加4.12万元，原因是原因遗属补助人员提高补助标准和遗属人员增加。 

　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2019年预算379.94万元，与上年相比增加379.94万元，原因是2018年未设立此预算科目。 

　　9. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2019年预算11.24万元，与上年相比增加11.24万元，原因是2018年未设立此预算科目 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.政府预算经费科目50101工资奖金津补贴6,023.6万元，其中：部门预算基本支出经济科目30101基本工资1,567.63万元，30102津贴补贴4,455.97万元； 

　　2.政府预算经济科目50102社会保障缴费1,118.29万元，其中：部门预算基本支出经济科目30108机关事业单位基本养老保险缴费706.27万元，30110职工基本医疗保险缴费379.94万元，3011201工伤保险8.19万元，3011202生育保险23.89万元。 

　　3.政府预算经济科目50103住房公积金350.72万元，其中：部门预算基本支出经济科目30113住房公积金350.72万元 

　　4.政府预算经济科目50199其他工资福利支出1,868.15万元，部门预算基本支出经济科目30199其他工资福利支出1,868.15万元 

　　5.政府预算经济科目50201办公经费1,043.58万元，其中：部门预算基本支出经济科目30201办公费346.83万元，项目支出经济科目30201办公费180.15万元，项目支出经济科目30207邮电费12万元，项目支出经济科目30214租赁费66.6万元，基本支出经济科目30228工会经费36.42万元，基本支出经济科目3023901公务交通补贴401.58万元 

　　6.政府预算经济科目50203培训费10万元，部门预算项目支出经济科目30216培训费10万元 

　　7.政府预算经济科目50205委托业务费22万元，部门预算项目支出经济科目30226劳务费22万元。 

　　8.政府预算经济科目50208公务用车运行维护费30万元，部门预算项目支出经济科目30231公务用车运行维护费30万元。 

　　9.政府预算经济科目50299其他商品和服务支出30万元，部门预算项目支出经济科目30299其他商品和服务支出30万元。 

　　10.政府预算经济科目50306设备购置50.12万元，部门预算项目支出经济科目31002办公设备购置10万元，31003专用设备购置40.12万元。 

　　11.政府预算经济科目50901社会福利和救助189.93万元，部门预算基本支出经济科目30307医疗费补助11.24万元，部门预算基本支出经济科目30305生活补助14.93万元，项目支出经济科目30305生活补助163.76万元。 

　　12.政府预算经济科目50999其他对个人和家庭补助34.13万元，部门预算项目支出经济科目30399其他对个人和家庭补助34.13万元 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金28万元。其中：支出类型：基本支出，数量74，金额28，政府采购方式：自行采购，资金来源为：市级财政资金 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入10,770.52万元。其中，本级财力安排收入10,770.52万元。与上年相比增加2,317.1万元 

　　2019年部门预算总支出10,770.52万元。本级财力安排支出 10,770.52万元，其中，基本支出10,201.77万元，项目支出568.76万元。与上年相比基本支出增加1,848.35万元，项目支出增加468.76万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算收入增加主要是人员工资福利支出、临时聘用人员工资、机关养老保险缴费、医疗费保险缴费 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1、工资福利支出与上年相比增加1,974.38万元，主要是增加人员工资、执行国家提高的津贴补贴标准、临时聘用人员工资人员。 

　　2、商品和服务支出与上年相比减少141.79万元，原因是2018年的基本支出含看守所、拘留所在押人员医疗费、伙食费、入所人员体检费、禁毒相关经费等2019年未例入基本支出，列入项目资金预算。 

　　3、对个人和家庭补助与上年相比增加15.36万元，原因是2019年根据人社局文件调增遗属补助标准，且2019年对个人和家庭补助部分包含离退休人员医疗保险。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出与上年相比增加468.76万元，原因是根据2019年预算口径扫黑除恶经费、看守所、拘留所在押人员伙食费、医疗费、入所体检费、禁毒相关经费、行政中心安保人员装备购置经费、国保业务费和缉枪治爆、扫黄禁赌经费等支出从基本支出列入项目经费纳入年初预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额358.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出348.3万元，公务接待费支出10.2万元。 

　　2019年年“三公”经费预算数比2018年预算数减少18.99万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费的审批和报销。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市公安局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相等。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市公安局公务用车购置及运行维护费预算数358.5万元。其中：购置费0万元，与2018年相等；运行维护费358.5万元，比2018年预算减少18.3万元，增减变动主要原因分析：公车改革导致车辆减少，并严格控制公务用车的使用审批程序，主要用于保障执法执勤产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市公安局公务接待费预算数10.2万元，比2018年预算减少0.63万元，增减变动主要原因分析：严格控制公务接待的数量、规模以及陪餐的人数，压缩公务接待，从而降低公务接待的费用。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市公安局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市公安局2019年机关运行经费财政拨款预算344.19万元，主要用于维持单位日常运行办公经费支出。与上年相比增加1.54万元，增加原因是2019年人员较2018年增加2人。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，弥勒市公安局国有资产总额10,459.54万元，其中：流动资产613.37万元，固定资产9,846.17万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　弥勒市公安局2019年本级二级项目共有6项，因涉及公安机关工作机密，绩效目标不能公开。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 无 

　　第二部分 弥勒市公安局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　（二）【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得去的收入。 

　　（三）【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅警活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（六）【行政运行】指行政单位公务员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（七）【执法办案】是指公安机关为打击违法犯罪所使用的办案经费 

　　（八）【信息化建设】指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。 

　　（九）【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（十）【其他对个人和家庭补助】是指看守所入所人员体检费。 

　　（十一）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正 原则和城市信用原则。 

　　（十二）【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展为独立核算设置顶级科目的其他项目支出。 

　　（十三）【基本支出】是指行政事业单位为保障及机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十四）【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400231200111