弥勒市大数据发展中心2019年部门预算

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　　弥勒市大数据发展中心2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市大数据发展中心2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市大数据发展中心2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　编制数据发展规划；研究拟定数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进数据发展工作任务分解落实；编制电子政务建设总体规划，负责政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设4个机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　编制数据发展规划；研究拟定数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进数据发展工作任务分解落实；编制电子政务建设总体规划，负责政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。探索智慧社区、智慧化交通“大数据”平台建设，努力消除管理盲点和死角。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制2人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。 

　　离退休人员 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 50.92万元，其中：一般公共预算财政拨款50.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加50.92万元，原因是弥勒市大数据发展中心属机构改革新成立单位。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入50.92万元，其中:本年收入50.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.92万元（本级财力50.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加50.92万元，原因是弥勒市大数据发展中心属机构改革新成立单位。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 50.92万元。财政拨款安排支出 50.92万元，其中，基本支出50.92万元，项目支出0万元。弥勒市大数据发展中心属机构改革新成立单位，无法与上年数据相比。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务基本支出5万元，50（项）事业运行基本支出36.73万元。 

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.51万元。 

　　3. 208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助基本支出0.06万元，03（项）财政对生育保险基金的补助基本支出0.18万元。 

　　4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗基本支出3.43万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目基本支出50.92万元（其中：301工资福利支出44.45万元--30101基本工资14.97万元，占基本支出的29.40%，30102津贴补贴7.91万元，占基本支出的15.53%，30107绩效工资9.22万元，占基本支出的18.11%，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.51万元，占基本支出的10.82%，30110 职工基本医疗保险缴费3.43万元，占基本支出的6.74%，3011201 工伤保险0.06万元，占基本支出的0.12%，3011202 生育保险0.18万元，占基本支出的0.35%，30113 住房公积金3.17万元，占基本支出的6.23%；302商品和服务支出1.47万元--30201 办公费支出1万元，占基本支出的1.96%，30228 工会经费支出0.47万元，占基本支出的0.92%；309资本性支出（基本建设）5万元--30902办公设备购置5万元，占基本支出的9.82%）。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5万元。其中：支出类型：基本支出，数量13，金额5，政府采购方式：自行采购，资金来源为：市级财政资金 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入50.92万元。其中，本级财力安排收入50.92万元。与上年相比增加50.92万元，原因是弥勒市大数据发展中心属机构改革新成立单位。 

　　2019年部门预算总支出50.92万元。本级财力安排支出 50.92万元，其中，基本支出50.92万元，项目支出0万元。与上年相比增加50.92万元，原因是弥勒市大数据发展中心属机构改革新成立单位。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年预算与上年相比增加50.92万元，原因是弥勒市大数据发展中心属机构改革新成立单位。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年预算与上年相比增加50.92万元，原因是弥勒市大数据发展中心属机构改革新成立单位。主要包含人员工资及保运转工作经费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年年初预算无项目支出 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019年“三公”经费预算数无，因弥勒市大数据发展中心是新成立机构。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　    无 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　无 

　　（三）公务接待费 

　　无 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市大数据发展中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市大数据发展中心2019年年机关运行经费财政拨款预算1万元，主要用于日常开展工作所需的水电费、办公费等日常支出 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，弥勒市大数据发展中心2019年国有资产总额0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　 无 

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2019年年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　（二）【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得去的收入。 

　　（三）【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅警活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（六）【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（七）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正 原则和城市信用原则。 

　　（八）【基本支出】是指行政事业单位为保障及机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

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