弥勒工业园区管理委员会2019年部门预算

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　　弥勒工业园区管理委员会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒工业园区管理委员会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。 

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。 

　　3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。 

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。 

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。 

　　6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒工业园区管理委员会设有事业单位1个，下设综合部、规划基建部、产业经济部、安全生产部4个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年是贯彻落实党的十九大精神的关键一年，弥勒工业园区将以基础设施为重点，以招商引资为手段，以重大项目为支撑，以优良环境为保证，不断提升工业园区集约化发展水平、产业带动能力和对县域经济发展的贡献力。在下一步工作中，我们将进一步理清思路，强化措施，全力以赴抓好园区建设。 

　　1.抓建设，夯实园区发展基础。按照园区总体规划，加快园区基础设施建设，完善硬件投资环境。一是完成烟草产业园1、2、3号道路、消防队二中队一期、红河烟草产业园防洪沟、食品加工园1、2、4、5、6号道路、创智大道，弥阳工业区第一栋标准厂房工程建设、孵化园二期、弥阳工业区生活服务区等项目。二是绿化亮化园区已建成道路，美化园区环境；三是加快项目用地指标报批和供地工作；五是启动星田工业区生活配套服务区前期工作。 

　　2.抓政策，打好“绿色食品牌”。按照云南省委、省政府提出了全力打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地” “三张牌”的目标要求和省工信委提出全力打造世界一流“绿色食品牌”，围绕“健康、绿色、生态”理念，用活红河州扶贫产业园和泸西-弥勒食品深加工园等政策，引进食品加工大项目，着力加快发展弥勒食品加工园，形成食品加工业产业集群。 

　　3.抓招商，转变园区发展方式。一是积极整合各类资源引进和培育一批绿色食品和生物制药等企业入驻，紧盯示范带动强的大企业、大项目，精准施策，力争取引进大项目形成支撑效应，促进产业集群发展，助推全市产业转型升级。二是针对食品加工园专门制定招商、宣传方案，力争引入全国百强食品企业，使食品加工园早日上规模、见效益。 

　　4.抓服务，提升园区服务水平。要把优化发展环境和机关作风建设紧密结合起来，扎扎实实为企业办实事、办好事。一是为强化入园企业服务，牵引项目落地，落实会议协调和负面清单制度，市领导每月到园区组织召开协调会议，及时解决园区发展过程中存在的问题，确保项目高效推进。二是为加快项目审批，助推项目落地，充分发挥弥勒工业园区管委会的综合协调作用，协调市工商信局、市招商局、市场监督管理局和市环保局等服务部门加快企业审批工作，为企业提供全方位“保姆式”服务，进一步优化园区营商环境。 

　　5.抓管理，完善园区制度建设。一是根据园区发展需要进一步完善各种管理制度，加强工作人员培训力度，让干部职工积极高效推进园区工作，并加强信息报送工作，提高上传下达工作效率。二是继续抓好园区内非公企业党组织覆盖和工作覆盖，建立党建工作例会制，定期召开党工委党建工作会议，严格党的组织生活，以园区非公企业党组织组建和作用发挥为重点，扎实推进园区非公企业党建工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人（其中：19人为公务员，1人为事业工勤人员），财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 628.72万元，其中：一般公共预算财政拨款302.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入5.9万元（非税收入），上年结转320万元（市政府安排由弥勒工业园区管理委员会借款给红河云牛乳业有限责任公司用于支付员工工资及农户奶款）。 

　　与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款与上年相比281.03万元，增加21.79万元，增7.75%，主要原因是工资调整、增加养老保险部分、工伤保险、生育保险、医疗保险。其他收入与上年预算相比6万元，减少0.1万元，减1.67%，主要原因是银行存款减少，利息减少。上年结转与上年相比400万元，减少80万元，减20%，主要原因是上缴财政结转结余资金80万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入302.82万元，其中:本年收入302.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.82万元（本级财力302.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数281.03万元相比增加21.79万元，主要原因是工资调整、增加养老保险部分、工伤保险、生育保险、医疗保险。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出302.82万元。财政拨款安排支出 302.82万元，其中，基本支出302.82万元，项目支出0万元。与上年281.03万元相比增加21.79万元，主要原因是工资调整、增加养老保险部分、工伤保险、生育保险、医疗保险。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.社会保障和就业支出30.45万元，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.14万元，2080702财政对工伤保险基金的补助0.33万元，2080703财政对生育保险基金的补助0.98万元。与上年28.78万元相比增1.67万元，增5.8%，主要原因是增加养老保险部分、工伤保险、生育保险由工资中统一发放。 

　　2.卫生健康支出18.18万元，主要用于2101101行政单位医疗17.26万元，2101102事业单位医疗0.92万元。与上年0万元相比增18.18万元，增100%，主要原因是增加医疗保险由工资中统一发放。 

　　3.资源勘探信息等支出254.19万元，主要用于2150801行政运行234.32万元，2150802一般行政管理事务10万元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出9.87万元。与上年252.26万元相比增1.93万元，增0.77%，增加主要原因是工资调整。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.基本支出302.82万元，与上年281.03万元相比增加21.79万元，主要原因是工资调整、增加养老保险部分、工伤保险、生育保险、医疗保险。 

　　（1）工资福利支出264.02万元，主要用于基本工资77.71万元，津贴补贴118.64万元，绩效工资2.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.14万元，职工基本医疗保险缴费18.18万元，其他社会保障缴费1.31万元（其中工伤保险0.33万元，生育保险0.98万元），住房公积金16.78万元。 

　　（2）商品和服务支出38.80万元，主要用于公用经费5万元，工作经费及业务经费10万元，工会经费1.80万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用20万元（公务交通补贴18.18万元，公务用车平台经费1.82万元）。 

　　2.项目支出0万元，与上年相比无变动。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　我单位无此情况。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　我单位无此情况。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.22万元。其中：第1项，办公家具采购项目，支出类型为基本支出，数量3个，金额0.72万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为财政拨款（一般预算资金）；第2项，计算机采购项目，支出类型为基本支出，数量5台，金额2.50万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为财政拨款（一般预算资金）。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入302.82万元。其中，本级财力安排收入302.82万元，专项收入安排0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元。与上年预算数281.03万元相比增加21.79万元，增7.75%。 

　　2019年部门预算总支出 302.82万元。本级财力安排支出 302.82万元，其中，基本支出302.82万元，项目支出0万元。与上年预算数281.03万元相比增加21.79万元，增7.75%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入302.82万元，与上年预算数281.03万元相比增加21.79万元，增7.75%，主要原因是工资调整、增加养老保险部分、工伤保险、生育保险、医疗保险。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算基本支出302.82万元，与上年预算数281.03万元相比增加21.79万元，增7.75%，主要原因是工资调整、增加养老保险部分、工伤保险、生育保险、医疗保险。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算项目支出0万元，与上年预算数相比无变动。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒工业园区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额25.17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，公务接待费支出18.73万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.33万元，减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年“三公”经费比上年预算数减少5%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒工业园区管理委员会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒工业园区管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数6.44万元。其中：购置费0万元，与上年相比无变化；运行维护费6.44万元，比2018年预算减少0.34万元，增减变动主要原因分析：控制接待、用车人员，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。主要用于保障工业园区项目建设的稳步推进及日常工作的顺利开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒工业园区管理委员会公务接待费预算数18.73万元，比2018年预算减少0.99万元，增减变动主要原因分析：控制接待，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒工业园区管理委员会2019年政府购买服务0项。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒工业园区管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算18.82万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年相比无增减变动情况。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　  截至2018年12月31日，弥勒工业园区管理委员会国有资产总额17539.30万元，其中：流动资产16977.54万元，固定资产561.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　弥勒工业园区管理委员会已成立绩效管理领导小组，并在其指导下认真制定绩效目标，规范预算支出执行。我单位不存在2018年年度内第三方绩效评价中介机构开展绩效评价的情况。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒工业园区管理委员会2018年无项目支出预算。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　弥勒工业园区管理委员会2019年无专项转移支付资金项目。 

　　第二部分 弥勒工业园区管理委员会2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（三）基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。 

　　（五）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 

　　（六）机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（八）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（九）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　监督索引号53250400547600111