弥勒市西一镇人民政府2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分西一镇概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分西一镇2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　分西一镇2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分西一镇 

　　概况 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　参照政府批准定机构、定编制、定职能的“三定”方案，设行政、财政、农林、水利、社保、文广等职能部门，合理安排工作人员，贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定。 

　　（二）机构设置情况 

　　西一镇设有政府机关、党委部门、人大部门、农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所、文化站、广播站、合管办、劳保所、财政所、计生办、党校等16各部门，以上16个部门均按照上级要求，全部纳入预算。 

　　（三）主要工作 

　　2018年重点工作任务介绍。高举中国特色社会主义伟大旗帜、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“四个全面”和“五位一体”新要求，贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持科学发展、绿色发展、创新发展、跨越发展总体取向，强力推进西一镇“566”发展战略的实施，实施基础兴镇、人才强镇、特色立镇、产业富镇、生态靓镇“五大战略”，以农业产业化、新型工业化、文化旅游特色化、新型农村城镇化、产业发展融合化、社会管理服务化“六化”为抓手，以脱贫攻坚为契机，实现西一镇经济社会进一步发展，人民生活环境和生活水平进一步提高。 

　　二、 部门预算编制情况 

　　西一镇编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容具体如下： 

　　指导思想：根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，积极适应经济发展新常态，合理配置财政资金，优化财政支出结构，强化预算绩效理念，创新体制机制，实行预算公开制度，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。 

　　基本原则：合理合法、真实科学；综合预算、统筹安排。民生优先、确保重点。 

　　编制方法：人员经费按实有财政供养人员（含在职、离休、遗属人员）应发工资足额预算，公用经费定员定额标准足额预算，运转经费、其他人员经费按定额标准、转移支付资金逐项细化，项目经费按实际工作开展需求分项预算。 

　　总体思路：根据《中华人民共和国预算法》及上级相关文件精神，结合新形势发展变化和实际工作的需要，确保西一镇机构有效运转，顺利完成2018年度各项工作任务，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算的原则，编制本部门2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位12个。 

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制71人，其中：行政编制30人，事业编制41人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，非财政供养0人。 

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆12辆。 

　　第二部分西一镇 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分西一镇 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　西一镇2018年财政拨款收支总预算1,236.77万元。 

　　财政拨款预算总收入为1,236.77万元，其中：一般公共预算收入1,236.77万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。与上年预算收入相比较，增加73.33万元，主要原因是增加其他经费保障奖励性绩效预算。 

　　支出为1,236.77万元，其中：一般公共预算支出1,236.77万元，占总支出的100%；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。与上年预算支出相比较，增加73.33万元，主要原因是增加奖励性绩效预算支出。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　西一镇2018年一般公共预算财政拨款支出1,236.77万元，比上年执行数增加73.33万元，其中基本支1,189.07万元，出项目支出47.70万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010101款2018年预算数为12.77万元，较上年执行数增加1.83万元，主要是人大部门人员工资晋级、改革补贴支出增加。 

　　2.2010102款2018年预算数为11万元，与上年执行数持平。 

　　3.2010108款2018年预算数为2.2万元，较上年执行数增加2.2万元，主要是人大代表经费支出增加。 

　　4.2010301款2018年预算数为326.61万元，较上年执行数增加49.85万元，主要是政府部门新增人员工资、人员改革补贴支出增加。 

　　5. 2010302款2018年预算数为38.30万元，较上年执行数减少1.70万元，主要是城乡人居环境预算支出减少。 

　　6. 2013101款2018年预算数为57.77万元，较上年执行数增加9.67万元，主要是党委部门新增人员工资、人员改革补贴支出增加。 

　　7. 2019999款2018年预算数为60.39万元，较上年执行数增加4.16万元，主要是财政所人员改革补贴支出增加。 

　　8. 2040103款2018年预算数为6.72万元，较上年执行数增加6.72万元，主要是政府消防员补贴支出增加。 

　　9.2050802款2018年预算数为11.80万元，较上年执行数增加1.66万元，主要是党校人员改革补贴、奖励性绩效支出增加。 

　　10.2070109款2018年预算数为35.31万元，较上年执行数增加5.33万元，主要是文化站人员改革补贴、奖励性绩效支出增加。 

　　11.2070404款2018年预算数为20.01万元，较上年执行数减少6.02万元，主要是广播站人员调出，预算支出减少。 

　　12.2080109款2018年预算数为33.78万元，较上年执行数增加4.09万元，主要是劳保所人员改革补贴、奖励性绩效支出增加。 

　　13.2080199款2018年预算数为40.99万元，较上年执行数减少3.07万元，主要是合管办人员调出，工资预算减少。 

　　14.2080501款2018年预算数为0.28万元，行政单位退休公用经费与上年执行数持平。 

　　15.2080502款2018年预算数为0.28万元，事业单位退休公用经费与上年执行数持平。 

　　16.2080505款2018年预算数为92.11万元，较上年执行数增加3.21万元，主要是在职人员养老保险支出减少。 

　　17.2080801款2018年预算数为2.61万元，较上年执行数增加2.61万元，主要是遗属补助调入此款项列支。 

　　18.2081199款2018年预算数为0.96万元，较上年执行数增加0.96万元，主要是残联补贴调入此款项列支。 

　　19.2100716款2018年预算数为3.86万元，较上年执行数减少4.45万元，主要是计生办镇级公用经费分配减少。 

　　20.2120501款2018年预算数为4万元，城乡环境卫生支出与上年执行数持平。 

　　21.2129999款2018年预算数为40.35万元，较上年执行数增加40.35万元，主要是保洁员、土地专管员补贴支出增加。 

　　22.2130104款2018年预算数为170.70万元，较上年执行数增加24.42万元，主要是农机站、农经站、农科站、兽医站在职人员改革补贴、奖励性绩效支出增加。 

　　23.2130126款2018年预算数为13.70万元，农村公益事业经费与上年执行数持平。 

　　24.2130204款2018年预算数为66.96万元，较上年执行数增加9.13万元，主要是林业站人员改革补贴、奖励性绩效支出增加。 

　　25.2130399款2018年预算数为50.38万元，较上年执行数增加6.07万元，主要是水务所人员改革补贴、奖励性绩效支出增加。 

　　26.2130705款2018年预算数为128.93万元，村组运转经费与上年执行数持平。 

　　27.2299901款2018年预算数为4万元，政府困难补助支出与上年执行数持平。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　西一镇年财政拨款支出总计1,236.77万元。 

　　部门预算支出1,236.77万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,001.79万元，商品和服务支出232.37万元，对个人和家庭的补助2.61万元. 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　西一镇2018年基本支出1,189.07万元，财政拨款1,189.07万元，其中一般公共预算1,189.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出1,001.79万元，主要包括：基本工资212.79万元，津贴补贴295.32万元，奖金17.73万元，绩效工资159.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.11万元，住房公积金53.01万元，其他工资福利支出170.87万元。 

　　商品和服务支出184.67万元，主要包括：办公费145.55万元，工会经费8.86万元，其他交通费用29.70万元，其他商品和服务支出0.56万元。 

　　对个人和家庭的补助2.61万元，主要包括：生活补助、2.61万元。 

　　西一镇2018年项目支出47.70万元，财政拨款47.70万元，其中一般公共预算47.70万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下： 

　　商品和服务支出47.70万元，主要包括：维修（护）费47.70万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　西一镇2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，西一镇2018年收支总预算1,236.77万元。预算收入共1,236.77万元，包括：一般公共预算拨款收入1,236.77万元,其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元；预算支出共1,236.77万元，包括：一般公共服务支出509.04万元、公共安全支出6.72万元，教育支出11.80万元，文化体育与传媒支出55.32万元，社会保障与就业支出171.01万元，医疗卫生与计划生育支出3.86万元，城乡社区支出44.35万元，农林水支出430.67万元，其他支出4万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　西一镇2018年收入预算1,236.77万元，其中2010101款收入12.77万元，占1.03%；2010102款收入11万元，占0.89%；2010108款收入2.2万元，占0.18%；2010301款收入326.61万元，占26.41%；2010302款收入38.30万元，占3.1%；2013101款收入57.77万元，占4.67%；2019999款收入60.39万元，占4.88%；2040103款收入6.72万元，占0.54%；2050802款收入11.80万元，占0.95%；2070109款收入35.31万元，占2.86%；2070404款收入20.01万元，占1.62%；2080109款收入33.78万元，占2.73%；2080199款收入40.99万元，占3.31%；2080501款收入0.28万元，占0.02%；2080502款收入0.28万元，占0.02%；2080505款收入92.11万元，占7.45%；2080801款收入2.61万元，占0.21%；2081199款收入0.96万元，占0.08%；2100716款收入3.86万元，占0.31%；2120501款收入4万元，占0.32%；2129999款收入40.35万元，占3.26%；2130104款收入170.70万元，占13.8%；2130126款收入13.70万元，占1.11%；2130204款收入66.96万元，占5.41%；2130399款收入50.38万元，占4.04%；2130705款收入128.93万元，占10.42%；2299901款收入4万元，占0.32%。与上年对比增长6.3%，主要增长原因是行政在职人员改革性补贴提高、事业人员保障奖励性绩效经费。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出1,236.77万元。本级财力安排支出 1,236.77万元，其中，基本支出1,189.07万元，项目支出47.70万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010101款支出12.77万元；2010102款支出11万元；2010108款支出2.2万元；2010301款支出326.61万元；2010302款支出38.30万元；2013101款支出57.77万元；2019999款支出60.39万元；2040103款支出6.72万元；2050802款支出11.80万元；2070109款支出35.31万元；2070404款支出20.01万元；2080109款支出33.78万元； 2080199款支出40.99万元；2080501款支出0.28万元；2080502款支出0.28万元；2080505款支出92.11万元；2080801款支出2.61万元；2081199款支出0.96万元；2100716款支出3.86万元；2120501款支出4万元；2129999款支出40.35万元；2130104款支出170.70万元；2130126款支出13.70万元；2130204款支出66.96万元；2130399款支出50.38万元；2130705款支出128.93万元；2299901款收入4万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.人员增加，工资预算增加； 

　　2.事业在职人员奖励性绩效预算增加； 

　　3.调增行政在职人员改革性补贴部分； 

　　4.消防员补助、保洁员补助、土地专管员补助等在2018年纳入年初预算； 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1.2018年城乡人居环境改造提升经费预算20万元，较上年减少10万元； 

　　2.2018年农村公益事业13.70万元、城维费4万元纳入年初项目预算。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　西一镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额47.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出41.42万元，公务接待费支出8.39万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.49万元，减少的主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年西一镇因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年西一镇公务用车购置及运行维护费预算数41.42万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数持平；运行维护费41.42万元，比2017年预算减少2.07万元，增减变动主要原因分析：西一镇公务用车改革后减少车辆1辆，主要用于保障各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年西一镇公务接待费预算数8.39万元，比2017年预算减少0.42万元，增减变动主要原因分析：西一镇厉行节约，设立“廉政食堂”，减少外出接待，降低接待费用。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15项，采购预算资金17.50万元。其中：支出类型基本支出，数量45台，金额17.50万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　西一镇2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，西一镇国有资产总额1,720.13万元，其中：流动资产1,069.96万元，固定资产650.17万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　西一镇2018年机关运行经费财政拨款预算114.50万元，主要用于党委、人大、政府、财政所等部门日常工作开支。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　西一镇2018年州本级二级项目共有4项，其中：城乡社区环境卫生项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城乡环境卫生4万元；城乡人居环境改造提升项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城乡人居环境改造提升20万元；综治维稳项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：综治维稳经费10万元；农村公益事业项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公益事业13.70万元。 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。