江边乡人民政府2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分江边乡概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分江边乡2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分江边乡2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分江边乡概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作，负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置：独立机构编制数7个，其中：行政1个，参公1个，财政补助5个。

　　江边乡设有：政府、人大、党委、社团、财政所、计生办、文化站、广播站、劳保所、党校、合管办、林业站、兽医站、水务所、农经站、农机站、农科站共17个站所单位。

　　（三）主要工作

　　1、围绕新兴产业培植，继续深化产业结构调整。在加快一产结构调整上下功夫。在巩固发展好传统农业支柱产业的基础上，继续按照“万亩荒山变果园，再造秀美新江边”产业发展规划的部署，以“一花三果”为发展核心，进一步深化产业转型。发展江边旅游产业建设，打造江边特色小集镇，并加快小集镇建设步伐，努力开发其经济价值。在二产发展上填空白，加大招商引资力度，力争引入相应的加工企业进驻江边投资建厂，以逐步改善江边乡工业产业基本空白的现状。在三产发展上找突破，抓好南盘江旅游资源开发工作。

　　2、 推动基础设施建设，全面提升经济社会发展硬实力。一是加快以治水、修路、建桥为重点的农村基础设施建设。二是全面推进“易地搬迁”建设行动，按照市委、市政府的安排部署，狠抓工作落实，确保完成任务。三是抓好集镇基础设施建设,做好农村环境综合整治工作。四是确保资金项目争取工作取得实效，集中力量办大事，提高资金使用效率，重点申报推进好各类扶贫开发项目。

　　3、构建和谐稳定社会，进一步提升公众幸福感。加快基础教育发展。不断推进文广事业发展。全面做好计生工作。加快发展农村卫生事业。进一步加强民政工作。推动好“农转城”工作。做好社会治安综合治理工作。抓好环保工作，构建全乡生态文明。继续抓好扶贫开发工作。强化安全生产工作。

　　4、强化政府执政能力建设，着力提升行政效能。坚持依法办事、为民做事、务实成事、团结共事、廉洁干事，全力打造“勤政为民、务实高效、团结奋进、清正廉洁”的政府。抓好作风建设，解决干部工作作风中的“庸、懒、散”，为政不廉的“私、奢、贪”等问题，努力促进干部清正、政府清廉、政治清明。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：根据《中华人民共和国预算法》及《弥勒市财政局关于编制2018年部门预算的通知》，我乡本着以全面贯彻党的十九大工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

　　根据《中华人民共和国预算法》及《弥勒市财政局关于编制2018年部门预算的通知》，结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共17个，其中：财政全供给单位17个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位12个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制67人，其中：行政编制26人，事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全供养64人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　第二部分江边乡2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分江边乡

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　财政拨款预算总收入为1123.21万元，其中：一般公共预算收入1123.21万元，占总收入的100%；政府性基金收入收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　支出为1123.21万元，其中：一般公共服务支出479.33万元，占总支出的42.67%；公共安全支出7.63万元，占总支出的0.68%；教育支出32.48万元，占总支出的2.9%，文化传媒支出36.64万元，占总支出的3.2%，社会保障与就业支出139.79万元，占总支出的12.45%，医疗卫生与计划生育支出31.27万元，占总支出的2.78%，城乡社区支出71.46万元，占总支出的6.4%，农林水支出318.61万元，占总支出的28.37%，其他支出6万元，占总支出的0.53%。与上年对比增加122.21，主要增减变动原因分析一是工资的增长，二是扶贫资金的投入增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　江边乡2018年一般公共预算财政拨款支出1123.21万元，比上年执行数增加122.21万元，其中基本支1082.21万元，出项目支出41万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为12.92万元，较上年执行数增1.28万元，主要是工资支出增加。

　　2.201（类）01款）02(项）2018年预算数为10.2万元，较上年执行数持平。

　　3.201（类）01（款）08(项）2018年预算数为1.56万元，较上年执行数增1.56万元，主要是人大代表经费支出增加。

　　4.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为288.09万元，较上年执行数增97.58万元，主要是工资支出增加。

　　5.201（类）03（款）02(项）2018年预算数为15万元，较上年执行减少46.4万元，主要是科目调整减少。

　　6.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为10.71万元，较上年执行增加0.72万元，主要是工资支出增加。

　　7.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为94.53万元，较上年执行增加8.25万元，主要是工资支出增加。

　　8.201（类）99（款）99(项）2018年预算数为46.32万元，较上年执行增加4.23万元，主要是工资支出增加。

　　9.204（类）01（款）03(项）2018年预算数为7.63万元，较上年执行增加7.63万元，主要是消防员工资增加。

　　10.205（类）08（款）02(项）2018年预算数为31.48万元，较上年执行增加4.5万元，主要是工资支出增加。

　　11.207（类）01（款）09(项）2018年预算数为12.52万元，较上年执行增加1.78万元，主要是工资支出增加。

　　12.207（类）01（款）04(项）2018年预算数为24.12万元，较上年执行增加3.35万元，主要是工资支出增加。

　　13.208（类）01（款）09(项）2018年预算数为33.95万元，较上年执行增加4.54万元，主要是工资支出增加。

　　14.208（类）01（款）99(项）2018年预算数为20.94万元，较上年执行增加20.94万元，主要是工资支出增加。

　　15.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.24万元，较上年执行增加0.24万元，主要是退休支出增加。

　　16.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.2万元，较上年执行增加0.2万元，主要是退休支出增加。

　　17.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.09万元，较上年执行减少0.19万元，主要是养老保险基数调减。

　　18.208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.7万元，较上年执行增加0.7万元，主要是死亡抚恤金。

　　19.208（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.67万元，较上年执行增加0.67万元，主要是残疾人补助金。

　　20.210（类）07（款）16(项）2018年预算数为31.27万元，较上年执行增加6.3万元，主要是工资增加。

　　21.212（类）05（款）01(项）2018年预算数为24万元，较上年执行减少10万元，主要是城乡社区环境卫生支出。

　　22.212（类）99（款）99(项）2018年预算数为47.46万元，较上年执行增加47.46万元，主要是保洁员工资。

　　23.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为110.1万元，较上年执行增加15.78万元，主要是工资增加。

　　24.213（类）01（款）26(项）2018年预算数为14万元，较上年执行增加7万元，主要是农村公益事业项目增加。

　　25.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为38.27万元，较上年执行增加11.31万元，主要是林业站人员增加工资增加。

　　26.213（类）03（款）99(项）2018年预算数为44.38万元，较上年执行增加6.54万元，主要是工资增加。

　　27.213（类）07（款）05(项）2018年预算数为111.86万元，较上年执行减少8.64万元，主要是缩减经费开支。

　　28.229（类）99（款）01(项）2018年预算数为6万元，较上年执行持平。

　　二、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　部门预算支出1123.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出912.27万元，商品和服务支出209.8万元，对个人和家庭的补助1.14万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　江边乡2018年基本支出1082.21万元，财政拨款1082.21万元，其中一般公共预算1082.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

　　工资福利支出912.27万元，主要包括：基本工资189.57万元，津贴补贴272.31万元，绩效工资142.83万元，年终一次性奖金15.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.09万元，住房公积金47.66万元，其他工资福利支出161.02万元。

　　商品和服务支出168.8万元，主要包括：办公费131.21万元，工会经费7.99万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用26.6万元。

　　对个人和家庭的补助1.14万元，主要包括：退休费0.44万元，生活补助0.7万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　江边乡2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，江边乡2018年收支总预算1123.21万元。预算收入共1123.21万元，包括：一般公共预算拨款收入1123.21万元；预算支出共1123.21万元，包括：一般公共服务支出479.33万元，公共安全支出7.63万元，教育支出32.48万元，文化体育与传媒支出36.64万元，社会保障和就业支出139.79万元，医疗卫生与计划生育支出31.27万元，城乡社区支出71.46万元，农林水支出318.61万元，其他支出6万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　江边乡2018年收入预算1123.21元，其中201（类）01（款）01(项）2018年预算数为12.92万元，较上年执行数增1.28万元，主要是工资支出增加。 201（类）01款）02(项）2018年预算数为10.2万元，较上年执行数持平。201（类）01（款）08(项）2018年预算数为1.56万元，较上年执行数增1.56万元，主要是人大代表经费支出增加。201（类）03（款）01(项）2018年预算数为288.09万元，较上年执行数增97.58万元，主要是工资支出增加。201（类）03（款）02(项）2018年预算数为15万元，较上年执行减少46.4万元，主要是科目调整减少。201（类）29（款）01(项）2018年预算数为10.71万元，较上年执行增加0.72万元，主要是工资支出增加。201（类）31（款）01(项）2018年预算数为94.53万元，较上年执行增加8.25万元，主要是工资支出增加。201（类）99（款）99(项）2018年预算数为46.32万元，较上年执行增加4.23万元，主要是工资支出增加。204（类）01（款）03(项）2018年预算数为7.63万元，较上年执行增加7.63万元，主要是消防员工资增加。205（类）08（款）02(项）2018年预算数为31.48万元，较上年执行增加4.5万元，主要是工资支出增加。207（类）01（款）09(项）2018年预算数为12.52万元，较上年执行增加1.78万元，主要是工资支出增加。207（类）01（款）04(项）2018年预算数为24.12万元，较上年执行增加3.35万元，主要是工资支出增加。208（类）01（款）09(项）2018年预算数为33.95万元，较上年执行增加4.54万元，主要是工资支出增加。208（类）01（款）99(项）2018年预算数为20.94万元，较上年执行增加20.94万元，主要是工资支出增加。208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.24万元，较上年执行增加0.24万元，主要是退休支出增加。208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.2万元，较上年执行增加0.2万元，主要是退休支出增加。208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.09万元，较上年执行减少0.19万元，主要是养老保险基数调减。208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.7万元，较上年执行增加0.7万元，主要是死亡抚恤金。208（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.67万元，较上年执行增加0.67万元，主要是残疾人补助金。210（类）07（款）16(项）2018年预算数为31.27万元，较上年执行增加6.3万元，主要是工资增加。212（类）05（款）01(项）2018年预算数为24万元，较上年执行减少10万元，主要是城乡社区环境卫生支出。212（类）99（款）99(项）2018年预算数为47.46万元，较上年执行增加47.46万元，主要是保洁员工资。213（类）01（款）04(项）2018年预算数为110.1万元，较上年执行增加15.78万元，主要是工资增加。213（类）01（款）26(项）2018年预算数为14万元，较上年执行增加7万元，主要是农村公益事业项目增加。213（类）02（款）04(项）2018年预算数为38.27万元，较上年执行增加11.31万元，主要是林业站人员增加工资增加。213（类）03（款）99(项）2018年预算数为44.38万元，较上年执行增加6.54万元，主要是工资增加。213（类）07（款）05(项）2018年预算数为111.86万元，较上年执行减少8.64万元，主要是缩减经费开支。229（类）99（款）01(项）2018年预算数为6万元，较上年执行持平。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1123.21万元。本级财力安排支出 1123.21万元，其中，基本支出1082.21万元，项目支出41万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　江边乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额61.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.37万元，公务接待费支出31.22万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.24万元，严格执行厉行节约政策，缩减5%。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年江边乡因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年江边乡公务用车购置及运行维护费预算数30.37万元。其中：购置费0万元；运行维护费30.37万元，比2017年预算减少1.6万元，严格执行厉行节约政策，缩减5%，主要用于保障扶贫工作、维稳工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年江边乡公务接待费预算数31.22万元，比2017年预算减少1.64万元，严格执行厉行节约政策，缩减5%。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　江边乡2018年政府购买服务0项，预算总0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，江边乡国有资产总额2450.91万元，其中：流动资产894.49万元，固定资产1556.42万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　江边乡2018年机关运行经费财政拨款预算168.8万元，主要用于商品和服务支出。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　江边乡2018年州本级二级项目共有4项，其中：城乡社区环境卫生项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：城乡环境卫生4万元；人居环境提升项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：人居环境提升20万元；综治维稳项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：综治维稳经费10万元；农村公益事业项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公益事业7万元。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。