弥勒市发展和改革局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分弥勒市发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分弥勒市发展和改革局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分弥勒市发展和改革局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分弥勒市发展和改革局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　拟订并组织实施弥勒市国民经济和社会发展战略。负责协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施价格政策；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；拟订弥勒市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；拟订市级专项规划年度审批计划，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调；承担弥勒市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，推进能源体制改革；贯彻执行国家、省、州、市价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市发展和改革局设有：办公室、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、社会事业科、能源建设科、价格和收费管理科、价格监督检查所。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1、认真组织编制和分解下达弥勒市2018年国民经济和社会发展计划；

　　2、加强对全市经济运行情况的分析、预测和研究；

　　3、抓项目、争资金，做好项目开发储备工作；

　　4、大力实施项目建设攻坚行动计划，重大项目有效推进，全力推进特色小镇相关工作，固定资产投资持续快速增长；

　　5、加强对项目的监督检查和管理，确保项目按质按期完成；

　　6、高度重视、按时报送各级要求办理的各类督查及督办件，切实加强效能政府四项制度建设；

　　7、切实抓好项目建设工作；

　　8、价格监督检查力度加强，价格监管和认证工作取得新成效

　　二、部门预算编制情况

　　根据《弥勒市财政局关于2018年部门预算公开工作的通知》（弥财发﹝2018﹞21号）文件要求，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大战略部署，紧紧围绕维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，营造风清气正、干事创业的良好政治生态，强化自我监督，自觉接受监督，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的干部队伍。遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成发改局各项工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制35人，其中：行政编制23人，事业编制12人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分弥勒市发展和改革局

　　2018年部门预算表

　　详见（附件14张表）

　　第三部分弥勒市发展和改革局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　弥勒市发展和改革局2018年财政拨款收支总预算2525.63万元，其中，本年收入2435.63万元，上年结转90万元。

　　财政拨款预算总收入为2525.63，本年收入2435.63万元，其中：基本支出收入425.63万元，占总收入的17%；项目收入2010万元，占总收入的83%；基本收入比上年增35.32万元，主要增减变动原因：2018年有人员增加，人员经费有所上升，调资后2018年工资收入相对增加；项目收入比上年减少2176万元，主要增减变动原因：本年项目虽有增加，但因上年部分项目还在做相关前期准备工作，项目前期费还有剩余，故2018年安排的项目资金相对减少。

　　支出为2525.63万元，本年收入2435.63万元，其中：基本支出425.63万元，占总支出的17%；项目支出2010万元，占总支出的83%；.基本支出比上年增35.32万元，主要增减变动原因：2018年有人员增加，人员经费有所上升，调资后2018年工资支出相对增加；项目支出比上年减少2176万元，主要增减变动原因：本年项目虽有增加，但因上年部分项目还在做相关前期准备工作，项目前期费还有剩余，故2018年安排的项目资金相对减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　弥勒市发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出2435.63万元，比上年执行数减少2140.68万元，其中基本支增35.32万元，项目支出减2176万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010401款2018年预算数为387.02万元，较上年执行数增71.33万元，主要是工资福利支出中支出增62.83万元；新增项目支出10万元，预算用于政府采购。

　　2.2010406款2018年预算数为2000万元，较上年执行数减1004万元，主要是全市项目前期费支出减少。

　　3. 20805款2018年预算数为46.37万元，较上年执行数增0.62万元，主要是人员增加，机关事业单位养老保险缴费增加。

　　4. 20808款2018年预算数为2.24万元，较上年执行数增2.24万元，主要是本年新增款项。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　弥勒市发展和改革局2018年财政拨款支出总计425.63万元。

　　部门预算支出425.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出386.62万元，商品和服务支出36.21万元，对个人和家庭的补助2.8万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　弥勒市发展和改革局2018年基本支出425.63万元，财政拨款425.63万元，其中一般公共预算425.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出386.62万元，主要包括：基本工资108.65万元、津贴补贴161.87万元、奖金9.05万元、绩效工资34.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.81万元、住房公积金26.4万元。

　　商品和服务支出36.21万元，主要包括：办公费8.25万元、其他交通费用23.56万元、工会经费4.4万元。

　　对个人和家庭的补助2.8万元，主要包括：抚恤金2.24万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明（本单位无此情况）

　　XX部门（单位）XX年政府性基金预算支出XX万元，其中XX基本支出XX万元，项目支出XX万元。增减变动的主要原因......

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，弥勒市发展和改革局2018年收支总预算2453.63万元。预算收入共2453.63万元，包括： 一般公共预算拨款收入2453.63万元；预算支出共2453.63万元，包括： 一般公共服务支出2387.02万元、社会保障与就业支出48.61万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　弥勒市发展和改革局2018年收入预算2456.63万元，其中：2010401款收入387.02万元，占16%，较上年执行数增71.33万元，主要是工资福利支出中支出增62.83万元；新增项目支出10万元，预算用于政府采购；2010406款收入2000万元，占82%，较上年执行数减1004万元，主要是全市项目前期费支出减少；20805款输入46.57万元，占2%，较上年执行数增0.62万元，主要是人员增加，机关事业单位养老保险缴费增加；20808款收入2.24万元，占0.1%，较上年执行数增2.24万元，主要是本年新增款项。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 2456.63万元。本级财力安排支出2435.63万元，其中，基本支出425.63万元，项目支出2010万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010401款支出387.02万元；2010406款2000万元；2080501款0.56万元；2080505款45.81万元；2080801款2.24万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年有人员增加，人员经费有所上升，调资后2018年工资支出相对增加；

　　2. 2010401款中新增10万元政府采购预算

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.本年项目虽有增加，但因上年部分项目还在做相关前期准备工作，项目前期费还有剩余，故2018年安排的项目资金相对减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　弥勒市发展和改革局2018年财政拨款“三公”经费预算总额89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.52万元，公务接待费支出67.64万元。

　　2018“三公”经费预算数比2017年预算数减少4万元，减少的主要原因是：本着厉行节约反对浪费要求，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年弥勒市发展和改革局因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年弥勒市发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数20.52万元。其中：购置费0万元；运行维护费20.52万元，比2017年预算减少1.08万元，增减变动主要原因分析：本着厉行节约反对浪费要求，严控公务用车运行维护经费支出，主要用于租用公务用车产生费用等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年弥勒市发展和改革局公务接待费预算数67.64万元，比2017年预算减少3.56万元，增减变动主要原因分析：本着厉行节约反对浪费要求，严控公务接待经费支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金10万元。其中：项目支出，数量1，金额5万元；基本支出，数量1，金额5万元，均为政府集中采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　弥勒市发展和改革局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，弥勒市发展和改革局国有资产总额3316.09万元，其中：流动资产3227.84万元，固定资产88.25万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　弥勒市发展和改革局2018年机关运行经费财政拨款预算36.21万元，主要用于日常公用经费支出。较上年预算执行数增加1.66万元，增减变动主要原因：人员增加公用经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　弥勒市发展和改革局2018年市级项目共有2项，其中：全市项目前期费三级指标，指标值86，绩效指标值设定依据及数据来源：根据项目绩效目标，可促使一批重点项目尽快形成新的投资实物量，加快推动弥勒经济跨越发展。

　　保运转经费三级指标，指标值85，绩效指标值设定依据及数据来源：根据项目绩效目标，保障单位日常工作所需经费。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　六、机关运行经费，指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行及维护费等的费用。