弥勒市工商业联合会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 弥勒市工商业联合会概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 弥勒市工商业联合会2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分 弥勒市工商业联合会2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 弥勒市工商业联合会 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　  弥勒市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照章程开展工作。主要职能和任务：共有七条：第一条，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。第二条，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。第三条，协助政府管理和服务非公有制经济。第四条，促进行业协会商会改革发展。第五条，参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。第六条，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。第七条，依法加强会产管理和保护。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。退休5人，遗属0人。 

　　弥勒市工商联设有1个办公室。 

　　（三）主要工作 

　　2018年，弥勒市工商联将以贯彻落实党的十九大精神为主线，紧紧围绕省、州、市脱贫攻坚行动计划，抓住促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长这个基本任务，按照“五好”要求，以抓实基层组织建设为核心，以活动为载体，重点做好以下工作： 

　　1.深入学习贯彻党的十九大精神。要把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，全面学习宣传贯彻十九大精神，切实把思想和行动统一到十九大精神上来。进一步增强做好工商联工作的紧迫感、责任感和使命感。 

　　2.继续抓实非公经济代表人士理想信念教育实践活动。切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针和政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导，走新时代中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 

　　3.进一步拓宽非公有制经济人士有序政治参与的渠道，紧扣热点难点，进一步深入调查研究。发挥参政议政的作用，引导非公经济政协委员、人大代表，围绕政策环境、市委、市政府发展中心、非公经济发展的重点、难点等加强调研，形成高质量的意见、提案和调研报告，反映非公经济发展存在问题，不断提高非公有制经济代表人士参政议政水平。 

　　4.扩大交流合作，搭建服务平台。要扩大对外交流与合作，组织企业参加州内外招商引资等经贸活动，加强与省内外商会之间的联系，帮助会员协调解决生产经营中遇到的困难和问题，维护会员合法权益。要加强银企合作，帮助企业解决融资难问题，为会员搭建融资平台。 

　　5.积极开展“万企帮万村”，履行社会责任。要进一步引导企业履行社会责任，自觉地把企业的自身发展和全市经济社会的发展紧密结合起来，引导非公经济人士积极参与“万企帮万村”脱贫攻坚，形成全社会力量参与扶贫的机制和氛围，进一步树立社会主义建设者新形象。 

　　6.进一步做好各项惠企政策落实，支持民营经济发展。按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的实施意见》（弥办发﹝2017﹞135号）文件精神的要求，在市加快发展民营经济发展工作领导小组的直接领导下，认真落实非公有制经济人士对政府职能部门的评议，法律维权，政策宣传等工作任务。积极推进“贷免扶补”和“两个10万元”工作任务的落实，认真总结经验，加大工作力度，继续做好跟踪服务管理工作，推动各项惠企政策落到实处，切实支持民营经济的发展。 

　　7.切实转变作风，加强自身建设。认真执行民主集中制原则，加强思想政治建设和履职能力建设，持之以恒地抓好作风建设，大兴求真务实之风，不断提高机关的执行力。加强工商联执委会、常委会建设，落实执委会议制度，完善议事程序规则，完善符合工商联自身特点的工作制度。不断壮大和发展基层商会组织和会员队伍，做好规范管理，扩大组织影响，真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、务实高效的人民团体和商会组织。 

　　二、部门预算编制情况 

　　指导思想：根据弥勒市财政局相关文件精神，我单位本着以全面贯彻党的十八届六中全会、省第十次党代会、州第八次党代会精神及市委的相关会议精神，结合“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利工商联招商引资、会员管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡，编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。 

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制5人，事业编制0人。行政编制5人。在职实有6人，财政全供养6人，退休5人。 

　　第二部分 弥勒市工商联 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 弥勒市工商联 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　弥勒市工商联2018年财政拨款收支总预算83.46万元 

　　财政拨款预算总收入为83.46万元，其中：本年收入83.46万元，上年结转收入0万元。与上年预算收入对比有所减少，主要增减变动原因是2017年单位人员调入调出，工资发放标准变动，减少了其他民主党派及工商联事务支出工作经费5万元。 

　　本年收入中，一般公共预算财政拨款83.46万元（本级财力83.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　支出为83.46万元，其中：基本支出83.46万元，项目支出0万元。与上年预算支出对比有所减少，主要增减变动原因是2017年单位人员调入调出，工资发放标准变动，减少了其他民主党派及工商联事务支出5万元。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　弥勒市工商联2018年一般公共预算财政拨款支出83.46万元，其中基本支出83.46万元，项目支出0万元。比上年执行数减少4.8万元，主要是因为2017年单位人员调入调出，工资发放标准变动，其他民主党派及工商联事务支出经费减少。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.“201类28款01项”2018年预算数为69.88万元，较上年执行数增加6.26万元，主要是公积金款项调动，支出增加。  

　　2.“201类28款99项”2018年预算数为5万元，较上年执行数减少5万元，主要是其他民主党派及工商联事务支出减少，工作经费减少。 

　　3.“208类05款01项”2018年预算数为0.2万元，较上年执行数增减无变动。 

　　4.“208类05款05项”2018年预算数为8.38万元，较上年执行数增加0.49万元，主要是工资正常晋升调资调标，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。  

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　弥勒市工商联2018年财政拨款支出总计83.46万元 

　　部门预算支出83.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出70.14万元，商品和服务支出13.32万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　弥勒市工商联2018年基本支出83.46万元，财政拨款83.46万元，其中一般公共预算83.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万。明细如下： 

　　工资福利支出70.14万元，主要用于含基本工资、行政津贴补贴、自治州津贴、年终一次性奖金等工资支出56.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.83万元，住房公积金4.83万元。 

　　商品和服务支出13.32万元，其中：办公费6.5万元，工会经费，公务交通补贴，公务用车平台经费，其他商品和服务支出。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　弥勒市工商联2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，弥勒市工商联2018年收支总预算83.46万元。预算收入共83.46万元，包括： 83.46万元一般公共预算拨款收入；预算支出共83.46万元，包括： 83.46万元（一般公共服务支出、社会保险与就业支出）。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　弥勒市工商联2018年收入预算83.46万元，与上年预算收入对比有所减少，主要增减变动原因是2017年单位人员调入调出，工资发放标准变动，减少了其他民主党派及工商联事务支出工作经费5万元。 

　　其中：“201类28款01项”收入69.88万元，占83.73%；“201类28款99项”收入5万元，占6%；“208类05款01项”收入0.2万元，占0.23%；“208类05款05项”收入8.38万元，占10.04%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出 83.46万元。本级财力安排支出 83.46万元，其中，基本支出83.46万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　“201类28款01项”收入69.88万元，“201类28款99项”收入5万元，“208类05款01项”收入0.2万元，“208类05款05项”收入8.38万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　 2017年单位人员调入调出，工资发放标准变动，自治州津贴不再发放，其他民主党派及工商联事务支出减少。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　今年无项目支出 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市工商联2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.25万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.1万元，减少的主要原因是：车改公务用车无偿划拨和处置，单位无车辆。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年弥勒市工商联因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年弥勒市工商联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无变动；运行维护费0万元，比2017年预算减少1.88万元，主要原因分析：车改公务用车无偿划拨和处置，单位无车辆。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年弥勒市工商联公务接待费预算数4.25万元，比2017年预算减少0.22万元，减少变动主要原因：按照厉行节约规定，2018年预算数参照上年预算数压缩5%。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市工商联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市工商联国有资产总额52万元，其中：流动资产35万元，固定资产17万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　弥勒市工商联2018年机关运行经费财政拨款预算13.32万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市工商联2018年州本级二级项目共有0项。 

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　四、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　五、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。