弥勒市公安局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 弥勒市公安局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分弥勒市公安局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分弥勒市公安局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分弥勒市公安局概况

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安性质管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为：

　　（1）贯彻执法党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6） 负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查、处置全市各类重特大案件、重特大治安事件及骚乱。

　　（8）指导、检查、独处全市公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（9）负责组织开展反恐工作，分析、研究反恐、敌、社情和社会治安形势，并提出对策。负责查处暴恐、邪教组织犯罪和事件，指导落实防范和处理犯罪的工作措施。

　　（10）领导、组织和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实，检查和监督。

　　（11）负责管理出入境、外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

　　（12）负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。

　　（13）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　（14）依法组织实施、监督、参与维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理全市境内的特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协助盗、抢机动车辆等案件的侦破组织，负责对机关车辆、驾驶人的管理工作。

　　（15）组织公安科研项目的立项、鉴定评审、应用和科技交流活动。负责依法实施公安技术侦查工作，组织指导和参与实施全市公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作，组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违反犯罪案件。

　　（16）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，弥勒市公安局设独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下设31个内设机构和纪委，机构规格为副科级。按其性质划分为综合管理机构、执法勤务机构、监管场所及派出所。其中：派出所13个、监管场所2个、综合部门5个、执法勤务机构12个。弥勒市公安局机关政法专项编制364名,本年末实有在职人员445人，退休人员66人。

　　（三）主要工作

　　2018年弥勒市公安局继续深化全州公安机关“1151”工作思路，全面建设智慧公安，智能警务和示范项目，积极打造更具生机活力、更具发展优势的弥勒公安工作升级版、从严从实从细抓好保稳定、保安全、控风险、补短板、促和谐工作措施的落实，持续推进公安工作全域转型、争创一流，奋力开创新时代弥勒公安工作新局面。一是找准定位开启新篇章，勇于担负跨越发展的新使命。二是反恐维稳达到新高度，努力创建平安弥勒的新高地。三是社会治理开辟新路径，提高服务经济发展的新水平。四是重点项目创造新经验，打造独有创新成果的新样本。五是队伍建设呈现新面貌，积极塑造公安队伍的新形象。六是群众关切得到新回应，努力实现满意程度的新提升。

　　二、 部门预算编制情况

　　我单位本着以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和中央、省、市关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，努力建立统一完整、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、促进社会公平的可持续的现代财政制度。

　　基本原则：坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，

　　根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神和弥勒市财政局[2017]235号文件精神，结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、统筹兼顾的原则，编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制347人，其中：行政编制325人，事业编制0人，工勤人员编制22人。在职实有445人，其中：财政全供养455人，非财政供养0人。

　　离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

　　车辆编制72辆，实有车辆72辆。

　　第二部分 单位2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 单位2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算8453.42万元。

　　财政拨款预算总收入为8453.42万元，其中：一般公共财政预算收入8453.42万元，占总收入的100%；与上年对比8650.02万元，减少196.6万元，主要增减变动原因分析是因为社会保障和就业支出，因今年的养老保险缴费基数降低，导致养老保险缴费减少。

　　支出为8453.42万元，其中：公共安全支出7821.62万元，占总支出的92.52%；社会保障和就业支出631.8万元，占总支出的7.48%；与上年对比8650.02，主要增减变动原因分析是因为社会保障和就业支出，因今年的养老保险缴费基数降低，导致养老保险缴费减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　弥勒市公安局2018年一般公共预算财政拨款支出8453.42万元，比上年执行数8650.02万元减少196.6万元，其中基本支减少138.6万元，项目支出减少58万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项）2018年预算数为7258.46万元，较上年执行数增加311.11万元，主要是提高改革性补贴标准。

　　2. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理(项）2018年预算数为30万元，较上年执行数增加10万元，主要是根据2017年缉枪治爆、扫黄禁赌支出29.6万元，主要用于收缴枪支和管制刀具，以及辖区内清查黄、赌、毒的办案支出。

　　3. 公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫(项）2018年预算数为12万元，与2017年持平。

　　4. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理(项）2018年预算数为55万元，较2017年增加5万元，主要是戒毒人员遣送费增加5万元。

　　5. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通安全管理(项）2018年预算数为84万元，与2017年持平。

　　6. 公共安全支出（类）公安（款）反恐怖(项）2018年预算数为100万元，与2017年持平。

　　7. 公共安全支出（类）公安（款） 羁押收教场所管理(项）2018年预算数为203.56万元，较2017年247.45万元减少43.89万元，原因是弥勒市看守所关押人员减少，所以导致在押人员伙食费、医疗费、体检费减少。

　　8. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(项）2018年预算为78.6万元，较2017年增加12万元，原因是2017年弥勒市公安局平安乡镇卡口和熙和小镇监控系统建成投入使用，每月需要支付1万元的监控使用费，全年需要12万元。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2018年预算数为2.64万元，较2017年2.56万元增加0.08万元，原因是2018年新增退休人员2人。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为618.35万元，较2017年751.85万元减少133.5万元，原因是2018年养老保险缴费基数调减，导致缴费减少。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤(项）2018年预算数为10.81万元，较2017年8.9万元，增加1.91万元，原因遗属补助人员提高补助标准和人员增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　弥勒市公安局2018年财政拨款支出总计8453.42万元。

　　部门预算支出8453.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7386.39万元，商品和服务支出956.22万元，对个人和家庭的补助10.81万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　弥勒市公安局2018年基本支出8353.42万元，财政拨款8353.42万元，其中一般公共预算8353.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出7386.39万元，主要包括：基本工资1372.12万元，津贴补贴3404万元，奖金114.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费618.35万元、住房公积金343.83万元、其他工资福利支出1533.76万元

　　商品和服务支出956.22万元，主要包括：办公费347.65万元、印刷费11万元、邮电费12万元、差旅费15万元、租赁费66.6万元、劳务费42万元、工会经费59.55万元、其他交通费用399.78万元，其他商品和服务支出2.64万元）

　　对个人和家庭的补助10.81万元，主要是：遗属生活补助

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　弥勒市公安局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，弥勒市公安局2018年年收支总预算8453.42万元。预算收入共8798.3万元，包括：一般公共预算拨款收入8453.42万元、 上年结转304.9万元）；预算支出共8453.42万元，包括：公共安全支出7721.62万元、社会保障和就业支出631.8万元，抚恤10.81万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　弥勒市公安局2018年收入预算8453.42万元，其中：公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项）收入7258.46万元，占88.23%；公共安全支出（类）公安（款）治安管理(项）收入30万元，占0.35%；公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫(项）收入12万元，占0.14%，公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理(项）收入55万元，占0.65%，公共安全支出（类）公安（款）道路交通安全管理(项）收入84万元，占0.99%，公共安全支出（类）公安（款）反恐怖(项）收入100万元，占1.18%，公共安全支出（类）公安（款）羁押收教场所管理(项）收入203.56万元，占2.41%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入2.64万元，占0.03%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入618.35万元，占7.31%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤(项）收入10.81万元，占0.13%，与上年对比减少196.6万元，其中基本支减少138.6万元，项目支出减少58万元。，主要增减变动原因分析养老保险缴费基数调减，

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 8453.42万元。本级财力安排支出 8453.42万元，其中，基本支出8353.42万元，项目支出100万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项）支出7258.46万元；公共安全支出（类）公安（款）治安管理(项）支出30万元；公共安全支出（类）公安（款）国内安全管理(项）支出12万元，公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理(项）支出55万元，公共安全支出（类）公安（款）道路交通安全管理(项）支出84万元，公共安全支出（类）公安（款）反恐怖(项）支出100万元，公共安全支出（类）公安（款）羁押收教场所管理(项）支出203.56万元，公共安全支出（类）公安（款）信息化建设(项）支出78.6万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出2.64万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出618.35万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤(项）支出10.81万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出减少133.5万元，原因是2018年养老保险缴费基数调减，导致2018年养老保险费缴费减少。

　　2、信息化建设增加12万元，原因是2017年平安乡镇卡口监控和熙和小镇卡口监控建成投入使用，每月需要支付1万元监控使用费，全年需要12万元。

　　3、禁毒管理增加5万元，原因是戒毒人员遣送费办案成本增加，所以2018年戒毒遣送费增加5万元。

　　4、拘留收教场所管理减少43.89万元，原因是羁押人员减少，导致在押人员伙食费、医疗费、体检费减少；

　　5行政运行减少4.36万元，原因是年末在职人员减少，导致相关人员经费减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、项目经费减少58万元，原因是2018年项目经费由项目支出调到保运转基本支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　弥勒市公安局2018年财政拨款“三公”经费预算总额377.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出366.66万元，公务接待费支出10.83万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少19.87万元，减少的主要原因是：严格中央八项规定，严格三公经费的审批和报销，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年弥勒市公安局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算相等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年弥勒市公安局公务用车购置及运行维护费预算数366.66万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相等：；运行维护费366.66万元，比2017年预算减少19.3万元，减少主要原因分析：公务用车改革，导致单位2018年公务用车运行费用减少，公务用车运行费用主要用于保障执法执勤用车因公安工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年弥勒市公安局公务接待费预算数10.83万元，比2017年预算减少0.57万元，增减变动主要原因分析：严格控制公务接待的数量、规模以及陪餐的人数，压缩公务接待，从而降低公务接待的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14项，采购预算资金430万元。其中：支出类型项目支出，数量50，金额100万元，政府采购方式自行采购.，资金来源为：本级财政拨款，基本支出数量，数量40300，金额330万元，采购方式为自行采购、公开招标、竞争性谈判和单一来源，资金来源为：本级财政拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　弥勒市公安局2018年政府购买服务2项，预算总额100万元，其中：支出类型:项目支出，金额100万元,购买方式：其他采购方式，承接主体：其他社会力量.，资金来源为：本级财政拨款，主要用于反恐宣传和特勤的建立。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，弥勒市公安局国有资产总额9493.7万元，其中：流动资产685.39万元，固定资产8808.31万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　弥勒市公安局2018年年机关运行经费财政拨款预算342.65万元，主要用于单位日常运行办公费支出。较上年预算执行数351.89增加9.24万元，增减变动主要原因：2018年预算人员较2017年增加12人，每人每年7700元公用经费保障标准。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　弥勒市公安局2018年本级二级项目共有1项，因涉及公安机关工作机密，绩效目标不能公开。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、行政运行：指行政单位公务员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、治安管理：指行政单位用于保障机构正常运行、开展治安扫黄禁赌、缉枪治爆日常工作的基本支出。

　　六、国内安全保卫：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常国保工作的基本支出。

　　七、禁毒管理：指行政单位用于保障机构正常运行、开展禁毒收戒人员和遣送吸毒康复人员工作的基本支出。

　　八、道路交通管理：指行政单位用于保障机构正常运行、乡镇派出所交警中队开展道路交通安全管理日常工作的基本支出。

　　九、反恐怖：指行政单位用于保障机构正常运行、开展反恐宣传日常工作的项目支出。

　　十、羁押收教场所管理：指行政单位用于保障机构关押人员日常生活、医疗工作的基本支出。

　　十一：信息化建设：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十二、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。