弥勒市关心下一代工作委员会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分关工委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分关工委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分关工委2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分弥勒市关心下一代工作委员会

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　关工委组织是在同级党委和政府的领导下，以“五老”（老干部、老专家、老军人、老教师、老模范）为主体，有在职领导干部和相关部门负责人参加的群众性工作组织，是党和政府开展关心下一代工作的参谋助手和工作部门，负责组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。关心下一代工作以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”新人为目标，充分发挥“五老”人员的作用，在有关部门配合下，围绕中心，服务大局，向青少年开展思想教育、帮困助学、办好家长学校、帮教归正青少年和农村科技教育，促进青少年健康成长。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会设有：弥勒市关心下一代工作委员会办公室1个。

　　（三）主要工作

　　2018年，市关工委将在市委、市政府的正确领导下，在州关工委的精心指导下，充分发挥关工委的职能和优势，围绕中心，服务大局，主动作为，动员社会力量广泛参与，热情为广大青少年服务，着重抓好以下四个方面的工作：

　　1.认真学习党的十八届六中全会和十九大精神，用党的重大创新理论观点武装头脑，指导工作。党的十九大，以习近平同志为核心的党中央，提出了许多重大理论观点，为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴中国梦提供了理论和实践指导。全市关工委组织将认真学习，深刻领会精神，以更加奋发向上的精神和务实高效的工作作风，进一步推进关心下一代工作持续健康发展。

　　2.深入开展社会主义核心价值体系教育，进一步提高青少年思想道德素质。社会主义核心价值体系是兴国之魂，是青少年思想道德建设的灵魂和根本。一是坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装青少年，用中国特色社会主义共同理想凝聚青少年，用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞青少年。二是坚持服务青少年的正确方向。紧密联系青少年的思想实际，正面回应他们成长成才中关切的问题，为青少年成长 提供正能量。三是积极发动“五老”深入农村、社区、学校等地，用亲身经历适时对青少年开展形势政策教育及革命传统教育。

　　3.坚持为青少年办好事解难事，进一步发挥参谋助手作用。牢牢把握当代青少年的新特点和新需求，竭尽所能为青少年多办实事。一是切实加强对特殊弱势群体的关心和关爱。尽力帮助困难家庭学生、农村留守儿童、农民工子女等特殊弱势群体解决学习、生活中遇到的困难和问题。二是加强“儿童之家”管理。积极探索和开展丰富多彩、生动活泼的教育活动，努力为留守儿童的健康成长创造良好的环境。三是继续开展未成年人司法项目，加强对青少年的法制宣传教育，派出工作人员参与违法未成年人的首次讯问，并积极做好违法未成年人的思想教育工作。四是做好脱贫攻坚工作。市关工委将加大帮扶措施督促落实力度，确保联系的牛平村贫困户如期脱贫摘帽。

　　4.以创建五好关工委为目标，进一步加强关工委自身建设。根据《云南省关心下一代工作委员会< 关于印发创建五好基层关工委考评内容及评分标准>的通知》，抓好 “五好”基层关工委创建工作。按照五好关工委创建的要求，选好配强各级关工委班子，健全各级关工委组织。充分发挥“五老”优势和作用。动员更多的“五老”加入到关心下一代的志愿者队伍中来,不断壮大教育青少年的工作队伍。加强关工委队伍自身建设。不断加强理论学习和研究，不断提高思想素质、业务素质和服务青少年能力。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：根据弥勒市财政局〈关于编制2018年部门预算的通知〉(弥财发[2017]235号)文件精神,我单位深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神和积极的财政政策，按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策，逐步建立健全公共财政体系，坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，确保工资性支出和机构运转的基本需要，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。

　　基本原则：合法全规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。

　　结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成年度工任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基根据《中华人民共和国预算法〉及州市预算编制会议精神，预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分弥勒市关心下一代工作委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分弥勒市关心下一代工作委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　关工委2018年财政拨款收支总预算55.52万元。

　　财政拨款预算总收入为55.52万元，其中：一般公共预算收入55.52万元，占总收入的100%；与上年对比减少7.74万元，主要原因是项目预算收入减少。

　　支出为55.52万元，其中：一般公共服务支出50.43万元，占总支出的91%；社会保障与就业支出5.09万元，占总支出的9%；与上年对比减少7.74万元，主要原因是项目预算支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　关工委2018年一般公共预算财政拨款支出55.52万元，比上年执行数减少7.74万元，其中基本支出50.52万元，项目支出5万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为45.43万元，较上年执行数减少0.38万元，主要原因是自治州津贴支出减少。

　　2.201（类）29（款）02(项）2018年预算数为5万元，较上年执行数减少7万元，主要原因是项目支出减少。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为5.09万元，较上年执行数减少0.36万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　关工委2018年财政拨款支出总计55.52万元。

　　部门预算支出55.52万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出42.91万元，商品和服务支出7.61万元，其他商品和服务支出5万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　关工委2018年基本支出50.52万元，财政拨款50.52万元，其中一般公共预算50.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出42.91万元，主要包括：42.91万元（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出。）

　　商品和服务支出7.61万元，主要包括：7.61万元（办公费、劳务费、工会经费、其他交通费支出。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　关工委2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，关工委2018年收支总预算55.52万元。预算收入共55.52万元，包括： 55.52万元（比如：一般公共预算拨款收入等）；预算支出共55.52万元，包括： 55.52万元（比如：一般公共服务支出、社会保障与就业支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　关工委2018年收入预算55.52万元，其中：201（类）29（款）01(项）收入45.43万元，占81.8%；201（类）29（款）02(项）收入5万元，占9%；208（类）05（款）05(项）收入5.09万元，占9.2%；201（类）29（款）01(项）收入与上年对比减少0.38万元，主要原因是自治州津贴收入预算减少。201（类）29（款）02(项）收入与上年对比减少7万元，主要原因是项目收入预算减少。208（类）05（款）05(项）收入与上年对比减少0.36万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收入预算减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年关工委预算总支出 55.52万元。本级财力安排支出 55.52万元，其中，基本支出50.52万元，项目支出5万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）29（款）01(项）支出45.43万元； 201（类）29（款）02(项）支出5万元；208（类）05（款）05(项）支出5.09万元.

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 自治州津贴支出预算减少。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 项目支出预算减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　关工委2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.07万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.62万元，减少的主要原因是：固定资产核销了一辆公务用车，单位没有公务用车，因此2018年“三公”经费预算没有公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年关工委因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数没有增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年关工委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，运行维护费0万元，比2017年预算减少1.41万元，减少变动主要原因分析：固定资产核销了一辆公务用车，单位没有公务用车，因此2018年没有公务用车购置及运行维护费支出。           （三）公务接待费

　　2018年关工委公务接待费预算数4.07万元，比2017年预算数减少0.21万元，减少变动主要原因分析：厉行节约，节省开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1万元。其中：支出类型基本支出，数量2台，金额1万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　关工委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，关工委国有资产总额15.37万元，其中：流动资产10.23万元，固定资产5.14万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　关工委2018年机关运行经费财政拨款预算7.61万元，主要用于办公费、工会费、劳务费、其他交通费等。较上年预算执行数减少0.1万元，增减变动主要原因：工会经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　关工委2018年州本级二级项目共有1项，其中：延安精神研究会工作经费项目三级指标，指标值5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：中共弥勒县委关于同意成立延安精神研究会的批复（弥复[2005]6号）文件。

　　延安精神研究会工作经费主要用于保障机构正常运转所需工作经费，主要用于包含：会议费、办公费、邮电费、公务接待费、水费、电费等工作支出。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。