弥勒市国土资源局2018年度部门预算

　　 弥勒市国土资源局

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分弥勒市国土资源局单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分弥勒市国土资源局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分弥勒市国土资源局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分弥勒市国土资源局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　弥勒市国土资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护责任；承担及时准确提供土地利用土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法保护和开发辖区内的矿产资源，负责市级权限范围内的矿种的新立、延续、变更、转让、抵押、注销等审批工作，配合做好保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流，拟定对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为；拟定并实施土地收购储备管理办法；负责不动产统一登记工作；承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市国土资源局设有：局机关1个，下属事业单位2个（土地收购储备中心、不动产登记中心），以及13个参公管理单位（12个乡镇国土资源所，以及东风国土资源所），16家单位并入同一套预算，其中：弥勒市国土资源局机关设10个内设机构，分别为办公室、政策法规科、人事财务科、规划科、耕地保护土地利用科、地籍测绘管理科、矿政地质环境科、土地开发整理科、执法监察科（弥勒市国土资源执法监察大队）、不动产登记局。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务：2017年，弥勒市国土资源局认真贯彻落实党的十八大、党的十九大和十八届六中全会精神及省州国土资源管理工作会议精神，找准定位、主动服务、精准施策，始终坚持尽职尽责保护好国土资源，节约集约，利用好国土资源，尽心尽力维护好群众权益，国土资源管理各项任务全面落实。

　　1.服务经济强保障：一是保用地，全面完成弥勒市土地利用总体规划调整完善工作，数据库已启用；二是保红线，全域永久基本农田划定成果顺利通过省级验收，耕地和基本农田保有量持续平稳；三是保平衡，弥勒市“十三五”土地整治规划编制完成，西二镇大冲村等2个土地整治项目通过州局验收；

　　2.多措并举抓执法：持续加大案件查处力度；持续抓实卫片执法监督；持续抓实“打非治违”工作，扎实开展矿产资源“打非治违”专项行动试点工作，完成弥勒市矿产资源“打非治违”动态执法监察系统监控及平台建设，实现了“打非治违”从人防到技防的转变。常态化专项治理“小煤窑”，非法“小煤窑”整治彻底。

　　3.严格监管促规范：一是严把土地出让交易关，规范土地供应管理；二是严把矿产资源开发关，积极做好弥勒市第三轮矿产资源规划，充分利用公示、预警、三级联报等方式加强对矿产资源开发利用的监督管理，确保了全年安全生产“零事故”；抓好高速通道面山非煤矿山整顿关闭复绿工作。

　　4.以人为本惠民生：一是消民忧，抓好地灾防治，严格落实“防、治、避、练、查”五项任务，制定了年度防治方案，修订了应急预案，组织专家开展应急调查16次；二是保民利，抓实征地补偿，严格实行“两公告一登记”制度以及新的征地统一年产值标准，切实维护被征地农民合法权益；三是护民益，抓实登记办证；不断加强不动产登记工作，数据整合汇交通过省厅检验；四是化民怨，抓实法治国土；围绕加快建设法治国土总目标，着力落实国家机关谁执法谁普法的普法责任制；扎实开展各类矛盾纠纷排查化解和稳控工作；五是解民困，抓实扶贫脱贫；充分利用土地整治、高标准农田建设、地质灾害治理等政策全力支持扶贫工作；编制完成五山等3个乡镇石头寨等4个村城乡建设用地增减挂钩项目区实施方案。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）弥勒市国土资源局部门编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和中央、省、市关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，努力建立统一完整、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、促进社会公平的可持续的现代财政制度。

　　（二）弥勒市国土资源局部门编制2018年部门预算的基本原则：1.收支平衡。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，不列赤字预算。2.统筹兼顾。按照“优化、及时、重效”的原则，调整和优化支出结构。3.厉行节约。严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，深入贯彻落实李克强总理关于“三公”经费五年内只减不增的指示精神，从严控制“三公”经费等一般性支出。4.公开透明。坚持“公开为常态、不公开为例外”和“谁使用、谁公开”的原则，将公开透明贯穿于预算管理的全过程，以公开促改革，以透明强监督

　　（三）弥勒市国土资源局部门编制2018年部门预算的编制方法：根据弥勒市财政局弥财发[2017]235号文件精神，按照预算编制改革工作要求，2018年部门预算编制流程分为“三下二上”5个阶段。

　　（四）弥勒市国土资源局部门编制2018年部门预算的总体思路：坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益；进一步认清形势，牢固树立勤俭节约和“优支出、保刚需、改机制、促发展、惠民生”的要求，强化主体责任意识，按照“编早、编细、编实”的要求，加强领导，精心组织，打牢基础，增进协调，依法依规及时完成本部门和单位2018年预算编制工作任务。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位13个，非参公管理事业单位2个。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制82人，其中：行政编制20人，事业编制62人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，非财政供养0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分弥勒市国土资源局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分弥勒市国土资源局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　弥勒市国土资源局2018年财政拨款收支总预算81,481.61万元。

　　财政拨款预算总收入为81,481.61万元，其中：一般公共预算收入981.61万元，占总收入的1.2%；政府性基金预算收入80,500.00万元，占总收入的98.8%；一般公共预算收入与上年对比增加6%，主要增减变动原因是工资收入增加；政府性基金预算收入与上年对比增加50.66%，主要增加是2018年拟开工建设项目用地数量比上年增加。

　　上年结转719.49万元。其中：政府性基金收入结转104.40万元，一般公共预算收入结转615.08万元。

　　支出为81,481.61万元，其中：社会保障与就业支出103.49万元，占总支出的0.13%；城乡社区支出49,145.00万元，占总支出的60.31%；国土海洋气象等支出878.12万元，占总支出的1.08%；其他支出31,355.00万元，占总支出的38.48%；总支出与上年对比增加100.47%，主要增加是其他支出比上年增加100%，为政府性调出资金。

　　上年结转资金支出719.49万元。其中：城乡社区支出104.40万元；国土海洋气象等支出615.08万元.

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　弥勒市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出981.61万元，比上年执行数减少2555.44万元，其中基本支961.61万元，项目支出20万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为1.08万元，与上年执行数一致。

　　2.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为102.06万元，较上年执行数增加1.46万元，主要是人员工资支出增加。

　　3. 208（类）08（款）01（项）2018年预算数为0.35万元，较上年执行数减少15.66万元，0.35万元主要是遗属补助。

　　4.220（类）01（款）01（项）2018年预算数为705.60万元，较上年执行数增加42.08万元，主要是人员工资增加。

　　5.220（类）01（款）11（项）2018年预算数为20万元，较上年执行数减少470.78万元，主要是

　　6.220（类）01（款）50（项）2018年预算数为152.52万元，较上年执行数增加62.85万元，主要一是把弥勒市土地收购储备中心6名在职人员工资、保险等费用纳入2018年年初预算，二是人员工资增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　弥勒市国土资源局2018年财政拨款支出总计81,481.61万元。

　　部门预算支出81,481.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出864.77万元，商品和服务支出116.49万元，对个人和家庭的补助0.35万元，其他支出80,500.00万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　弥勒市国土资源局2018年基本支出961.61万元，财政拨款961.61万元，其中一般公共预算961.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出864.77万元，主要包括：基本工资244.09万元、津贴补贴381.27万元、年终一次性奖金20.34万元、绩效工资58.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.05万元、住房公积金58.79万元。

　　商品和服务支出96.49万元，主要包括：办公费28.25万元、工会经费9.8万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用56.36万元、其他商品和服务支出1.08万元。

　　对个人和家庭的补助0.35万元，主要包括：遗属生活补助0.35万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　弥勒市国土资源局2018年政府性基金预算支出80,500.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出80,500.00万元。比上年增加40,780.00万元；主要原因是：1.2018年拟开工建设项目用地数量比上年增加；2.有31,355.00万元为政府性调出资金。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，弥勒市国土资源局2018年收支总预算81,481.61万元。预算收入共81,481.61万元，包括： 一般公共预算拨款收入981.61万元、政府性基金预算拨款收入80,500.00万元；预算支出共81,481.61万元，包括：社会保障与就业支出103.49万元、城乡社区支出49,145.00万元、国土海洋气象等支出878.12万元、其他支出31,355.00万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　弥勒市国土资源局2018年收入预算81,481.61万元，其中：208（类）05（款）01（项）收入1.08万元，占0.001%；208（类）05（款）05（项）收入102.06万元，占0.13%；208（类）08（款）01（项）收入0.35万元，占0.0004%；212（类）08（款）01（项）收入38,113.00万元，占46.77%；212（类）08（款）02（项）收入5,914.00万元，占7.26%；212（类）08（款）04（项）收入4,462.00万元，占5.48%；212（类）08（款）06（项）收入656.00万元，占0.81%；220（类）01（款）01（项）收入705.60万元，占0.87%；220（类）01（款）11（项）收入20万元，占0.02%；220（类）01（款）50（项）收入152.52万元，占0.19%；230（类）08（款）02（项）收入31,355.00万元，占38.48%；2018年收入预算与上年对比增加40,835.57万元，主要增加原因是2018年拟开工建设项目用地数量比上年增加，政府性基金预算增加40,780.00万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　弥勒市国土资源局2018年部门预算总支出81,481.61万元。本级财力安排支出81,481.61万元，其中，基本支出961.61万元，项目支出80,520.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01（项）支出1.08万元；208（类）05（款）05（项）支出102.06万元；208（类）08（款）01（项）支出0.35万元；212（类）08（款）01（项）支出38,113.00万元；212（类）08（款）02（项）支出5,914.00万元；212（类）08（款）04（项）支出4,462.00万元；212（类）08（款）06（项）支出656.00万元；220（类）01（款）01（项）支出705.60万元；220（类）01（款）11（项）支出20万元；220（类）01（款）50（项）支出152.52万元；229（类）04（款）支出31,355.00万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年弥勒市土地收购储备中心纳入弥勒市国土资源局预算，在职人员6名，其中：财政全额拨款人员6名；

　　2.人员工资增加；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年拟开工建设项目用地数量比上年增加，导致政府性基金预算增加；

　　2.政府性基金预算调出资金31,355.00万元，为政府性调出资金，由财政统筹安排；

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　弥勒市国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额69.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31.26万元，公务接待费支出38.10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.65万元，主要原因是：公务用车改革减少了公务用车运行维护费预算，及压缩公务接待费预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年弥勒市国土资源局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年弥勒市国土资源局公务用车购置及运行维护费预算数31.26万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变动；运行维护费31.26万元，比2017年预算减少1.64万元，主要原因是：2018年公务用车改革后，我局公务用车数量减少，主要用于保障因公务执勤工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年弥勒市国土资源局公务接待费预算数38.10万元，比2017年预算减少2万元，主要原因分析：2018年将严格控制接待次数和接待费用标准，加强管理，避免不必要的开支和浪费，做到既节约行政成本，又不影响工作。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金15.13万元。其中：基本支出，数量36，金额14.13万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为：本级财力安排；基本支出，数量1，金额1万元，政府采购方式为单一来源，资金来源为：本级财力安排；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　弥勒市国土资源局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，弥勒市国土资源局国有资产总额22,870.12万元，其中：流动资产21,240.09万元，固定资产1,630.03万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　弥勒市国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算96.49万元，主要用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。较上年预算执行数减少26.21万元，主要原因是：1.车改后公务用车减少导致公务用车运行维护费减少；2.厉行节约，严格控制接待标准。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　弥勒市国土资源局2018年市级项目共有1项，其中：地质灾害及矿上恢复经费项目一级指标：效益指标——生态效益指标，指标值：通过地质灾害防治相关工作，最大限度地减少和避免地质灾害的发生，确保人民群众生命财产的安全情况，绩效指标值设定依据及数据来源：本地区地灾防治情况，地灾防治对本地区人民群众生命财产安全直接或间接的影响。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位无专项转移支付情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：是指用于保障机关、事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、离休费、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、项目支出：指用于国土资源事业发展的支出，包括规划经费、土地整治经费、土地收储资金等。

　　三、节约集约：就是指用地既要节约，同时要综合利用土地，不允许占用基本农田。