弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 弥勒市人民政府发展生物产业办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分 弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 弥勒市人民政府发展生物产业办公室

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。2、编制全市生物产业发展规划，制定和实施生物产业发展年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作，管理市级发展生物产业专项资金。3、指导全市生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；提供生物产业发展市场信息、产品统计等服务。4、承办弥勒市人民政府交办的其他事项；负责市政府发展生物产业领导小组日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室设有：综合科、产业科、规划科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　（一）抓好葡萄产业提质增效工作。一是加强葡萄科技培训力度。广泛宣传《弥勒市优质无公害葡萄标准化栽培技术规程》，指导农户按规程标准进行葡萄生产，走标准化和精细化发展道路，使我市葡萄生产向绿色、优质、高效方向发展。二是加大设施栽培推广。重点在弥阳、新哨、东风三个种植区引导易受冰雹灾害区果农安装防冰雹网以降低葡萄生产风险。引导有条件的果农采用避雨栽培和大棚栽培，以提高品质和改变市场供期，提高经济效益。三是加大葡萄品种的引试力度。不断调整品种结构，对品种科学定位，合理搭配早、中、晚熟品种，以延长鲜食葡萄的市场供应期。四是配合东风农场管理局做好葡萄质量跟踪追溯管理体系建设。五是加大“弥勒葡萄”地理标志商标品牌宣传力度，提高弥勒葡萄知名度，加大市场竞争力。六是协助云南红、神泉、龙缘、保云、东风庄园、太阳魂等酒庄进行科技创新，以提高产品品质和加工能力。

　　（二）抓好中药材提质增量工作。一是采取集中培训或深入田间地头的方式，做好中药材栽培技术培训和技术咨询服务工作。二是做好本地野生中药材驯化和栽培示范工作。三是积极主动做好云南生物谷灯盏花药业有限公司、红河州康力美生物科技有限公司等相关企业服务工作。四是按时做好中药材统计工作。

　　（三）做好项目编制申报工作。

　　（四）完成市委、市政府及上级业务部门交办的各项工作。

　　二、部门预算编制情况

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　指导思想：根据弥勒市财政局《关于编制2018年部门预算的通知》（弥财发﹝2017﹞235号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十九大精神，中央经济工作会议精神和积极的财政政策，按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策，逐步建立健全公共财政体系，坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，确保工资性支出和机构运转的基本需要，确保各项民生政策顺利实施，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。

　　编制方法及总体思路:根据《中华人民共和国预算法》及弥勒市财政局《弥勒市财政局关于编制2018年部门预算的通知》（弥财发﹝2017﹞235号）文件精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成教育转化、防范控制等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 弥勒市人民政府发展生物产业办公室

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分 弥勒市人民政府发展生物产业办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年财政拨款收支总预算81.03万元。

　　财政拨款预算总收入为81.03万元，其中：公共财政预算收入81.03万元，占总收入的100%；与上年对比减少38.16%，主要增减变动原因分析是我办调出4个公务员。

　　支出为81.03万元，其中：社会保障和就业支出8.14万元，占总支出的10.05%；农林水支出72.89万元，占总支出的89.95%；与上年对比38.16%，主要增减变动原因分析是我办调出4个公务员。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年一般公共预算财政拨款支出81.03万元，比上年执行数减少50.01万元，其中基本支81.03万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502 2018年预算数为0.04万元，2017年无预算数，较上年执行数减少0.04万元，主要是事业单位退休支出增减。

　　2.2080505 2018年预算数为8.10万元，较上年执行数减少7.22万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增减。

　　3.2130101 2018年预算数为66.41万元，较上年执行数减少34.45万元，主要是我办正常运转的日常支出增减。

　　4. 2130199 2018年预算数为6.48万元，2017年无预算数，较上年执行数减少6.48万元，主要是葡萄辅导员工资支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年财政拨款支出总计81.03万元。

　　部门预算支出81.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出67.49万元，商品和服务支出7.06万元，对个人和家庭的补助6.48万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年基本支出81.03万元，财政拨款81.03万元，其中一般公共预算81.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出67.49万元，主要包括：基本工资21.37万元，津贴补贴10.62万元，2017年事业人员绩效工资总量8.25万元，年终一次性奖金1.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.10万元，绩效工资12.72万元，住房公积金4.65万元。（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出7.06万元，主要包括：办公费6.25万元（公用经费1.25万元、工作经费及业务经费5万元），工会经费0.77万元，退休公用经费0.04万元。（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助6.48万元，主要包括：葡萄辅导员工资6.48万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年收支总预算81.03万元。预算收入共81.03万元，包括： 一般公共预算拨款收入81.03万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共81.03万元，包括： 社会保障和就业支出8.14万元，农林水支出72.89万元。（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年收入预算81.03万元，其中：2080502收入0.04万元，占0.05%；2080505收入8.10万元，占10.00%；.2130101收入66.41万元，占81.96%；2130199收入6.48万元，占8.00%；与上年对比减少50.01万元，主要增减变动原因分析是我办调出4个公务员。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 81.03万元。本级财力安排支出 81.03万元，其中，基本支出81.03万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080502收入0.04万元，2080505收入8.10万元，2130101收入66.41万元，2130199收入6.48万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.我办调出4个公务员

　　2.今年增加葡萄辅导员工资

　　3.退休公用经费

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，公务接待费支出3.45万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.32万元，减少的主要原因是：节省开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析是无出国计划。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年弥勒市人民政府发展生物产业办公室公务用车购置及运行维护费预算数2.73万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无车辆购置计划；运行维护费2.73万元，比2017年预算减少0.14万元，增减变动主要原因分析：节省开支，主要用于保障生物产业发展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年弥勒市人民政府发展生物产业办公室公务接待费预算数3.45万元，比2017年预算减少0.18万元，增减变动主要原因分析：公务接待减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1.25万元。其中：支出类型：基本支出，数量4，金额1.25万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，弥勒市人民政府发展生物产业办公室国有资产总额52.82万元，其中：流动资产7.06万元，固定资产45.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于：无。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：我办是事业单位，无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　结合预算绩效管理工作开展情况进行说明，具体包括2017年预算绩效的开展情况及2018年预算绩效的安排情况，特别是民生项目和重点支出项目的绩效情况要重点说明。无

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。