弥勒市招商局2018年度部门预算

　　目  录

　　第一部分 弥勒市招商局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 弥勒市招商局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分 弥勒市招商局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  弥勒市招商局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据《中共弥勒县委  弥勒县人民政府关于印发〈弥勒县人民政府机构改革方案〉和〈弥勒县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（弥发〔2011〕34号）精神，设立弥勒县招商局，为弥勒县工业商务和信息化局管理的事业单位，正科级。

　　1．贯彻执行国家和省州县招商引资、优化投资环境的法律法规及规章政策，拟订全县招商引资中长期规划和有关政策。

　　2．承担全县招商引资工作方案编制，招商引资项目库的建立、维护和管理，招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布的职责。

　　3．负责全县招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调，承担各类投资合作、国内外经济合作代表来访的联络、协调、服务工作职责；组织我县有关部门和乡镇参加洽谈活动；承担县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作的职责。

　　4．负责全县招商引资信息网络的建设，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态；督促乡镇、部门改善投资软环境，协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。

　　5．受委托代县人民政府拟制各类项目招商协议的文本，并按程序报送县领导审核或者提交有关会议审议。

　　6．负责全县招商引资专业人才的培训指导工作，提高招商引资专业人员素质。

　　7．承办弥勒县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市招商局设有：办公室、项目科、信息科、外资科。

　　1．办公室

　　承担机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、政务公开、安全、保密、信访、国有资产管理、接待、后勤保障工作；承担起草或拟订重要文件和有关综合材料工作；承担机关规章制度、工作计划、总结的拟定和实施及监督检查工作；承担组织招商引资考核奖励、招商信息发布工作。

　　2．项目科

　　承担招商引资项目库的建立、维护和管理及项目收集、整理、筛选、包装、推介、编印和信息发布工作；承担招商引资项目咨询服务、方案制定、业务洽谈等前期工作；承担本县开展的“滇沪”、“滇浙”、“滇粤”等沿海经济发达地区的重点招商引资工作；承担组团参加各类招商引资活动的联络、协调和服务工作；负责收集填报各类签约项目的统计和实施项目的跟踪问效，管理外来企业各类贴息、贷款和融资的工作。

　　3．信息科

　　承担招商引资项目、经济社会联合协作项目的统计上报和全县各类经济开发园区招商引资项目的统计分析、各类报表及对统计人员的年度考核工作；承担引资实施项目电子台账和建档备案工作，对国内外投资信息、招商方法、招商知识和项目专业知识的收集、整理、分析、处理和发布，配合有关部门做好外来投资企业的投诉，切实依法保护其合法权益；承担外来投资企业的认证备案和企业档案管理工作；承担全县招商信息化和网络建设工作。

　　4．外资科

　　承担港澳台地区及其以外的其他国家和地区的招商引资工作；承担组团参加国际型经贸考察、招商考察的方案和前期准备工作；承担国外合作项目的跟踪、协调、服务和外资项目电子台账、建档备案工作；承担收集国外投资商信息并建档备案工作。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍

　　1.目标任务完成情况

　　州委、州政府2017年下达弥勒市招商引资任务数为：年内引进省外实际到位资金87亿元；实际利用外资400万美元；年内新开工5000万元以上项目11个；年内工业项目到位资金20亿元；总投资3000万元以上新签约项目11个；引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家级高新技术企业，投资项目共两个。引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目；省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40%；县市委书记、县市长赴省外精准招商不少于2次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目），分管领导不少于4次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目）。

　　（1）引进省外到位资金完成情况：1-12月份，共申报招商引资国内经济合作项目83个，其中结转及在建项目23个，新增上报项目60个。省外协议总投资334.89亿元，同比增长20.45%；实际省外到位资金87.24亿元，完成年度目标任务数的100.28%，同比增长10.05%。

　　（2）实际利用外资情况：暂无实际利用外资统计数据。

　　（3）投资5000万元以上新开工项目完成情况：共提报15个5000万元以上新开工项目，完成州级目标任务数11个的136.36%。

　　（4）工业项目省外到位资金完成情况：1-12月份，工业项目省外实际到位资金21.26亿元，完成州级目标任务数20亿元的118.18%。

　　（5）投资3000万元以上新签约项目完成情况：共提报13个投资3000万元以上市级新签重点项目，完成州级目标任务数11个的118.18%。

　　（6）招大引强任务完成情况：一是引进国内500强广东温氏食品集团股份有限公司投资16.35亿元新建的弥勒60万头生猪产业化养殖基地和一体化肉鸡养殖项目今年开工建设，该公司2016年国内排名128名，2017年国内排名69名，排名2017年广东省企业42名；二是引进世界500强喜达屋集团管理弥勒喜来登酒店和弥勒源宿酒店。万豪国际集团收购喜达屋集团，2016年万豪国际在美国500强排行榜中公司排名第195位；三是引进行业100强北京星光文化旅游发展有限公司投资100亿元新建弥勒文化旅游产业项目；四是引进雅阁酒店集团管理弥勒巨人雅阁酒店项目，该集团是澳洲排名第一的酒店集团雅阁酒店集团在2015年最新一期的美国《HOTELS》杂志世界酒店集团325强排名中，排名第96位。此前雅阁集团已连续6年跻身榜单，并为排名提升速度最快的公司之一进入百强榜单。五是引入贵州金世旗国际控股股份有限公司全资控股子公司云南国惠农业产业投资有限责任公司投资新建云南省红河州弥勒市国惠万亩石榴种植园建设项目（一期）。六是引入新广农牧有限公司投资2.38亿建设弥勒新广农牧65万套种鸡产业化项目。

　　（7）工业标志性项目：拟定上报2个项目分别为：云南雄汇控股集团有限公司云南汇龙中药饮片生产项目和红河鸿通经贸有限公司巡检司华电热电汽多联产循环经济产业园建设项目。

　　（8）产业比重完成情况：1-12月，高原特色现代农业产业、生物医药和大健康产业、旅游文化产业、食品与消费品制造业等八大重点产业共到位省外资金42.69亿元，占总额的48.93%。高原特色现代农业产业、生物医药和大健康产业、旅游文化产业、食品与消费品制造业分别到位省外资金14.7亿元、2.92亿元、17.04亿元、8.03亿元。

　　（9）外出招商情况

　　①市党政主要领导带队赴省外出招商情况：市委书记包旭时仍市长期间共3次赴省外招商，分别是：3月13日-15日，赴成都开展招商引资活动，拜访濠吉集团，洽谈“玖玖爱”六粮面弥勒食品加工生产项目；8月27日-31日，赴北京、天津与北京海绵城市控股有限公司、天津食品进出口股份有限公司、中国副食流通协会、北京星光文化旅游发展有限公司、天津商会、天津飞鸽集团洽谈合作项目；10月24日-25日，赴陕西海升集团洽谈果汁深加工生产项目。

　　②分管领导带队赴省外出招商情况：市委常委、常务副市长（分管招商）钟俊峰共5次赴省外招商，分别是：3月26-4月1日，赴上海与北京东方智库信息研究院洽谈养老养生、市人民医院托管合作相关事宜，拜访益海嘉里食品营销有限公司上海分公司洽谈金龙鱼项目合作事宜；5月26-27日，赴上海参加2017年最具价值潜力特色小镇推介会；9月26日-30日，赴上海、杭州、张家港与上海东方智库、浙江民营经济研究院、绿城集团、江苏梁丰食品集团洽谈合作项目相关事宜；10月9日-11日，赴北京考察并洽谈汇源果汁生产加工项目合作相关事宜。11月7日-10日，赴北京与汇源集团、正大集团洽谈合作相关事宜。

　　（10）综合情况完成情况

　　2017年省外到位资金完成任务数的100.28%；新项目签约12个；资金到位率51.79%；投产达产率59.04%，重点产业到位资金比重48.93%，超额完成领导率队外出招商任务，上报新开工项目比完成任务数多完成4个。

　　新签约13个项目中：弥勒巨人雅阁酒店项目、弥勒市荷兰花卉产业园、蔬菜花卉水果种植项目、云南汇龙中药饮片生产项目、弥勒市2000亩鲜食大棚葡萄及10000亩软籽石榴种植示范及深加工项目、年产1.2万吨休闲食品加工项目6个项目已开工建设；云南联申石材开发有限责任公司年开采3万立方米饰面用灰岩矿采石场1个项目竣工投产。项目开工率为54%。

　　新签约13个项目中弥勒巨人雅阁酒店项目、弥勒市荷兰花卉产业园、蔬菜花卉水果种植项目、云南汇龙中药饮片生产项目、弥勒市2000亩鲜食大棚葡萄及10000亩软籽石榴种植示范及深加工项目、年产1.2万吨休闲食品加工项目、云南联申石材开发有限责任公司年开采3万立方米饰面用灰岩矿采石场建设个项目、弥勒新广农牧65万套种鸡产业化项目、弥勒市有机油茶产业化示范及精深加工项目9个项目在弥勒注册成立新公司或开工建设或竣工投产，合同履约率为69%。

　　2.主要做法及成效

　　（1）狠抓工业经济，促进产业融合

　　紧紧围绕高原特色现代农业、旅游文化产业、生物医药和大健康、食品与消费品制造、现代物流和信息产业五个重点产业，发展工业经济、实体经济，把工业经济作为弥勒经济产业转型升级、持续发展的首要工作，以工业经济促进一二三产业融合发展。圆满完成省外实际到位资金、工业项目省外实际到位资金、新签约项目和新开工项目目标任务。

　　（2）创新招商方式，多种方式并举

　　一是抓实以商招商。引导全市重点规模企业有计划、有目标地与央企、省企、外企实现对点招商、合作经营，积极吸引投资商与本地企业进行嫁接改造、强强联合。弥勒新城投资公司与国际汽车联合会和国际摩托车赛车协会三方将就共同推动弥勒国际汽车公园项目在红河水乡的落成达成合作意向，红河兴旺农业开发有限公司就东风韵项目合作开发与云南省建设投资控股集团有限公司签订投资协议。二是强化中介招商。充分发挥《弥勒市招商引资中介奖励办法》的引导作用，调动异地驻弥勒商会、外埠云南商会、行业协会等社会力量参与我市招商引资，积极探索委托招商、中介招商以及政府购买服务等符合弥勒实际的市场化招商引资新途径、新办法。加强与中国副食品流通协会、食品工业协会等行业商协会的联系和交流，开展有偿代理招商，实现了招商引资工作专业化、市场化运作。

　　（3）对接客商需求，抓实精准招商

　　一是抓实项目策划包装。结合我市“五大产业”，全面分析弥勒市的资源优势、产业优势、市场辐射优势，以及在此基础上产生的招商需求、产业发展需求、产品需求，有针对性地挖掘、包装了一批精品项目，充实到招商项目库。二是针对客商需求，制定招商引资优惠政策。通过与企业、商会、行业协会的充分对接，结合近年来的招商引资实践经验，市政府相继出台了《弥勒市招商引资优惠政策》、《弥勒食品加工园招商引资优惠政策》、《弥勒市花卉产业园区招商引资优惠政策》等文件，给予企业极大优惠，进一步提升弥勒的招商引资竞争力。

　　（4）优化项目服务，促进项目落地

　　一是全面加快“放管服”改革工作。建立健全项目代办机制，我局派专人代办进一步提高了审批效率。二是高位推动领导带头招商。做到了重要客商亲自会见，重要考察团亲自接待，重大项目亲自洽谈，重大问题现场办公推进。三是切实转变工作作风。按照作风转在前，经济发展走在前的理念，对项目建设进行全过程、全方位的跟踪服务，改变过去“单打独斗”的局面，确保了项目洽谈快、签约快、开工快。对入园企业提供贴息贷款和厂房代建服务，帮助有代建需要或资金周转困难的企业代建厂房，帮助经营困难的企业理清思路，嫁接改造，促进企业健康发展。

　　3.存在困难

　　（1）经济下行压力大

　　受国际国内经济下行、产能过剩的影响，很多企业资产严重缩水，流动资金紧张，实体经济企业投资愿望和能力下降。传统工业下行压力加大，非烟产业转型升级缓慢，新兴产业培育不足、层次较低，保持经济中高速增长面临严峻挑战。

　　（2）招商竞争日益激烈

　　发达国家提出“再工业化”、制造业回归，国内产业面临高端项目“回流”、中低端项目分流的严峻挑战。中低端产业、劳动密集型企业向南亚、东南亚国家转移趋势加剧；全国同质化竞争激烈，拼土地、拼政策“抢商”现象愈演愈烈，导致项目落地成本增加。比较优势不明显，缺乏吸引力。从交通区位、基础设施、产业配套等方面看，我市与沿海发达地区和昆明、玉溪等周边地区相比都缺乏比较优势；从优惠政策上看，没有省、州政策配套，市级财政压力较大，招商引资优惠政策与周边地区相比的比较优势不明显，吸引力不足。

　　（3）项目审批程序复杂

　　目前，云南地区的项目审批程序相比沿海及四川、贵州等地区还较为复杂，职能部门相关人才匮乏，对国家政策的理解和执行较为死板，缺乏灵活性科学性。从而导致企业的审批时限较长，增加了企业的投资风险和投资成本。特别是外资的审批手续较为繁琐，办理周期较长，我市荷兰花卉产业园和香港明记果蔬项目均因为外资审批问题，转为国内资金投资。

　　4.下一步工作计划

　　（1）创新思维，科学理性抓招商

　　一是高标准谋划储备项目。结合“十三五”规划编制，加快储备一批产业类项目及消费类项目，加快梳理和引进一批符合省州产业政策导向的新项目。要求全市各部门每年至少编制5个高质量的招商项目，充实招商项目库。二是高质量对外宣传。进一步完善宣传片、宣传册等宣传材料，有针对性地制作一部内容丰富、档次较高、有较强吸引力又能全方位展示弥勒发展的招商宣传片和宣传册，通过网络、报刊、广告等宣传媒介以及“南博会”、“糖酒会”等会展平台，加大招商引资宣传力度，扩大弥勒知名度和影响力。三高要求跟踪推进项目。落实“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”工作制度，把项目建设责任制和前期工作责任制落实到位、全程跟踪、责任到人，做到工作任务数量化、责任目标明确化、完成时限具体化。

　　（2）突出招大引强，助推全市产业转型升级

　　围绕我市重点发展的五大产业，全面梳理和分析与我市有合作意向或产业对接的战略投资企业，研究分析目标企业的产业发展方向和投资动态，集中力量引进在产业链构建中起关键作用的重大项目。

　　（3）聚焦重点产业，抓实产业培育

　　坚持把招商引资作为促进产业培育发展和转型升级的重要抓手，聚焦我市重点发展的食品加工、旅游文化、高原特色农业等特色优势产业，在改造提升传统产业的基础上，着力在引进新业态上求突破，推进产业聚集发展。重点做好弥勒食品加工园的招商工作；加大对红河水乡、东风韵、太平湖森林公园等景区的包装推介力度。

　　（4）加快简政放权，强化投资环境建设。

　　认真贯彻执行国家、省、州有关简政放权、优化服务的工作要求，全面取消阻碍发展的市级行政事业收费项目；始终坚持一事一议、一企一策和特事特办原则，不断完善项目落地的协调服务机制；全面加快弥勒食品加工园、生物谷大健康产业园、红河烟草产业园的建设步伐，不断提升产业承载能力。

　　二、部门预算编制情况

　　1、指导思想：根据《弥勒市财政局关于编制2017年部门预算的通知》（弥财发〔2016〕322号）文件精神，我单位深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神和积极的财政政策，按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策， 逐步建立健全公共财政体系，坚持“人员支出按实际，共用支出按定额，项目支出按财力”的原则，确保工资性支出和机构运转的基本需要，确保各项民生政策顺利实施，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。

　　2、基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

　　3、编制方法：厉行节约、盘活存量、用好增量；严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作；转变“重分配、轻管理”的理财观念；强化综合预算，加强非税收入预算编审工作；积极推进预算信息公开。

　　4、总体思路：科学合理编制部门预算，加强项目支出预算管理工作。

　　根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制1人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养9人，非财政供养2人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 弥勒市招商局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 弥勒市招商局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　弥勒市招商局2018年财政拨款收支总预算199.84万元。

　　财政拨款预算总收入为199.84万元，其中：一般公共预算收入199.84万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；一般公共预算收入与上年对比增长0.91%，主要增减变动原因是人员变动及工资正常晋升。

　　支出为199.84万元，其中：一般公共服务支出188.87万元，占总支出的94.51%；住房保障与就业支出10.97万元，占总支出的5.49%；2018年与上年对比，主要增减变动原因是人事变动和工资调整晋升。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　弥勒市招商局2018年一般公共预算财政拨款支出199.84万元，比上年执行数增加1.8万元，其中基本支99.84万元，出项目支出100万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2011301-行政运行：2018年预算数为88.87万元，较上年执行数增加9.82万元，主要是人员工资支出增加。

　　2.2011308-招商引资：2018年预算数为100万元，较上年执行数增减0万元，没有变动。

　　3. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为10.97万元，较上年执行数减少0.6万元，主要是人员变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　弥勒市招商局2018年财政拨款支出总计199.84万元。

　　部门预算支出199.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出95.54万元，商品和服务支出4.30万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　弥勒市招商局2018年基本支出98.84万元，财政拨款98.84万元，其中一般公共预算98.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出95.54万元，主要包括：1.基本工资24.34万元；2.津贴补贴20.82万元；3.奖金2.03万元；4.绩效工资31.04万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元；6.住房公积金6.34万元。

　　商品和服务支出4.30万元，主要包括：1.办公费2.25万元；2.工会经费1.06万元；3.公务用车运行维护费0.99万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　弥勒市招商局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，弥勒市招商局2018年收支总预算199.84万元。预算收入共199.84万元，一般公共预算拨款收入199.84万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　1.2011301-行政运行：2018年预算数为88.87万元，较上年执行数增加9.82万元，主要是人员工资支出增加。

　　2.2011308-招商引资：2018年预算数为100万元，较上年执行数增减0万元，没有变动。

　　3. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为10.97万元，较上年执行数减少0.6万元，主要是人员变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出199.84万元。本级财力安排支出 199.84万元，其中，基本支出99.84万元，项目支出100万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.2011301-行政运行：2018年预算数为88.87万元，较上年执行数增加9.82万元。

　　2.2011308-招商引资：2018年预算数为100万元。

　　3. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为10.97万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2011301-行政运行， 变动原因主要是人员变动和工资支出增加。

　　2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，变动原因主要是人员变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2011308-招商引资，无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　弥勒市招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额22.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出19.3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.47万元，减少的主要原因是：节省开支，厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年弥勒市招商局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年弥勒市招商局公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与上年度无变动；运行维护费3万元，比2017年预算减少0.29万元，增减变动主要原因分析：节省开支、厉行节约，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年弥勒市招商局公务接待费预算数19.30万元，比2017年预算减少0.18万元，增减变动主要原因分析：节省开支、厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目三项，采购预算资金50万元。其中：支出类型是项目支出，数量31套，金额50万元，政府采购方式分为分散采购、政府集中采购，资金来源为：市级预算经费。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年无部门政府购买服务。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　无。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　弥勒市招商局2018年机关运行经费财政拨款预算100万元，主要用于招商引资工作中产生的办公费、水电费、邮电费、接待费等费用。较上年预算执行数无变动。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　弥勒市招商局2018年本级二级项目共有1项，其中：完成招商引资项目三级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：弥政办法[2011]127号。

　　结合预算绩效管理工作开展情况进行说明，具体包括2017年预算绩效的开展情况及2018年预算绩效的安排情况，特别是民生项目和重点支出项目的绩效情况要重点说明。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。