中共弥勒市直属机关工作委员会2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分　市直属机关工委概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分　市直属机关工委2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分　市直属机关工委2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分　名词解释 

　　第一部分　市直属机关工委概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　中共弥勒市直属机关工委是市委的派出机构，领导市直属机关党的工作，负责市直机关党的建设，领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。 

　　（二）机构设置情况 

　　市直机关工委内设有：纪检组，办公室，组织、宣传科。 

　　（三）主要工作 

　　第一，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期最大的政治任务。组织全体共产党员认真学习领会、坚决贯彻落实。通过专题学习培训、学习宣讲、专题研讨、个人自学等方式，组织党员干部读原著、学原文、悟原理。切实把学习成效转化到破解难题、推动工作、落实任务的具体实践中。 

　　    第二、自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。继续组织全体共产党员学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想产生的时代背景、历史地位、科学体系、精神实质、实践要求，深入领会贯穿其中的坚定信仰信念、鲜明人民立场、强烈历史担当、求真务实作风、勇于创新精神和科学方法论，更好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 

　　    第三、以新时代党的建设总要求推进机关党的建设走在前做表率。坚持和加强党的全面领导,牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，抓实党支部工作，抓牢党组织书记，让新时代党的建设总要求在机关中率先落到生根，确保机关党建始终走在前、做表率。 

　　第四、突出党的政治建设首要任务。教育引导机关全体党员更加自觉地学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，坚定不移执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 

　　    第五、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照中央、省州市各级党委的部署要求，继续在全体党员中深入开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育活动。着力解决党员意识弱化、宗旨意识淡薄、规矩意识不强，不像党员、不守规矩、不起作用、不作为、乱作为等突出问题，引导党员用党员标准严格要求自己，做到对党忠诚、遵规守纪、清正廉洁、敢于担当。 

　　    第六、组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在市直机关全体共产党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动广大党员认真学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想，铸牢理想信念宗旨之魂，永葆共产党人政治本色、公仆本色。 

　　第七、继续开展“六项行动”强化基层组织建设。一是开展机关党建责任压实行动。二是开展党支部规范化建设行动。三是开展党支部书记履职能力提升行动四是开展党员先锋模范作用发挥行动。五是开展“互联网+党建”实施行动。六是开展机关党建品牌打造行动。 

　　    第八、坚持正风肃纪推进党风廉政建设责任制落到实处。继续实行党风廉政建设责任制管理考核，强化目标考核指挥棒作用，严格落实主体责任，采取日常巡查、重点抽查、适时检查等方式，抓实各基层党组织党风廉政建设责任制的落实，打好作风建设“持久战”“保卫战”。 

　　    第九、加强舆论引导和机关思想政治工作。认真贯彻落实市委意识形态工作责任制，强化责任意识，抓好机关思想舆论阵地建设，积极引导机关党员干部针对错误思想和言论发声亮剑，确保主流思想和舆论占领机关意识形态阵地。 

　　　　第十、加强市直机关工委自身建设。自觉以新时代党建工作总要求引领机关党建工作，切实提高领导机关党建工作的能力和水平，为基层党组织作出示范。 

　　二、部门预算编制情况 

　　按照预算管理的相关规定，市直机关工委部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出反映在预算中，本着做实基本预算，细化项目预算编制的要求，按照收支平衡、综合预算、定员定额管理的原则，认真编制了2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；行政单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。 

　　退休人员4人，其中：退休4人。 

　　第二部分　市直机关工委2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分　市直机关工委2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　工委2018年财政拨款收支总预算90.34万元。 

　　2018年财政拨款预算总收入为90.34万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，与上年63.23万元对比增加27.11万元，增加42.9%，主要增加原因是人员经费增加，2017年调入2人，改革性补贴增加，1人职级晋升为正科级。 

　　支出为90.34万元，其中：一般公共服务支出81.57万元，占总支出的90.3%；社会保障与就业支出8.77万元，占总支出的9.7%；与上年63.23万元对比增加27.11万元，主要增加原因是人员经费支出增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　工委2018年一般公共预算财政拨款支出90.34万元，比上年执行数增加63.23万元对比增加27.11万元，全部为基本支出。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2013101款行政运行2018年预算数为71.57万元，较上年执行数43.16增加28.41万元，主要是人员经费支出增加。  

　　2.2010305款专项业务2018年预算数为10万元，较上年执行数增减0万元，主要是用于党建业务培训和工作经费。 

　　3.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出8.61万元，较上年执行数6.13万元增加2.48万元，主要是人员支出增加（增强2人）。  

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　工委2018年财政拨款支出总计92.86万元。 

　　部门预算支出90.34万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出72.04万元，商品和服务支出18.29万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　2018年基本支出90.35万元，财政拨款90.35万元，其中一般公共预算90.35万元。明细如下： 

　　工资福利支出72.04万元，主要包括：基本工资20.58万元、津贴补贴36.18万元、年终一次性奖金1.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元、住房公积金4.96万元。 

　　商品和服务支出18.29万元，主要包括：办公费、印刷费7.5万元、培训费4万元、工会经费0.83万元、其他交通费用5.81万元、其他商品和服务支出0.16万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　不涉及。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，工委2018年收支总预算90.34万元。预算收入共90.34万元，包括：一般公共预算拨款收入、无上年结转）；预算支出共92.86万元，包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　工委2018年收入预算90.34万元，其中：2013101款收入71.57万元，占79.2%；2010305款收入10万元，占11.07%；20805款8.77万元，占9.73%；与上年对比增加27.11万元，增加42.88%，主要增加变动原因是人员增加2人，改革性补贴调整增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出90.34万元。本级财力安排支出 90.34万元，其中，基本支出90.34万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201一般公共服务支出81.57万元；208社会保障和就业支出8.77万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2018年预算比2017年增加2人，另有1人职级晋升。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　党建工作业务经费2018年放入基本支出，不再做项目预算。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10.5万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数15.1万元减少4.6万元，减少的主要原因是公务用车连车带编划出，不再预算运行费。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费0元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。比2017年预算4万元减少4万元，增减变动主要原因分析：无公务用车，公务出行从平台调车费用放入其他交通费用支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年公务接待费预算数10.5万元，比2017年预算11.1万元减少0.6万元，增减变动主要原因分析：减少来访人员减少，同时降低接待标准。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1.5万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额1.5万元，政府采购方式询价，资金来源为本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　　　无 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，工委国有资产总额14.07万元，其中：固定资产14.07万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　工委2018年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，主要用于党建业务办公支出。较上年预算执行数5.49万元增加2.01万元，增加主要原因是工作人员增加，业务工作增加，造成运行经费开支增加。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　   （三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　    三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　四、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　五、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。