弥勒市西三镇2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分   弥勒市西三镇概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分西三镇2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分      西三镇部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 西三镇概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　弥勒市西三镇人民政府的主要工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　4、保护各种经济组织的合法权益。

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　6、办理市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　党委、政府、人大、财政所、计生办、文化站、广播站、劳保所、党校、合管办、林业站、兽医站、水务所、农经站、农机站、农科站共16个站所单位。以上16个部门均按照上级要求，全部纳入预算。

　　（三）主要工作

　　2018年是全面贯彻落实党的十九大的开局之年，切实周密安排部署2018年工作意义重大。2018年西三镇工作重心主要有以下八个方面：一是加快产业结构调整，增强经济发展实力；二是加大旅游开发力度，增强经济发展活力；三是加快基础设施建设，增强经济发展后劲；四是不断完善镇域水利基础设施建设；五加强农村环境清理，提升人居环境；六是加快社会事业发展，着力改善民生福祉；七是加强农村综合治理，构建和谐稳定社会；八是加快法治政府建设，着重突出依法行政为实现上述目标任务，我们要重点抓好以下几个方面的工作：

　　1、以质量效益为核心，力促农业转型发展

　　2、以发展全域旅游为助推，增强经济发展活力

　　3、以水利交通建设为重点，完善基础设施建设

　　4、以环境提升为抓手，聚力打造美丽西三

　　5、以执政为民为根本，持续增进民生福祉

　　6、以依法行政为准则，打造为民服务政府

　　二、部门预算编制情况

　　西三镇编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

　　指导思想：根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，积极适应经济发展新常态，合理配置财政资金，优化财政支出结构，强化预算绩效理念，创新体制机制，实行预算公开制度，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合理合法、真实科学；综合预算、统筹安排。民生优先、确保重点。

　　编制方法：人员经费按实有财政供养人员（含在职、离休、遗属人员）应发工资足额预算，公用经费定员定额标准足额预算，运转经费、其他人员经费按定额标准、转移支付资金逐项细化，项目经费按实际工作开展需求分项预算。

　　总体思路：根据《中华人民共和国预算法》及上级相关文件精神，结合新形势发展变化和实际工作的需要，确保西三镇机构有效运转，顺利完成2018年度各项工作任务，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算的原则，编制本部门2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位12个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制25人，事业编制45人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，非财政供养0人。

　　离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。遗属补助人员9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分西三镇

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分西三镇

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　西三镇2018年财政拨款收支总预算1228.77万元。

　　财政拨款预算总收入为1228.77万元，其中：其中：基本支出1173.87万元，占总支出数的95.53％，项目支出54.9万元，占总支出的4.47％。

　　（1）、一般公共服务547.57万元，比上年执行数599.03万元减少51.46万元，减少0.85%。

　　（2）公共安全支出6.57万元。比年执行数3.29万元增加3.28万元。

　　（3）、教育支出22.19万元，比上年执行数25.81万元减少3.62万元，减少14.02%，为党校人员调出1人。

　　（4）、文化体育与传媒33.66万元，比上年执行数50.62万元减少16.96万元。为文化站人员调出1人，上年其他文化体育与传媒支出预算追加15万元，本年未预算。

　　（5）、社会保障与就业125.54万元，比上年执行数160.72万元减少35.18万元，原因为上年预算追加指标死亡抚恤、款项210款调整为此款，导致支出减少。

　　（6）、医疗卫生37.30万元，比上年执行数18.64万元增加18.66万元，主要是合管办在款项财政对新型农村合作医疗基金的补助预算，导致支出增加。

　　（7）、城乡社区事务39.78万元，与上年数45.78万元增加减少6万元，原因是城维费6万元预算在2010301一般公共服务支出（政府）内。

　　（8）、农林水事务412.14万元，比上年数441.22万元减少29.08万元，减少原因是林业站罚没款未列入年初预算、扶贫工作经费未列入年初预算。

　　（9）、住房保障支出0万元，比上年数64.34万元减少64.34万元，原因是该款项金额并入工资福利支出。

　　（10）、其他支出4万元，比上年数0万元持平增加4万元，原因是未调整该款项。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　西三镇2018年一般公共预算财政拨款支出1228.77万元，比上年执行数1409.60万元减少180.83万元，其中基本支1173.87万元，项目支出54.90万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　（1）、一般公共服务547.57万元，比上年执行数599.03万元减少51.46万元，减少0.85%。

　　（2）、公共安全支出6.57万元。比年执行数3.29万元增加3.28万元。

　　（3）、教育支出22.19万元，比上年执行数25.81万元减少3.62万元，减少14.02%，为党校人员调出1人。

　　（4）、文化体育与传媒33.66万元，比上年执行数50.62万元减少16.96万元。为文化站人员调出1人，上年其他文化体育与传媒支出预算追加15万元，本年未预算。

　　（5）、社会保障与就业125.54万元，比上年执行数160.72万元减少35.18万元，原因为上年预算追加指标死亡抚恤、款项210款调整为此款，导致支出减少。

　　（6）、医疗卫生37.30万元，比上年执行数18.64万元增加18.66万元，主要是合管办在款项财政对新型农村合作医疗基金的补助预算，导致支出增加。

　　（7）、城乡社区事务39.78万元，与上年数45.78万元增加减少6万元，原因是城维费6万元预算在2010301一般公共服务支出（政府）内。

　　（8）、农林水事务412.14万元，比上年数441.22万元减少29.08万元，减少原因是林业站罚没款未列入年初预算、扶贫工作经费未列入年初预算。

　　（9）、住房保障支出0万元，比上年数64.34万元减少64.34万元，原因是该款项金额并入工资福利支出。

　　（10）、其他支出4万元，比上年数0万元持平增加4万元，原因是未调整该款项。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　一般公共预算1228.77万元，其中：工资福利支出978.07万元，占财政拨款支出数1228.77万元的79.59%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。商品和服务支出233.45万元，占财政拨款支出数1228.77万元的18.99%，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置、项目支出经费支出。对个人和家庭的补助17.25万元，占财政拨款支出数1228.77万元的1.42%。

　　.

　　四、部门基本支出情况说明

　　西三镇2018年基本支出1173.87万元，财政拨款1173.87万元，其中一般公共预算1173.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出971.18万元，主要包括：基本工资214.91万元，津补贴283.84万元，年终一次性奖金17.91万元，绩效工资145.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.12万元，住房公积金51.79万元。

　　商品和服务支出185.45万元，主要包括：办公费130.09万元，维修（护）费10万元，工会经费8.65万元，公务用车运行维护费8万元。

　　对个人和家庭的补助17.25万元，主要包括：生活补助17.25万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算支出

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　2018年西三镇公共财政预算收入1228.77万元。

　　2018年部门预算总支出1228.77万元，其中：基本支出1173.87万元，占总支出数的95.53％，项目支出54.9万元，占总支出的4.47％。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年部门预算收入1228.77万元，其中：

　　（1）、一般公共服务547.57万元，比上年执行数599.03万元减少51.46万元，减少0.85%。

　　（2）公共安全支出6.57万元。比年执行数3.29万元增加3.28万元。

　　（3）、教育支出22.19万元，比上年执行数25.81万元减少3.62万元，减少14.02%，为党校人员调出1人。

　　（4）、文化体育与传媒33.66万元，比上年执行数50.62万元减少16.96万元。为文化站人员调出1人，上年其他文化体育与传媒支出预算追加15万元，本年未预算。

　　（5）、社会保障与就业125.54万元，比上年执行数160.72万元减少35.18万元，原因为上年预算追加指标死亡抚恤、款项210款调整为此款，导致支出减少。

　　（6）、医疗卫生37.30万元，比上年执行数18.64万元增加18.66万元，主要是合管办在款项财政对新型农村合作医疗基金的补助预算，导致支出增加。

　　（7）、城乡社区事务39.78万元，与上年数45.78万元增加减少6万元，原因是城维费6万元预算在2010301一般公共服务支出（政府）内。

　　（8）、农林水事务412.14万元，比上年数441.22万元减少29.08万元，减少原因是林业站罚没款未列入年初预算、扶贫工作经费未列入年初预算。

　　（9）、住房保障支出0万元，比上年数64.34万元减少64.34万元，原因是该款项金额并入工资福利支出。

　　（10）、其他支出4万元，比上年数0万元持平增加4万元，原因是未调整该款项。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1228.77万元。本级财力安排支出 1228.77万元，其中，基本支出1173.87万元，项目支出54.90万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　（1）、一般公共服务547.57万元，比上年执行数599.03万元减少51.46万元，减少0.85%。

　　（2）公共安全支出6.57万元。比年执行数3.29万元增加3.28万元。

　　（3）、教育支出22.19万元，比上年执行数25.81万元减少3.62万元，减少14.02%，为党校人员调出1人。

　　（4）、文化体育与传媒33.66万元，比上年执行数50.62万元减少16.96万元。为文化站人员调出1人，上年其他文化体育与传媒支出预算追加15万元，本年未预算。

　　（5）、社会保障与就业125.54万元，比上年执行数160.72万元减少35.18万元，原因为上年预算追加指标死亡抚恤、款项210款调整为此款，导致支出减少。

　　（6）、医疗卫生37.30万元，比上年执行数18.64万元增加18.66万元，主要是合管办在款项财政对新型农村合作医疗基金的补助预算，导致支出增加。

　　（7）、城乡社区事务39.78万元，与上年数45.78万元增加减少6万元，原因是城维费6万元预算在2010301一般公共服务支出（政府）内。

　　（8）、农林水事务412.14万元，比上年数441.22万元减少29.08万元，减少原因是林业站罚没款未列入年初预算、扶贫工作经费未列入年初预算。

　　（9）、住房保障支出0万元，比上年数64.34万元减少64.34万元，原因是该款项金额并入工资福利支出。

　　（10）、其他支出4万元，比上年数0万元持平增加4万元，原因是未调整该款项。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出2018年支出数1173.87万元，比上年执行数1367.16万元减少193.29万元，减少原因是林业站等罚没款收入、各项专项经费未列入本年年初预算，建议上级财政将可预见的各项补助经费列入年初预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出数54.90万元，比年数41.9万元增加13万元，主要增加原因是人居提升改造经费的增加。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　西三镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额35.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.56万元，公务接待费支出20.04万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.86万元，减少4.97%，减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年西三镇因公出国（境）费预算数0万元。与2017年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年西三镇公务用车购置及运行维护费预算数15.56万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费15.56万元，比2017年预算减少0.81万元，减少4.95%。

　　（三）公务接待费

　　2018年西三镇公务接待费预算数20.04万元，比2017年预算减少1.05万元，减少4.98%。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目219项，采购预算资金70.2万元。其中：支出类型项目支出，数量95件，金额50.4万元，支出类型基本支出，数量124件，金额19.80万元，政府采购方式公开招标、竞争性谈判、询价，资金来源为：本级财政安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　西三镇无此项。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，西三镇国有资产总额3110.85万元，其中：流动资产1052.93万元，固定资产2057.92万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　西二镇2018年机关运行经费财政拨款预算547.57万元，主要用于党委、人大、政府、财政所、计生办等部门的日常工作开展。较上年预算执行数599.03减少51.46万元，减少主要原因：各项补助工作经费未列入本年年初预算，建议上级政府将可预见的各项补助经费列入年初预算。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　西三镇2018年州本级二级项目共有4项，其中：1、人居环境提升项目一级指标一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：人居环境提升项目一级指标6万元；2、城乡人居环境提升项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：人居环境提升30万元；综治维稳及防火经费项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：综治维稳及防火经费10万元；农村公益事业项目一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公益事业8.9万元。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。