弥阳镇2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分弥阳镇概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分弥阳镇2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费支出情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

　　第三部分弥阳镇2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分弥阳镇

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　弥阳镇是弥勒市委、市政府所在地，全镇辖36个村委会、社区，辖207个村（居）民小组。全镇共有常住人口52868户148861人，其中：农村居民29771户107921人。基本职能是：(一)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。(二)把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。(三)着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。(四)加强镇党委、政府班子自身建设,抓好基层党建和村级政权建设,加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）机构设置情况

　　弥阳镇根据弥办发【2011】120号文件精神，共设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城镇建设办公室、农业综合服务中心、人口与计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、安全生产监督管理站。

　　（三）主要工作

　　弥阳镇2018年重点工作任务是：（一）坚持农业农村优先发展，启动实施乡村振兴战略；（二）加快推进项目建设，增强经济社会发展后劲；（三）聚集精准，坚决打赢脱贫攻坚战；（四）加强民生事业建设，让群众共享改革发展成果；（五）全力加强社会治理，维护社会和谐稳定；（六）坚持依法治镇，强化政府自身建设。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：以党的十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，做好2018年部门预算编制工作，推动财政管理工作科学化、精细化、规范化，提高资金使用效益，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

　　根据《中华人民共和国预算法》及省、州、市相关文件通知精神，结合新形势发展变化的需要，坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，确保基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　弥阳镇纳入2018年部门预算编报的单位17个，分别是弥阳镇政府机关、弥阳镇人大、弥阳镇计生办、弥阳镇党委、弥阳镇团委、弥阳镇财政所、弥阳镇党校、弥阳镇文化站、弥阳镇广播站、弥阳镇农经站、弥阳镇农科站、弥阳镇农机站、弥阳镇林业站、弥阳镇兽医站、弥阳镇劳动保障所、弥阳镇合管办、弥阳镇水务所。其中：财政全供给单位17个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制115人，其中：行政编制40人，事业编制75人。在职实有139人，其中：财政全供养139人，非财政供养0人。

　　离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分弥阳镇

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分2018弥阳镇

　　部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　弥阳镇2018年财政拨款收支总预算3,391.77万元。

　　财政拨款预算总收入为3,391.77万元，其中：基本收入3161.37万元，占总收入的93.21％；项目收入230.40万元，占总收入的6.79%；与上年对比增长7.47%，主要增长原因是村庄土地专管员、村庄保洁员支出、安全生产监管支出、本年规范津补贴、事业单位绩效工资等。

　　支出为3,391.77万元，其中：3161.37万元，占总收入的93.21％；项目支出230.40万元，占总收入的6.79%；与上年对比增长7.47%，主要增长原因是村庄土地专管员、村庄保洁员支出、安全生产监管支出、本年规范津补贴、事业单位绩效工资等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出3,363.77万元，比上年执行数增加207.70万元，其中基本支出3133.37万元，项目支出230.40万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为58.96万元，较上年执行数减少3.50万元，主要是本年乡镇人大主席队工作经费、乡镇人大代表活动经费调入2010102款项预算。

　　2.201（类）01（款）02(项）2018年预算数为17.30万元，较上年执行数增加17.30万元，主要是乡镇人大主席队工作经费、乡镇人大代表活动经费预算。

　　3. 201（类）01（款）08(项）2018年预算数为7.56万元，较上年执行数增加7.56万元，主要是人大代表活动经费（市级）5.00万元、无固定收入的市人大代表履职职津贴2.56万元。

　　4. 201（类）03（款）01(项）2018年预算数为608.20万元，较上年执行数减少148.66万元，主要是本年市财政与乡镇财政转移支付资金减少。

　　5. 201（类）03（款）02(项）2018年预算数为20.50万元，与上年持平。

　　6. 201（类）29（款）01(项）2018年预算数为23.01万元，较上年执行数增加2.26万元，主要是规范津补贴增加支出。

　　7. 201（类）31（款）01(项）2018年预算数为230.46万元，较上年执行数增加14.35万元，主要是规范津补贴增长支出。

　　8. 201（类）99（款）99(项）2018年预算数为201.46万元，较上年执行数增加5.14万元，主要是规范津补贴增长支出、增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　9. 204（类）01（款）03(项）2018年预算数为24.82万元，较上年执行数增加24.82万元，主要是村委会、村小组兼职消防员补贴。

　　10. 205（类）08（款）02(项）2018年预算数为46.79万元，较上年执行数增加6.54万元，主要是增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　11. 207（类）01（款）09(项）2018年预算数为38.58万元，较上年执行数增加5.40万元，主要是增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　12. 207（类）04（款）04（项）2018年预算数为35.72万元，较上年执行数增加4.25万元，主要是增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　13. 208（类）01（款）09（项）2018年预算数为66.52万元，较上年执行数增加7.81万元，主要是增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　14. 208（类）01（款）99（项）2018年预算数为47.56万元，较上年执行数增加5.34万元，主要是增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　15. 208（类）05（款）01（项）2018年预算数为12.71万元，较上年执行数增加2.71万元，主要是增加离休人员补贴预算。

　　16. 208（类）05（款）02（项）2018年预算数为1.20万元，较上年执行数增加1.20万元，主要是退休人员公用经费预算。

　　17. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为207.20万元，较上年执行数减少11.17万元，主要是基数调减，预算相应减少。

　　18. 208（类）08（款）01（项）2018年预算数为6.58万元，较上年执行数增加6.58万元，主要是本年遗属补助在此款预算。

　　19. 208（类）11（款）99（项）2018年预算数为6.25万元，较上年执行数增加6.25万元，主要是本年预算基层残疾人联络员补贴。

　　20. 210（类）07（款）16（项）2018年预算数为41.86万元，较上年执行数增加7.15万元，主要是本年规范津补贴增长支出、公积金并入主款预算。

　　21. 212（类）05（款）01（项）2018年预算数为4.00万元，与上年持平。

　　22. 212（类）99（款）99（项）2018年预算数为146.94万元，较上年执行数增加146.94万元，主要是本年预算村庄土地专管员、村庄保洁员补贴。

　　23. 213（类）01（款）04（项）2018年预算数为498.07万元，较上年执行数增加58.64万元，主要是本年增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　24. 213（类）01（款）26（项）2018年预算数为36.40万元，与上年持平。

　　25. 213（类）02（款）04（项）2018年预算数为74.66万元，较上年执行数增加6.90万元，主要是本年增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　26. 213（类）02（款）34（项）2018年预算数为15.00万元，较上年执行数增加15.00万元，主要是本年森林防火经费分款项预算。

　　27. 213（类）03（款）99（项）2018年预算数为137.66万元，较上年执行数增加18.72万元，主要是本年增加事业单位绩效工资、公积金并入主款预算。

　　28. 213（类）07（款）05（项）2018年预算数为723.80万元，较上年执行数增加123.34万元，主要是本年新增7个社区干部补贴及办公费。

　　29. 215（类）06（款）99（项）2018年预算数为20.00万元，较上年执行数增加20.00万元，主要是本年安全生产监管执法经费单独预算。

　　30. 229（类）99（款）01（项）2018年预算数为4.00万元，与上年持平。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　弥阳镇2018年财政拨款支出总计3,363.77万元。

　　部门预算支出3,363.77万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2587.21万元，商品和服务支出720.91万元，对个人和家庭的补助20.65万元，资本性支出35.00元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　2018年基本支出3,133.37万元，财政拨款3,133.37万元，其中一般公共预算3,133.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出2,587.21万元，主要包括：基本工资522.12万元、津贴补贴595.58万元、奖金43.51万元、绩效工资335.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.20万元、住房公积金118.95万元、其他工资福利支出764.35万元。

　　商品和服务支出525.51万元，主要包括：办公费447.75万元、工会经费19.85万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用54.91万元。

　　对个人和家庭的补助20.65万元，主要包括：离休费11.51万元、生活补助9.14万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，弥阳镇2018年收支总预算3,391.77万元。预算收入共3,391.77万元，包括： 一般公共预算拨款收入 3,363.77万元、 上年结转28.00万元；预算支出共3,391.77万元，包括： 一般公共服务支出1,167.45万元、公共安全支出24.82万元、教育支出46.79万元、文化体育专传媒支出102.29万元、社会保障与就业支出348.03万元、医疗卫生与计划生育支出41.86万元、城乡社区支出150.94万元、农林水支出1,485.59万元、资源勘探信息等支出20.00万元、其他支出4.00万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　弥阳镇2018年收入预算3,363.77万元，其中：1.201（类）01（款）01(项）收入58.96万元，占1.75%；2.201（类）01（款）02(项）收入17.30万元，占0.51%；3. 201（类）01（款）08(项）收入7.56万元，占0.22%；4. 201（类）03（款）01(项）收入608.20万元，占18.08%；5. 201（类）03（款）02(项）收入20.50万元，占0.61%；6. 201（类）29（款）01(项）收入23.01万元，占0.68%；7. 201（类）31（款）01(项）收入230.46万元，占6.85%；8. 201（类）99（款）99(项）收入201.46万元，占5.99%；9. 204（类）01（款）03(项）收入24.82万元，占0.74%；10. 205（类）08（款）02(项）收入46.79万元，占1.39%；11. 207（类）01（款）09(项）收入38.58万元，占1.15%；12. 207（类）04（款）04（项）收入35.72万元，占1.06%；13. 208（类）01（款）09（项）收入66.52万元，占1.98%；14. 208（类）01（款）99（项）收入47.56万元，占1.41%；15. 208（类）05（款）01（项）收入12.71万元，占0.38%；16. 208（类）05（款）02（项）收入1.20万元，占0.04%；17. 208（类）05（款）05（项）收入207.20万元，占6.16%；18. 208（类）08（款）01（项）收入6.58万元，占0.20%；19. 208（类）11（款）99（项）收入6.25万元，占0.19%；20. 210（类）07（款）16（项）收入41.86万元，占1.24%；21. 212（类）05（款）01（项）收入4.00万元，占0.12%；22. 212（类）99（款）99（项）收入146.94万元，占4.37%；23. 213（类）01（款）04（项）收入498.07万元，占14.81%；24. 213（类）01（款）26（项）收入36.40万元，占1.08%；25. 213（类）02（款）04（项）收入74.66万元，占2.22%；26. 213（类）02（款）34（项）收入15.00万元，占0.45%；27. 213（类）03（款）99（项）收入137.66万元，占4.09%；28. 213（类）07（款）05（项）收入723.80万元，占21.52%；29. 215（类）06（款）99（项）收入20.00万元，占0.59%；30. 229（类）99（款）01（项）收入4.00万元，占0.12%。以上30个款项与上年对比增加207.70万元，主要增加的原因是本年规范津贴、增加事业单位绩效工资、以前由主管局预算的计生宣传员生活补贴及计生信息员补贴等本年并入我镇预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出3,363.77万元。本级财力安排支出 3,363.77万元，其中，基本支出3,133.37万元，项目支出230.40万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01(项）支出58.96万元；2.201（类）01（款）02(项）支出17.30万元；3. 201（类）01（款）08(项）支出7.56万元；4. 201（类）03（款）01(项）支出608.20万元；5. 201（类）03（款）02(项）支出20.50万元；6. 201（类）29（款）01(项）支出23.01万元；7. 201（类）31（款）01(项）支出230.46万元；8. 201（类）99（款）99(项）支出201.46万元；9. 204（类）01（款）03(项）支出24.82万元；10. 205（类）08（款）02(项）支出46.79万元；11. 207（类）01（款）09(项）支出38.58万元；12. 207（类）04（款）04（项）支出35.72万元；13. 208（类）01（款）09（项）支出66.52万元；14. 208（类）01（款）99（项）支出47.56万元；15. 208（类）05（款）01（项）支出12.71万元；16. 208（类）05（款）02（项）支出1.20万元；17. 208（类）05（款）05（项）支出207.20万元；18. 208（类）08（款）01（项）支出6.58万元；19. 208（类）11（款）99（项）支出6.25万元；20. 210（类）07（款）16（项）支出41.86万元；21. 212（类）05（款）01（项）支出4.00万元；22. 212（类）99（款）99（项）支出146.94万元；23. 213（类）01（款）04（项）支出498.07万元；24. 213（类）01（款）26（项）支出36.40万元；25. 213（类）02（款）04（项）支出74.66万元；26. 213（类）02（款）34（项）支出15.00万元；27. 213（类）03（款）99（项）支出137.66万元；28. 213（类）07（款）05（项）支出723.80万元；29. 215（类）06（款）99（项）支出20.00万元；30. 229（类）99（款）01（项）支出4.00万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因：

　　1. 主要增加的原因是本年规范津贴；

　　2.事业单位绩效工资；

　　3.以前由主管局预算的计生宣传员生活补贴及计生信息员补贴等本年并入我镇预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因：

　　1.本年用于保障社会治安综合治理、禁毒反恐、信访、普法及维护稳定、城乡社区环境卫生清洁、城乡人居环境改造提升、河长制等经费增加；

　　2.本年计划政府采购及政府购买服务的金额放入项目支出中导致项目数据增大。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　弥阳镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额54.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35.92万元，公务接待费支出18.75万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少40.21万元，减少的主要原因是：1、我镇严格执行厉行节约规定，大力压缩“三公经费”；2、公车改革，车辆减少导致车辆运行费减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　 无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年弥阳镇公务用车购置及运行维护费预算数35.92万元。其中：我单位无车辆购置费；运行维护费35.92万元，减少原因分析：主要用于应急、通信保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年弥阳镇公务接待费预算数18.75万元，比2017年预算减少22.06万元，增减变动主要原因分析：我镇严格执行厉行节约规定，大力压缩公务接待。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金134.80万元。其中：支出类型：1、基本支出，数量5台，金额4.80万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为：本级财力安排；2、项目支出，数量34批/台/年，金额130.00万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，弥阳镇国有资产总额7,572.17万元，其中：流动资产5,890.54万元，固定资产1,681.63万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　弥阳镇2018年机关运行经费财政拨款预算565.31万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。较上年预算执行数733.82万元减少168.51万元，原因是：本年市财政与乡镇财政转移支付资金减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　我单位无此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　我单位没有专项转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。