弥勒市地方税务局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 弥勒市地方税务局2018年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市地方税务局2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划，负责组织地方税收收入，力争税款应收尽收。

　　2.参与研究综合经济政策，提出完善地方税收管理的建议。

　　3.贯彻执行税收法律、法规、规章和政策，负责组织落实税收征收管理规章制度。

　　4.负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理规章制度。

　　5.负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项。

　　6.负责组织落实纳税服务规章制度，保护纳税人合法权益，组织税收宣传，提供便捷、优质、高效的纳税服务。

　　7.负责组织规定范围内基金、规费的征收工作。

　　8.负责组织落实本单位信息化管理工作。

　　9.承办红河哈尼族彝族自治州地方税务局和弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市地方税务局下设局机关1个，稽查分局1个，基层征收机构7个，共计9个行政机构。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，我市税收工作将以全面提高计划准确率、统计质量为目标，深化税源分析，加强重点企业、重点税种和重点行业税收的监控，积极开展纳税评估，积极稳妥地开创地税工作的新局面，为社会经济发展作出积极贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 70人，事业编制0人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。由于云南省暂定编制未含在其中，算上暂定编行政人员并不超编。

　　离退休人员28人，其中：离休 0人，退休28人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 2709.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1696.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1012.09万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1696.99万元，其中:本年收入1696.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1696.99万元（本级财力1696.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出2709.08万元。财政拨款安排支出 1696.99万元，其中，基本支出1676.99万元，项目支出20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分为4大类：一般公共服务支出，主要用于人员工资支出及日常公用支出；社会保障和就业支出，主要用于离退休人员公用支出及基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障支出，主要用于住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出按经济科目分为3大类：

　　工资福利支出1453.91万元（其中：基本支出1453.91万元，项目支出0万元）

　　商品和服务支出243.08万元（其中：基本支出223.08万元，项目支出20万元）

　　对个人和家庭补助支出0万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金115.90万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年我单位基本支出收入为2250.48万元，与2017年相比增加42.56万元，增长了1.93%。

　　（二）2018年我单位项目支出收入为458.60万元，与2017年相比增加23.85万元，增长了5.49%。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无此项内容

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费223.08万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。