弥勒市教育局2018年度部门预算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市教育局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分  弥勒市教育局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费支出情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表（市级） 

　　十四、对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　第三部分  弥勒市教育局2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 弥勒市教育局 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展规划、政府规范性文件并组织实施。2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。3、指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。4、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。5、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。6、统筹和指导民族教育工作，协调对山区和少数民族地区的教育援助。指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。7、主管全市教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；主管全市中小学教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。8、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。9、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术设备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。10、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。11、规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。12、领导所属各中小学的党建工作，制定学校党建工作的规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。13、承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　2018年弥勒市教育局部门预算包括：弥勒市教育局本级、20家乡镇学校及17家市直属学校预算。详细情况如下： 

　　弥勒市教育局机关内设机构8个：办公室、弥勒市人民政府教育督导室办公室、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育科、信访安全科、人事科；17家市直属学校；20家乡镇学校。 

　　（三）主要工作 

　　1、进一步加强学校党建工作。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展学习党的十九大精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神；全面推进基层党组织标准化建设，2018年力争达到创建30个中小学党建工作示范点；做好发展党员工作，加强党员日常教育管理。 

　　2、进一步提升各级各类教育发展水平。着力提高幼儿园普及率，增加普惠性幼儿园数量，提升办园水平，加快推进“云南省示范幼儿园办园水平综合评价工作”，确保学前一年毛入园率达99%，适龄儿童入学率在99%以上。保持义务教育阶段经费投入“三个增长”，加大薄弱学校扶持力度，抓好标准化学校建设，着力提升办学水平，确保适龄少年毛入学率在99%以上，初中三年完学率达95%，全市人均受教育年限10.4年以上。推进高效课堂建设，深化课堂教学改革，开展高考备考指导，进一步修订完善高考考核奖励办法，激励学校不断提高教育管理水平和教育教学质量，力争600分以上人数、一本上线人数有较大提升，两项指标位居全州第二。积极引进民间资本投入教育事业，以弥勒一中为试点，探索公办和民办相结合的办学模式，不断提高办学水平。做好中职学校招生宣传工作，完成州中职学校招生任务，推进全市职业教育特色化发展。 

　　3、进一步加强教师队伍建设。一是加大教师补充力度。招聘补充新教师80人，其中引进紧缺学科人才40人，公开招聘30人，特岗计划10人。二是加大教师培训力度。加强教师培训工作力度，积极协调成立教师发展中心，统筹组织全市教师队伍培训，着力推动教师培训常态化、规范化。抓实“名师工程”，进一步完善名师遴选、培养、评定制度，通过名师工作室开展师徒结对，培养造就一批教育教学骨干、学科带头人和名优教师。三是开展城乡教师交流。按照《弥勒市教育局中小学教师交流实施意见》完成2017-2018学年城乡教师交流120余人次。四是开展教科研工作，切实提高课堂教学效率。 

　　4、进一步改善办学条件。大力实施“全面改薄”及其他教育专项工程项目，完成2017年批复55个项目，校舍及运动场面积55814平方米建设任务。优化城区办学资源合理规划和配置，尽快启动青少年活动中心规划建设工作，丰富青少年的业余生活。加快推进弥勒六中、弥勒二小项目进度，加大学校周边配套设施的建设力度，确保2018年秋季学期投入使用。实施义务教育信息化网络建设，建成“云网端”一体化的教育云服务、高速互联互通网络和应用教学只能终端体系，力争实现各乡镇幼儿园接入教育城域网，拓展弥勒教育城域网功能。 

　　5、进一步加快教育扶贫步伐。严格落实各级教育惠民政策及建档立卡贫困家庭子女资助政策，按照“双线六长”及控辍保学“四包”责任制要求，层层落实工作责任，开展控辍保学、劝学返学工作，确保建档立卡贫困家庭适龄儿童少年无辍学；完善困难学生和特殊群体帮扶工作机制，妥善解决进城务工人员随迁子女、孤儿、适龄残疾儿童等特殊群体就学问题，开展党员教师结对帮扶和关爱行动，组织开展“千名教师访万家”活动，确保所有贫困家庭子女不因家庭贫困而失学。 

　　6、进一步加强校园安全管理。落实安全生产责任制，完善校园安全管理制度，建立健全突发公共事件的防范和处置机制。继续强化安全工作党政同责、一岗双责制，明确学校40类人员岗位职责。以创建“平安校园”为抓手，加强学校及周边安全检查、隐患排查整改工作。加强学生安全教育力度，提高学生自我防范能力。建立安全管理长效机制，做到常查、全查、细查，推动各项安全工作落实到位，确保校园平安。 

　　二、部门预算编制情况 

　　弥勒市教育局编制2018年部门预算的情况： 

　　1、指导思想：根据弥勒市财政局《关于编制关于编制2018年部门预算的通知》（弥财发[2017]235号）文件精神，教育局及20家乡镇学校本着以深入贯彻落实党的十八届、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神和积极的财政政策，按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策，逐步建立健全公共财政体系 

　　2、基本原则：坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，确保工资性支出和机构运转的基本需要，确保各项民生政策顺利实施，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。 

　　3、总体思路：根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成教育局机关工作及学校的教学管理、学生管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制2018年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共38个，包括教育局机关、17所市直属学校、20所乡镇学校。其中：财政全供给单位38个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个。 

　　截至2017年12月统计，教育局机关在职人员编制67人，其中：行政编制20人，事业编制47人。其中：财政全供养67人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。 

　　17家直属学校：在职实有人数：1833人，其中事业人员1767人、工勤人员66人；离休4人，退休471人、遗属补助人员59人。 

　　20家乡镇学校：编制人数2877人，其中工勤人员49人、离休人员7人，退休人员1621人，遗属补助人员244人。。 

　　教育局机关：车辆编制1辆，实有车辆3辆。 

　　第二部分  弥勒市教育局 

　　2018年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分  弥勒市教育局 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　教育局机关及37所学校2018年财政拨款收支总预算65455.48万元，上年结转9900.04万元。 

　　财政拨款预算总收入为65455.48万元，其中：一般公共预算收入65455.48万元，占总收入的100%，与上年对比增加4552.4万元，增长的主要原因是补发2017年绩效工资、项目支出增加。 

　　支出为65455.48万元，其中：教育支出57476.8万元，占总支出的87.81%；社会保障与就业支出7978.68万元，占总支出的12.19%；支出与上年对比增加4552.4万元，增长的主要原因是补发2017年绩效工资、项目支出增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　教育局机关、37所学校2018年一般公共预算财政拨款支出65455.48万元，比上年预算增加4552.4万元，其中基本支增加4352.4万元，项目支出增加200万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.205（类）01（款）01(项）2018年预算数为207.23万元，较上年预算数减少56.68万元，主要是行政人员较2017年减少。  

　　2.205（类）01（款）99(项）2018年预算数为584.15万元，较上年预算数增加199.83万元，主要是补发了2017年绩效工资。 

　　3. 205（类）02（款）01(项）2018年预算数为472.85万元，较上年预算数增加72.06万元，主要反映学前教育支出； 

　　4．205（类）02（款）02(项）2018年预算数为31549.25万元，较上年预算数增加5283.75万元，主要反映小学教育支出。 

　　5. 205（类）02（款）03(项）2018年预算数为16320.54万元，较上年预算数增加2082.25万元，主要反映初中教育的支出； 

　　6. 205（类）02（款）04(项）2018年预算数为7738.33万元，较上年预算数增加1296.76万元，主要反映高中教育的支出； 

　　7.205（类）03（款）04(项）2018年预算数为313.95万元，较上年预算数增加36.24万元，主要反映职业高中教育支出； 

　　8.205（类）07（款）01(项）2018年预算数为144.52万元，较上年预算数增加41.74万元，主要反映特殊学校教育支出； 

　　9.205（类）09（款）09(项）2018年预算数为146万元，较上年预算数增增加10万元，主要其他教育费附加用于中心学校公用经费支出。 

　　    三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　教育局机关、37所学校2018年财政拨款支出总计65455.48万元。 

　　部门预算支出65455.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出63875.14万元，商品和服务支出957.59万元，对个人和家庭的补助622.75万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　教育局机关及37所学校2018年基本支出65255.48万元，财政拨款65255.48万元，其中一般公共预算65255.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出63675.14万元，主要包括：基本工资18962.3万元、津贴补贴12056.2万元、奖金1580.22万元、绩效工资19439.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费7357.06万元、住房公积金4214.21万元。 

　　商品和服务支出957.59万元，主要包括：办公费226.93万元、工会经费704.09万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用16.57万元、其他商品和服务支出9万元。 

　　对个人和家庭的补助622.75万元，主要包括：离退休费470.84万元、社会福利和求助144.26万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　教育局机关、37所学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，教育局机关、37所学校2018年收支总预算65455.48万元。预算收入共65455.48万元，包括：一般公共预算拨款收入65455.48万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共65455.48万元，包括：教育支出57476.8万元、社会保障与就业支出7978.68万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　教育局机关、37所学校2018年收入预算65455.48万元，其中：205（类）01（款）01(项）收入207.23万元，占0.32%；205（类）01（款）99(项）收入584.15万元，占0.9%；205（类）02（款）02(项）收入31549.25万元，占48.2%；205（类）02（款）03(项）收入16320.54，占25%；208（类）05（款）05(项）收入7357.06万元，占11.24%。其中主要增加的原因是补发2017年绩效工资。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出65455.48万元。本级财力安排支出65455.48万元，其中基本支出65255.48万元，项目支出200万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）01（款）01(项）收入207.23万元，占0.32%；205（类）01（款）99(项）收入584.15万元，占0.9%；205（类）02（款）02(项）收入31549.25万元，占48.2%；205（类）02（款）03(项）收入16320.54，占25%；208（类）05（款）05(项）收入7357.06万元，占11.24%。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1、增加原因是补发2017年的绩效工资； 

　　2、机关事业单位养老保险缴费支出增加； 

　　3、住房公积金2018年预算口径改变。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目支出增加，主要是校园安保人员及食堂人员经费在项目中列支。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　教育局机关、37所学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额129.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出80.73万元，公务接待费支出48.53万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6.83万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　教育局机关、37所学校2018年因公出国（境）费预算数0万元，同2017年预算数一致 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　教育局机关、37所学校2018年公务用车购置及运行维护费预算数80.73万元。其中：购置费0万元，比2017年预算相比无变动；运行维护费80.73万元，比2017年预算减少4.27万元，减少的主要原因是严格按照规定使用公车，运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　教育局机关、37所学校2018年公务接待费预算数48.53万元，比2017年预算减少2.56万元，减少的主要原因是：严格贯彻中央八项规定，减少不必要开支。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金15万元。其中：支出类型为基本支出，数量3批，政府采购方式自行采购。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市教育局2018年无政府采购服务。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，教育局机关、37所学校国有资产总额74857.84万元，其中：流动资产32683.89万元，固定资产41326.52万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产847.43万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　弥勒市教育局机关2018年机关运行经费财政拨款预算54.52万元，主要为办公费、工会经费等。较上年预算数增加5.47万元，主要原因为2018年退休公用经费列入商品和服务支出。 

　　（二）项目支出绩效目标（市级） 

　　教育局机关、37所学校2018年本级项目共有1项：全市校园安保人员及食堂人员经费项目三级级指标，指标值100分，绩效指标值设定依据及数据来源：按分值划分三个档次（满意、基本满意、不满意），实施该项目为学校发展带来的直接或间接影响。 

　　2017年预算绩效的开展情况：保障学校正常运转，不挤占学生营养改善计划资金、义务教育公用经费。2018年预算绩效的安排情况，预算资金到位，项目各项工作开展落到实处，为学校发展产生积极作用。

　　（三）对下转移支付绩效目标 

　　我单位没有专项转移支付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指为保证我局及各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。 

　　三、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　五、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。