东山镇2019年部门预算

　　监督索引号53250401055600000 

　　东山镇2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 东山镇2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 东山镇2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 东山镇2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。 

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）机构设置情况 

　　镇党委、镇政府设置4个综合办公室： 

　　党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。 

　　设置6个事业单位： 

　　农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的工作任务，必须牢牢把握经济社会发展趋势，按照高质量发展要求，以更加鲜明的目标导向、更加紧迫的忧患意识、更加强烈的创业精神，努力在强产业、促改革、优环境、惠民生方面迈出坚实步伐，推动经济社会实现平稳健康发展，积极主动地做好各项工作。 

　　今年经济社会发展主要预期目标为：农村经济总收入增长17％以上；粮食总产量增长0.5％以上；地方公共财政预算收入增长5％以上；地方公共财政预算支出增长5％以上；畜牧业产值增长2%；农村常住居民人均可支配收入增长14％；固定资产投资增长20%以上。为完成既定目标任务，我们要切实抓好七个方面的工作。 

　　分析当前的形势，做好今年工作，要求全镇必须以宽广的视野、精准的眼光，科学分析形势，坚定发展信心，在把握大趋势中捕捉机遇，在顺应新常态新要求中抢抓新机遇谋求新发展。围绕要求和目标，全镇上下务必更新理念，适应新常态，以新思路、新精神、新作风、新作为抓好落实。具体从以下几方面做好今年的工作：1.厉行节约，增收节支，提升保障能力；2.加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展；3.加快调整产业结构，提高产业整体素质；4.加强民生保障，提高人民生活水平；5.加强监督管理，促进财政效益发挥；6.扎实推进依法治镇，着力建设法治东山；7.以产业发展为突破点，促进群众稳定增收；8.以基础设施建设为着力点，加快镇村建设步伐；9.以改善民生为出发点，统筹社会事业发展；10.以自身建设为根本点，打造人民满意政府。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共15个，分别是东山镇人大、东山镇政府、东山镇党委、东山镇财政所、东山镇党校、东山镇文化站、东山镇广播站、东山镇劳保所、东山镇合管办、东山镇农经站、东山镇农科站、东山镇农机站、东山镇兽医站、东山镇水务所、东山镇林业站。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1160.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1160.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1964.69万元。与上年相比增加42.45万元，增加3.8%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1160.64万元，其中:本年收入1160.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1160.64万元（本级财力1160.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加42.45万元，增加3.8%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出1160.64万元。财政拨款安排支出 1160.64万元，其中，基本支出1160.64万元，占总支出的100％，项目支出0万元。与上年相比增加42.45万元，增加3.8%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010101行政运行2019年预算数为13.20万元，主要用于人大的支出，与上年相比增加0.23万元，增加1.78%。 

　　2010102一般行政管理事务2019年预算数为10.40万元，主要用于政府的支出，与上年相比无变化。 

　　2010108代表工作2019年预算数为1.66万元，主要用于人大代表的支出，与上年相比无变化。 

　　2010301行政运行2019年预算数为179.44万元，主要用于政府的支出，与上年相比减少64.45万元，减少26.42%，主要是调整预算科目。  

　　2010302一般行政管理事务2019年预算数为92.60万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加64.45万元，增加309.73%，主要是调整预算科目。 

　　2013101行政运行2019年预算数为109.49万元，主要用于党委的支出，与上年相比增加12.98万元，增加13.45%。 

　　2019999其他一般公共服务支出2019年预算数为7万元，主要用于财政所的支出，与上年相比减少15.8万元，减少69.3%。主要是人员调出减少人员支出。 

　　2040103消防2019年预算数为0万元，与上年相比减少8.06万元，减少100%，主要是调整预算科目。 

　　2050802干部教育2019年预算数为10.13万元，主要用于党校的支出，与上年相比减少1.41万元，减少12.23%。 

　　2070109群众文化2019年预算数为16.77万元，主要用于文化站的支出，与上年相比减少3.01万元，减少15.22%。 

　　2070804广播2019年预算数为17.58万元，主要用于广播站的支出，与上年相比减少3万元，减少14.56%。 

　　2080109社会保险经办机构2019年预算数为56.18万元，主要用于劳保所的支出，与上年相比减少7.93万元，减少12.37%。 

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为34.02万元，主要用于合管办的支出，与上年相比减少4.34万元，减少11.31%。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.44万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，增加10%。 

　　2080502事业单位离退休2019年预算数为0.4万元，事业单位退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，增加11.11%。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为80.48万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比增加0.55万元，增加0.68%。 

　　2080801死亡抚恤2019年预算数为1.85万元，主要用于遗属人员的支出，与上年相比增加0.4万元，增加27.45%。 

　　2081199其他残疾人事业支出2019年预算数为0.77万元，主要用于残疾人事业的支出，与上年相比无变化。 

　　2082702财政对工伤保险基金的补助2019预算数为0.93万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，与上年相比增加0.93万元。 

　　2082702财政对生育保险基金的补助2019预算数为2.7万元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，与上年相比增加2.7万元。 

　　2100716计划生育机构2019年预算数为20.38万元，主要用于计生办的支出，与上年相比增加0.28万元，增加1.4%。 

　　2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为1.05万元，主要用于计生办的支出，与上年相比增加1.05万元。 

　　2101101行政单位医疗支出2019年预算数为20.87万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比增加20.87万元。 

　　2101102事业单位医疗支出2019年预算数为29.3万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加29.3万元。 

　　2101103公务员医疗补助支出2019年预算数为3.29万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加3.29万元。 

　　2110402农村环境保护支出2019年预算数为49.92万元，主要用于农村环境保护支出，与上年相比增加49.92万元，主要是调整预算科目。 

　　2120501城乡社区环境卫生2019年预算数为4.00万元，主要用于城乡社区环境卫生的支出，与上年相比无变化。 

　　2130104事业运行2019年预算数为112.72万元，主要用于农机站、农经站、农科站、兽医站的支出，与上年相比减少27.69万元，减少19.72%。 

　　2130204林业事业机构2018年预算数为79.17万元，主要用于林业站的支出，与上年相比减少6.01万元，减少8.22%。 

　　2130399其他水利支出2019年预算数为30.37万元，主要用于水务所的支出，与上年相比减少3.69万元，减少10.84%。 

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为165.41万元，主要用于村委会的支出，与上年相比增加41.34万元，增加33.3%。 

　　2240209其他消防事务支出2019年预算数为8.06万元，与上年相比增加8.06万元，主要是调整预算科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　东山镇2019年财政拨款支出总计1160.64万元。部门预算支出1160.64万元，按照经济分类科目分类，其中：基本支出1160.64万元。分别是工资福利支出729.83万元，主要包括：基本工资204.5万元、津贴补贴221.99万元，乡镇岗位工作补贴37.2万元，社会保障缴费137.57万元、绩效工资85.42万元、住房公积金46.44万元；商品和服务支出202.88万元，主要包括：公用经费15.5万元、小汽车燃修费3万元，公务交通补贴22.5万元，公共交通专项经费2.25万元，工会经费5.96万元，离退休公用经费0.84万元，村组运转工作经费16.37万元，工作经费及业务经费24.51万元，市对乡镇结算补助资金118万元；对个人和家庭的补助222.93万元；债务利息及费用支出5万元。项目支出0万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算资金13.25万元。其中：支出类型基本支出，数量38个，金额13.25万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：一般公共预算拨款。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1160.64万元。其中，本级财力安排收入1160.64万元。与上年相比增加42.45万元，增加3.8%。 

　　2019年部门预算总支出 1160.64万元。本级财力安排支出1160.64万元，其中：基本支出1160.64万元，与上年相比基本支出增加86.05万元，增加8.01%；项目支出0万元，与上年相比减少43.6万元，减少100%。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入1160.64万元，与上年相比增加42.45万元，增加3.8%，增加的主要原因是行政事业单位医疗支出、财政对工伤保险基金、财政对生育保险基金的补助科目纳入预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出预算1160.64万元，与上年相比增加86.05万元，增加8.01%，增加的主要原因是行政事业单位医疗支出、财政对工伤保险基金、财政对生育保险基金的补助科目纳入预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出预算0万元，与上年相比减少43.6万元，减少100%。减少的主要原因是项目支出减少。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　东山镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额75.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32.23万元，公务接待费支出43.5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.99万元，减少的主要原因是：“三公”经费预算数比上年下降5%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年东山镇因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年东山镇公务用车购置及运行维护费预算数32.23万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元；运行维护费32.23万元，比2018年预算减少1.7万元，增减变动主要原因分析：“三公”经费预算数比上年下降5%，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年东山镇公务接待费预算数43.5万元，比2018年预算减少2.29万元，增减变动主要原因分析：“三公”经费预算数比上年下降5%。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　东山镇2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　东山镇2019年机关运行经费财政拨款预算155.12万元，比2018年预算113.76万元增加41.36万元，增长36.35%，主要用于商品和服务支出，增加的主要原因是物价上涨，工作任务多所需办公费、邮电费等费用相应增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，东山镇国有资产总额1748.40万元，其中：流动资产1137.56万元，固定资产610.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 东山镇2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401055600111